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索 引 号: GZ000001/2019-19974 是否有效:
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名  称: 六盘水市六枝特区文体广电新闻出版局2018年度部门决算公开
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六盘水市六枝特区文体广电新闻出版局2018年度部门决算公开
六枝文体广2018年度部门决算公开
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贵州省六盘水市六枝特区文体广电新闻出版局2018年度部门决算

 

目录

 

一、单位概况

(一)主要职能

(二)机构设置及部门决算单位构成

二、2018年度部门决算公开报表(见附表)

三、2018年度部门决算情况说明
(一)2018年度收入支出决算总体情况说明
(二)2018年度收入决算情况说明

(三)2018年度支出决算情况说明

(四)2018年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

(五)2018年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(六)2018年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

(七)2018年度一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

(八)2018年度政府性基金预算收入支出决算情况说明

(九)其他重要事项的情况说明

四、名词解释

 

 

一、贵州省六盘水市六枝特区文体广电新闻出版局概况

(一)主要职能

1.贯彻执行有关文化艺术、体育、新闻出版广播影视和著作权管理的方针政策和法律法规;拟定文化艺术、体育、新闻出版广播影视领域事业、产业发展政策和规划并组织实施。

2.管理全区文学、艺术事业和全区性重大文化、体育、新闻出版广播影视活动;组织实施非物质文化遗产保护和优秀民族文化的传承普及工作;负责文艺类产品网上传播的有关工作,负责网络游戏服务监管工作。

    3.指导、监督全区文化市场综合执法工作,负责对文化艺术、体育、新闻出版广播影视经营活动进行行业监管,指导艺术创作与生产及对从事演艺活动民办机构的监管工作;指导重点文化设施建设和基层文化设施建设;扶持代表性、示范性、实验性文化艺术品种;指导协调动漫、游戏产业发展。

    4.统筹规划全区群众体育、竞技体育、青少年体育发展,开展全民健身系列工作,规范体育服务管理,监督实施国家体育锻炼标准,推动国民体质监测和社会体育指导工作队伍建设;负责体育彩票销售管理和公共体育设施的监督管理工作。

    5.组织体育竞赛;组织、协调、监督体育运动中的反兴奋剂工作;组织开展全区体育科技研究、技术攻关和成果推广;指导协调体育训练和竞技运动项目设置。

    6.负责监督管理出版物、广播影视节目的内容和质量,实施依法设定的行政许可并承担相应责任,加强市场经营活动的监督管理工作,组织查处重大违法违规行为指导监管广播电视广告播放工作负责全区新闻记者证的管理工作。

    7.负责对互联网出版和开办手机书刊、手机文学业务等数字出版内容和活动进行监管负责监管网络视听节目、公共视听载体播放的广播影视节目,审查其内容和质量。

    8.负责监督管理广播电视节目传输覆盖、监测和安全播出。

    9.负责印刷业的监督管理;负责著作权管理和公共服务,组织查处著作权侵权盗版案件;负责组织、指导、协调“扫黄打非”工作。

    10.组织实施重大公益工程和公益活动,扶助贫困和少数民族地区新闻出版广播影视建设和发展。

    11.负责督促本系统贯彻落实有关安全法律法规,建立安全管理制度和应急预案,落实安全防范措施;负责本系统和文化场所的安全监管;负责本系统举办的文艺演出、体育竞赛、展销、交易等活动的安全工作。

    12.承办特区人民政府和上级业务部门交办的其他事项。

(二)机构设置及部门决算单位构成

本单位内设3个处室,下属3个单位。从预算单位构成看,贵州省六盘水市六枝特区文体广电新闻出版局部门决算包括:只有本级决算所属文化馆、和图书馆单独决算。

二、贵州省六盘水市六枝特区文体广电新闻出版局2018年度部门决算公开报表(见附表)

三、贵州省六盘水市六枝特区文体广电新闻出版局2018年度部门决算情况说明
(一)贵州省六盘水市六枝特区文体广电新闻出版局2018年度收入支出决算总体情况说明
贵州省六盘水市六枝特区文体广电新闻出版局2018年度收支决算总计3,975.61万元,与2017年相比,增加696.59万元,增长21.24%。主要原因是:增加上级专项指标收入

(二)贵州省六盘水市六枝特区文体广电新闻出版局2018年度收入决算情况说明

本年收入合计2,131.04万元,其中:财政拨款收入2,131.04万元,占100%;上级补助收入0万元,占0%;事业收入0万元,占0%;经营收入0万元,占0%;附属单位缴款0万元,占0%;其他收入0万元,占0%。

(三)贵州省六盘水市六枝特区文体广电新闻出版局2018年度支出决算情况说明

本年支出合计1,635.29万元,其中:基本支出648.65万元,占39.67%;项目支出986.65万元,占60.33%;上缴上级支出0万元,占0%;经营支出0万元,占0%;对附属单位补助支出0万元,占0%。

(四)贵州省六盘水市六枝特区文体广电新闻出版局2018年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

