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索 引 号: GZ000001/2019-22079 是否有效:
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名  称: 六盘水市六枝特区安全生产监督管理局2018年度部门决算公开
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六盘水市六枝特区安全生产监督管理局2018年度部门决算公开
六盘水市六枝特区安全生产监督管理局2018年度部门决算公开
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贵州省六盘水市六枝特区安全生产监督管理局2018年度部门决算

 

 

一、单位概况

(一)主要职能

(二)机构设置及部门决算单位构成

二、2018年度部门决算公开报表(见附表)

三、2018年度部门决算情况说明
(一)2018年度收入支出决算总体情况说明
(二)2018年度收入决算情况说明

(三)2018年度支出决算情况说明

(四)2018年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

(五)2018年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(六)2018年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

(七)2018年度一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

(八)2018年度政府性基金预算收入支出决算情况说明

(九)其他重要事项的情况说明

四、名词解释

 

 

一、贵州省六盘水市六枝特区安全生产监督管理局概况

(一)主要职能

1.贯彻执行安全生产的法律、法规、规章和政策;组织起草全区安全生产地方性文件草案;拟定安全生产政策和规划;指导协调安全生产工作,分析安全生产中的重大问题。

2.承担全区安全生产综合监督管理责任。

3.承担工商贸易行业安全生产综合监督管理责任

4.负责全区煤矿(含国有及国有控股煤矿)安全生产综合监督管理;督促、指导全区煤矿(含国有及国有控股煤矿)安全生产日常监督管理工作;拟定贯彻落实煤炭管理中涉及安全生产政策的具体措施。

5.承担非煤矿矿山企业和危险化学品、烟花爆竹生产企业、非药品类易制毒化学品的安全生产及经营准入管理责任;依法组织并实施安全生产准入制度;负责危险化学品、烟花爆竹企业和非煤矿山企业的安全生产综合监督管理工作。

6.承担工矿商贸作业场所(煤矿作业场所除外)职业卫生监督检查责任;负责职业卫生安全许可证的颁发管理工作,组织查处职业危害事故和违法违规行为。

7.监督检查职责范围内重大危险源和重大事故隐患排查排除治理工作。

8.负责组织全区性安全生产大检查和专项督查,依法组织或配合上级事故调查处理和办理结案工作,监督事故查处和责任追究落实情况;组织指挥和协调全区安全生产应急救援工作。

9.负责监督检查职责范围内新建、改建、扩建工程建设项目的安全设施与主体工程同时设计、同时施工、同时投产使用和设计审查及竣工验收的有关工作。

10.组织指导并监督职责范围内的工矿商贸生产经营单位主要负责人、安全生产管理人员的安全资格考核工作,监督检查工矿商贸生产经营单位安全生产和职业安全培训工作。

11.监督管理安全生产社会中介机构和安全评价工作。

12.组织指导协调和监督全区安全生产行政执法工作。

13.组织开展安全生产方面的交流与合作,负责全区安全生产宣传教育和培训工作,指导协调安全生产重大科学技术研究和推广工作。

14.承担特区安全生产委员会具体工作,督促检查特区安全生产委员会决定事项的贯彻落实。

15.承办特区人民政府和六盘水安全生产监督管理局交办的其他事项。

(二)机构设置及部门决算单位构成

本单位内设6室,下属21个单位。从预算单位构成看,贵州省六盘水市六枝特区安全生产监督管理局部门决算包括:本级决算,所属安全生产执法监察局属参公单位,安全生产信息调度中心及19个乡镇安监站属全额拨款的正股级事业单位决算

二、贵州省六盘水市六枝特区安全生产监督管理局2018年度部门决算公开报表(见附表)

三、贵州省六盘水市六枝特区安全生产监督管理局2018年度部门决算情况说明
(一)贵州省六盘水市六枝特区安全生产监督管理局2018年度收入支出决算总体情况说明
贵州省六盘水市六枝特区安全生产监督管理局2018年度收支决算总计2,030.12万元,与2017年相比,增加311.58万元,增长18.13%。主要原因是:人员经费增加445.03万元(2018年调资增资,人员增加),日常公用经费较2017年减少80.48万元,项目经费较上年减少40万元,2017年末结转12.97万元。(公开01表合计数)
(二)贵州省六盘水市六枝特区安全生产监督管理局2018年度收入决算情况说明