贵州省六盘水市六枝特区文体广电新闻出版局2018年度财政拨款收支决算总计3,975.61万元。与2017年相比,增加696.59万元,增长21.24%。主要原因是:增加上级专项指标收入

(五)贵州省六盘水市六枝特区文体广电新闻出版局2018年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

1、一般公共财政拨款支出决算总体情况

贵州省六盘水市六枝特区文体广电新闻出版局2018年度一般公共预算财政拨款支出1,635.29万元,占本年支出合计的100%。与2017年相比,一般公共预算财政拨款支出增加200.84万元,增长14%。主要原因是:增加文化项目活动支出

2、一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

贵州省六盘水市六枝特区文体广电新闻出版局2018年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下方面:206科目(类)支出26万元,占1.6 %;207科目(类)文化体育与传媒支出支出777.49万元,占47.54%;208科目(类)社会保障和就业支出支出60.05万元,占3.67 %;212科目(类)城乡社区支出28.9万元,占1.8 %;213科目(类)农林水支出673.25万元,占41.17 %;216科目(类)商业服务业等支出46.5万元,占2.84 %;221科目(类)住房保障支出23.11万元,占1.41 %。

3、一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

贵州省六盘水市六枝特区文体广电新闻出版局2018年度一般公共预算财政拨款支出当年预算为 602.47万元,支出决算为1635.29万元,完成当年预算的271%。决算数大于预算数的主要原因是:财政拨入专项指标收入过大。其中:

1)206科目(类)科学技术支出20607科目(款)科学技术普及2060799科目(项)其他科学技术普及支出。当年预算为0万元,支出决算为26万元,决算数大于预算数的主要原因是:财政拨入专项指标收入

2207科目(类)文化体育与传媒支出20701科目(款)文化2070101科目(项)行政运行。当年预算为131.16万元,支出决算为116.36万元,完成当年预算的88.71%;2070112科目(项)文化市场管理。当年预算为5万元,支出决算为5万元,完成当年预算的100%;2070199科目(项)其他文化支出。当年预算为154万元,支出决算为381.9万元,完成当年预算的247.99%;决算数大于预算数的主要原因是:财政拨入专项指标收入.207科目(类)文化体育与传媒支出20702科目(款)文物2070299科目(项)其他文物支出。当年预算为133.04万元,支出决算为136.87万元,完成当年预算的102.88%;决算数大于预算数的主要原因是:人员经费支出增加。207科目(类)文化体育与传媒支出20703科目(款)体育2070301科目(项)行政运行。当年预算为38.07万元,支出决算为42.37万元,完成当年预算的111.3%;决算数大于预算数的主要原因是:人员经费支出增加。207科目(类)文化体育与传媒支出20704科目(款)新闻出版广播影视2070401科目(项)行政运行。当年预算为51.31万元,支出决算为69.15万元,完成当年预算的134.76%;决算数大于预算数的主要原因是:人员经费支出增加。207科目(类)文化体育与传媒支出20704科目(款)新闻出版广播影视2070499科目(项)其他新闻出版广播影视支出。当年预算为27万元,支出决算为25.84万元,完成当年预算的95.7%;决算数于预算数的主要原因是:实际支出小于预算数。

3208科目(类)社会保障和就业支出20899科目(款)其他社会保障和就业支出2089901科目(项)其他社会保障和就业支出。当年预算为0万元,支出决算为60.05万元,决算数大于预算数的主要原因是:年初预算把养老保险、医疗保险在2070101和2070299、2070301、2070401、2160501里面作为工资性支出,未单独列出2089901科目支出。

 

4212科目(类)城乡社区支出21299科目(款)其他城乡社区支出2129999科目(项)其他城乡社区支出。当年预算为0万元,支出决算为28.9万元,年预算的决算数为财政拨入专项指标

5)213科目(类)农林水支出21399科目(款)其他农林水支出2139999科目(项)其他农林水支出。当年预算为0万元,支出决算为673.25万元,无预算数,决算数为财政拨入专项指标

6)216科目(类)商业服务业等支出21605科目(款)旅游业管理与服务支出2160501科目(项)行政运行。当年预算为40.74万元,支出决算为46.5万元,完成当年预算的114.14 %。决算数大于预算数的主要原因是:人员经费支出增加。

7)221科目(类)住房保障支出22102科目(款)住房改革支出2210201科目(项)住房公积金。当年预算为22.15万元,支出决算为23.11万元,完成当年预算的104.3%。决算数大于预算数的主要原因是:人员经费支出增加。

(六)贵州省六盘水市六枝特区文体广电新闻出版局2018年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

贵州省六盘水市六枝特区文体广电新闻出版局2018年度一般公共预算财政拨款基本支出648.65万元,其中:人员经费485.21万元,主要包括基本工资、津贴补贴、离退休费等;公用经费163.44万元,主要包括办公费、水电费、差旅费等。

(七)贵州省六盘水市六枝特区文体广电新闻出版局2018年度一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

2018年度三公经费一般公共预算财政拨款支出决算15.18万元,,比上年减少0.81万元,降低5.04%,减少原因是压缩三公经费支出。其中,因公出国(境)费支出0万元,占0%,比上年减少0万元,降低0%;公务用车购置及运行维护费支出10.15万元,占66.85%,比上年减少0.06万元,降低0.54%,减少原因是压缩三公经费支出;公务接待费支出5.03万元,占33.15%,比上年减少0.75万元,降低12.98%,减少原因是压缩三公经费支出。具体情况如下:

1)因公出国(境)费支出0万元。贵州省六盘水市六枝特区文体广电新闻出版局全年使用一般公共预算财政拨款安排的出国(境)团组0个,累计0人次。开支内容包括:

2)公务用车购置及运行维护费10.15万元,其中,公务用车购置0万元,购置公务用车0辆;公务用车运行维护费10.15万元。主要用于车辆维修费、油费、过路费等。2018年,单位开支财政拨款的公务用车保有量为2辆。

3)公务接待费5.03万元。具体是:

国内公务接待支出5.03万元,主要是业务工作招待等。贵州省六盘水市六枝特区文体广电新闻出版局2018年国内公务接待169批次,2,230人次。

(八)政府性基金预算收入支出决算情况说明

贵州省六盘水市六枝特区文体广电新闻出版局2018年政府性基金预算财政拨款本年收入220万元,本年支出0万元。具体支出情况如下:

(九)其他重要事项的情况说明

1、机关运行经费支出情况

2018年贵州省六盘水市六枝特区文体广电新闻出版局机关运行经费支出163.44万元,比2017年减少497.44万元,降低75.27%,主要原因是文化旅游活动宣传经费减少

2、政府采购支出情况

2018年贵州省六盘水市六枝特区文体广电新闻出版局政府采购支出总额 8.93万元,其中:政府采购货物支出8.93万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元,授予中小企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0 %,其中:授予小微企业合同金额 0万元,占政府采购支出总额的0%。

3、国有资产占用情况

截至2018年12月31日,贵州省六盘水市六枝特区文体广电新闻出版局共有车辆2辆,其中,主要领导干部用车0辆、机要通信用0辆、应急保障用车2辆、执勤执法用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车0辆;单位价值50万元以上通用设备0台(套),单位价值100万元以上专用设备0台(套)。

四、名词解释

(一)财政拨款收入:指同级财政当年拨付的资金。

(二)上级补助收入:指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

(三)事业收入:指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。

(四)经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

(五)附属单位缴款:指事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。

(六)其他收入:指除上述财政拨款收入事业收入经营收入附属单位缴款等之外取得的收入。

(七)用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的财政拨款收入财政拨款结转和结余资金事业收入事业单位经营收入其他收入不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(即事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

(八)上年结转和结余:指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金,既包括财政拨款结转和结余,也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

(九)结余分配:反映单位当年结余的分配情况。

(十)年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金,既包括财政拨款结转和结余,也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

(十一)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

(十二)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

(十三)经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

(十四)对附属单位补助支出:指事业单位发生的用非财政预算资金对附属单位的补助支出。

(十五)三公经费:纳入同级财政预决算管理的三公经费是指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

(十六)机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

(十七206科目(类)科学技术支出20607科目(款)科学技术普及2060799科目(项)其他科学技术普及支出。指其他科学技术普及支出

(十八)207科目(类)文化体育与传媒支出20701科目(款)文化2070101科目(项)行政运行文化体育与传媒支出文化行政运行;2070112科目(项)文化市场管理文化体育与传媒支出的文化市场管理;2070199科目(项)其他文化支出:指文化体育与传媒支出的其他文化支出207科目(类)文化体育与传媒支出20702科目(款)文物2070299科目(项)其他文物支出:指文化体育与传媒支出的文物的其他文物支出。207科目(类)文化体育与传媒支出20703科目(款)体育2070301科目(项)行政运行:指文化体育与传媒支出的体育的行政运行。207科目(类)文化体育与传媒支出20704科目(款)新闻出版广播影视2070401科目(项)行政运行:指文化体育与传媒支出的新闻出版广播影视的行政运行。207科目(类)文化体育与传媒支出20704科目(款)新闻出版广播影视2070499科目(项)其他新闻出版广播影视支出文化体育与传媒支出的新闻出版广播影视的其他新闻出版广播影视支出。

3208科目(类)社会保障和就业支出20899科目(款)其他社会保障和就业支出2089901科目(项)其他社会保障和就业支出。社会保障和就业支出其他社会保障和就业支出

4212科目(类)城乡社区支出21299科目(款)其他城乡社区支出2129999科目(项)其他城乡社区支出。城乡社区支出其他城乡社区支出

5)213科目(类)农林水支出21399科目(款)其他农林水支出2139999科目(项)其他农林水支出。农林水支出其他农林水支出

6)216科目(类)商业服务业等支出21605科目(款)旅游业管理与服务支出2160501科目(项)行政运行商业服务业等支出旅游业管理与服务支出的行政运行。

7)221科目(类)住房保障支出22102科目(款)住房改革支出2210201科目(项)住房公积金。住房保障支出住房改革支出住房公积金

 



2018年部门决算公开表.XLS

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