本年收入合计2,017.15万元,财政拨款收入2,017.15万元,占100%

(三)贵州省六盘水市六枝特区安全生产监督管理局2018年度支出决算情况说明

本年支出合计2,030.12万元,基本支出2,030.12万元,占100%

(四)贵州省六盘水市六枝特区安全生产监督管理局2018年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

贵州省六盘水市六枝特区安全生产监督管理局2018年度财政拨款收支决算总计2,030.12万元。与2017年相比,增加311.58万元,增长18.13%。主要原因是:人员经费增加445.03万元(2018年调资增资,人员增加),日常公用经费较2017年减少80.48万元,项目经费较上年减少40万元,2017年末结转12.97万元。(公开04表合计数)

(五)贵州省六盘水市六枝特区安全生产监督管理局2018年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

1、一般公共财政拨款支出决算总体情况

贵州省六盘水市六枝特区安全生产监督管理局2018年度一般公共预算财政拨款支出2,030.12万元,占本年支出合计的100%。与2017年相比,一般公共预算财政拨款支出增加324.55万元,增长19.03%。主要原因是:人员经费增加445.03万元(2018年调资增资,人员增加),日常公用经费较2017年减少80.48万元,项目经费较上年减少40万元

2、一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

贵州省六盘水市六枝特区安全生产监督管理局2018年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下方面:社会保障和就业支出科目支出271.78万元,占13.4%;资源勘探信息等支出科目支出1664.14万元,占81.96%;住房保障支出科目支出94.21万元,占4.64%。

3、一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

贵州省六盘水市六枝特区安全生产监督管理局2018年度一般公共预算财政拨款支出当年预算为2141.31万元(含上年结转12.97万元)支出决算为2030.12万元,完成当年预算的94.81%。决算数小于预算数主要原因是:日常公用经费有所减少。

其中:

1)社会保障和就业支出(类)其他社会保障和就业支出(款)其他社会保障和就业支出(项)2089901)。当年预算为0万元,支出决算为271.78万元,决算数大于预算数的主要原因是:此项为调整预算增加支出。

2)资源勘探信息等支出(类)安全生产监管(款)行政运行(项)2150601)。当年预算为910.68万元,支出决算为677.85万元,完成当年预算的74.43%。决算数于预算数的主要原因是:日常公用经费有所减少。

3)资源勘探信息等支出(类)安全生产监管(款)安全监管监察专项(项)2150605)。当年预算为19.00万元,支出决算为0万元,完成当年预算的0%。决算数于预算数的主要原因是:根据进度,未安排支出。

4)资源勘探信息等支出(类)安全生产监管(款)其他安全生产监管支出(项)2150699)。当年预算为1015.48万元,支出决算为986.29万元,完成当年预算的97.13%。决算数于预算数的主要原因是人员变动

5)住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)2210201)。当年预算为96.15万元,支出决算为94.21万元,完成当年预算的97.98%。决算数于预算数的主要原因是人员变动

(六)贵州省六盘水市六枝特区安全生产监督管理局2018年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

贵州省六盘水市六枝特区安全生产监督管理局2018年度一般公共预算财政拨款基本支出2,030.12万元,其中:人员经费1,810.7万元,主要包括基本工资、津贴补贴、离退休费等;公用经费219.42万元,主要包括办公费、水电费、差旅费等。

(七)贵州省六盘水市六枝特区安全生产监督管理局2018年度一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

2018年度三公经费一般公共预算财政拨款支出决算50.38万元,比上年减少119.18万元,降低70.29%,减少原因是严格按照规定,厉行节约。其中,因公出国(境)费支出0万元,占0%,比上年减少0万元,降低0%;公务用车购置及运行维护费支出43.17万元,占85.69%,比上年减少115.17万元,降低72.74%,减少原因是严格按照规定,厉行节约;公务接待费支出7.21万元,占14.31%,比上年减少4.01万元,降低35.72%,减少原因是严格按照规定,厉行节约。具体情况如下:

1)因公出国(境)费支出0万元。贵州省六盘水市六枝特区安全生产监督管理局全年使用一般公共预算财政拨款安排的出国(境)团组0个,累计0人次。

2)公务用车购置及运行维护费43.17万元,其中公务用车购置0万元,购置公务用车0辆;公务用车运行维护费43.17万元主要用于车辆燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等。2018年,单位财政拨款开支的公务用车保有量为12辆。

3)公务接待费7.21万元。具体是:

国内公务接待支出7.21万元,主要是各级、各部门相关单位来本部门检查、调研、工作交流的公务接待贵州省六盘水市六枝特区安全生产监督管理局2018年国内公务接待150批次,1300人次。

(八)政府性基金预算收入支出决算情况说明

贵州省六盘水市六枝特区安全生产监督管理局2018年政府性基金预算财政拨款本年收入0万元,本年支出0万元。

(九)其他重要事项的情况说明

1、机关运行经费支出情况

2018年贵州省六盘水市六枝特区安全生产监督管理局机关运行经费支出219.42万元,比2017年减少80.48万元,降低26.83%,主要原因是严格按照规定,厉行节约。

2、政府采购支出情况

2018年贵州省六盘水市六枝特区安全生产监督管理局政府采购支出总额12.65万元,政府采购货物支出12.65万元占政府采购支出总额的100%,系授予小微企业采购

3、国有资产占用情况

截至2018年12月31日,贵州省六盘水市六枝特区安全生产监督管理局共有车辆12辆,其中应急保障用车2辆执勤执法用车10辆;单位价值50万元以上通用设备0台(套),单位价值100万元以上专用设备0台(套)。

4、2018年度预算绩效情况说明

我单位2018年未开展预算绩效管理工作。

四、名词解释

(一)财政拨款收入:指同级财政当年拨付的资金。

(二)上级补助收入:指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

(三)事业收入:指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。

(四)经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

(五)附属单位缴款:指事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。

(六)其他收入:指除上述财政拨款收入事业收入经营收入附属单位缴款等之外取得的收入。

(七)用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的财政拨款收入财政拨款结转和结余资金事业收入事业单位经营收入其他收入不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(即事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

(八)上年结转和结余:指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金,既包括财政拨款结转和结余,也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

(九)结余分配:反映单位当年结余的分配情况。

(十)年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金,既包括财政拨款结转和结余,也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

(十一)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

(十二)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

(十三)经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

(十四)对附属单位补助支出:指事业单位发生的用非财政预算资金对附属单位的补助支出。

(十五)三公经费:纳入同级财政预决算管理的三公经费是指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

(十六)机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

(十七)资源勘探信息等支出(类)安全生产监管(款)行政运行(项):反映国家安全生产监督管理部门、煤矿安全监察部门的行政单位(包括实行参公管理的事业单位)的基本支出

(十八)资源勘探信息等支出(类)安全生产监管(款)安全监管监察专项(项):指反映保障安全信息、法律、技术、宣传等六大支撑体系运行维护、安全监察、监管、立法、课题、办事处房屋物业、监察设备仪器维修、事故处理等项目支出。

(十九)资源勘探信息等支出(类)安全生产监管(款)其他安全生产监管支出(项)指用于保障国家安全生产监督管理部门、煤矿安全监察部门下属事业单位人员工资、日常运转以及为完成特定行政工作任务和事业发展目标而安排的年度专项工作经费支出。

(二十)住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项):指按照《住房公积金管理条例》和其他相关规定,由单位及其在职职工以职工工资为缴存基数,分别按照一定比例缴存的长期住房储金。行政单位缴存基数包括国家统一规定的公务员职务工资、级别工资、机关工人岗位工资和技术等级(职务)工资、年终一次性奖金、特殊岗位津贴、规范后发放的工作性津贴和生活性补贴等;事业单位缴存基数包括国家统一规定的岗位工资、薪级工资、绩效工资、特殊岗位津贴等。单位和职工住房公积金缴存比例均不得低于5%,不得高于12%。)

 

 

 

 

 

 

                                      六枝特区安全生产监督管理局

                                                                2019年10月16日

 

贵州省六盘水市六枝特区安全生产监督管理局2018年度部门决算公开表.xls

 

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