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索 引 号: GZ000001/2019-22080 是否有效:
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名  称: 六盘水市六枝特区供销合作社联合社2018年度部门决算公开
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六盘水市六枝特区供销合作社联合社2018年度部门决算公开
六盘水市六枝特区供销合作社联合社2018年度部门决算公开
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贵州省六盘水市六枝特区供销合作社联合社2018年度部门决算

 

目录

 

一、单位概况

(一)主要职能

(二)机构设置及部门决算单位构成

二、2018年度部门决算公开报表(见附表)

三、2018年度部门决算情况说明
(一)2018年度收入支出决算总体情况说明
(二)2018年度收入决算情况说明

(三)2018年度支出决算情况说明

(四)2018年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

(五)2018年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(六)2018年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

(七)2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(八)2018年度政府性基金预算收入支出决算情况说明

(九)其他重要事项的情况说明

四、名词解释

 

 

一、贵州省六盘水市六枝特区供销合作社联合社概况

(一)主要职能

1、宣传贯彻党中央、国务院和省、市、特区有关农村经济工作和社会发展的方针政策和相关法律法规,研究拟定全区供销合作社的发展规划,指导供销合作社的改革与发展。

2、承担特区人民政府委托的任务,对重要农业生产资料和农副产品等经营进行组织协调管理;负责指导全区供销合作社系统化肥农药储备和供应工作;加强对全区供销合作社所属企业烟花炮竹经营活动的管理。

3、指导和推动全区农村合作经济组织发展;指导全区供销合作社系统发展、参与有关规章草案的起草和政策的拟定,推动和促进供销经济的发展。

4、向特区人民政府和有关部门反映农民社员和供销合作社的建议,加强党和政府与农民密切联系的桥梁和纽带作用。

5、加强组织创新和经营创新,组织实施农村现代流通网络建设和综合服务体系建设,开拓城乡市场,促进城乡经济社会协调发展;兴办各类农副产品批发市场,培育农产品加工龙头企业;领办农业开发项目和扶贫项目;参与和推动农业产业化经营。

6、指导全区供销合作社的基层组织建设,促进基层社加强民主管理,加强同农民的联系,协调成员社之间、社员与社之间的关系,发挥群体联合优势。

7、组织开展对社员和职工的教育与培训,为全区供销合作社提供信息服务。

8、监督、管理和运营本级社有资产,对所属单位依法行使出资人职能,享有出资人权益。

9、对相关行业、学科或业务范围内的全区性社会团体,履行业务主管单位的职责。

10、承办特区人民政府和市供销合作社联合社交办的其他事项。

(二)机构设置及部门决算单位构成

本单位内5室。从预算单位构成看,贵州省六盘水市六枝特区供销合作社联合社部门决算包括:本级决算。

二、贵州省六盘水市六枝特区供销合作社联合社2018年度部门决算公开报表(见附表)

三、贵州省六盘水市六枝特区供销合作社联合社2018年度部门决算情况说明
(一)贵州省六盘水市六枝特区供销合作社联合社2018年度收入支出决算总体情况说明
贵州省六盘水市六枝特区供销合作社联合社2018年度收支决算总计304.37万元,与2017年相比,增加59.99万元,增长24.55%。主要原因是:1、社会保障和就业支出增加43.06万元。2、商业服务业等支出增加54.09万元。3.住房公积金增加0.85万元。4、农林水支出增加1万元。5、科学技术支出减少38.53万元。6、教育支出减0.48万元

(二)贵州省六盘水市六枝特区供销合作社联合社2018年度收入决算情况说明

本年收入合计304.37万元,全部为财政拨款收入,金额为304.37万元,占100%

(三)贵州省六盘水市六枝特区供销合作社联合社2018年度支出决算情况说明

本年支出合计304.37万元,其中:基本支出294.37万元,占96.71%;项目支出10万元,占3.29%;。与2017年相比,增加59.99万元,增长24.55%。主要原因是:1、社会保障和就业支出增加43.06万元;2、商业服务业等支出增加54.09万元;3.住房公积金增加0.85万元;4、农林水支出增加1万元;5、科学技术支出减少38.53万元;6、教育支出减少0.48万元。

(四)贵州省六盘水市六枝特区供销合作社联合社2018年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

贵州省六盘水市六枝特区供销合作社联合社2018年度财政拨款收支决算总计304.37万元。与2017年相比,增加59.99万元,增长24.55%。主要原因是:1、社会保障和就业支出增加43.06万元;2、商业服务业等支出增加54.09万元;3.住房公积金增加0.85万元;4、农林水支出增加1万元;5、科学技术支出减少38.53万元;6、教育支出减0.48万元

(五)贵州省六盘水市六枝特区供销合作社联合社2018年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

1、一般公共财政拨款支出决算总体情况

贵州省六盘水市六枝特区供销合作社联合社2018年度一般公共预算财政拨款支出304.37万元,占本年支出合计的100%。与2017年相比,一般公共预算财政拨款支出增加59.99万元,增长24.55%。主要原因是:1、社会保障和就业支出增加43.06万元;2、商业服务业等支出增加54.09万元;3.住房公积金增加0.85万元;4、农林水支出增加1万元;5、科学技术支出减少38.53万元;6、教育支出减0.48万元

2、一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

贵州省六盘水市六枝特区供销合作社联合社2018年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下方面:1、社会保障和就业支出(类)其他社会保障和就业支出(款)其他社会保障和就业支出(项)支出2089901)43.06万元,占14.15%;2、农林水支出(类)其他农林水支出(款)其他农林水支出(项)支出2139999)10万元,占3.29 %;3、商业服务业等支出(类)商业流通事务(款)行政运行(项)支出2160201)240.26万元,占78.93 %;4、住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)支出2210201)11.05万元3.63%

3、一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

贵州省六盘水市六枝特区供销合作社联合社2018年度一般公共预算财政拨款支出当年预算为224.4万元,支出决算为304.37万元,完成当年预算的135.64%。决算数大于预算数的主要原因是:1、社会保障和就业支出增加43.06万元;2、商业服务业等支出增加26.86万元;3.住房公积金增加0.05万元;4、农林水支出10万元。其中:

1)社会保障和就业支出(类)其他社会保障和就业支出(款)其他社会保障和就业支出(项)(2089901)。当年预算为0万元,支出决算为43.06万元决算数大于预算数的主要原因是:人员经费增加(发2018年目标考核奖金43.06万元)。

2)商业服务业等支出(类)商业流通事务(款)行政运行(项)(2160201)。当年预算为213.4万元,支出决算为240.26万元,完成当年预算的112.59 %。决算数大于预算数的主要原因是:人员经费增加18.09万元(今年退休死亡1人,增加抚恤金17.53万元,调资增加0.56万元);日常公用经费增加8.77万元。

3)住房公积金增加0.05万元。

4)农林水支出(类)其他农林水支出(款)其他农林水支出(项)增加10万元,决算数大于预算数的主要原因是:对企业的补助(化肥淡储)年初未纳入预算,增加预算。

(六)贵州省六盘水市六枝特区供销合作社联合社2018年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

贵州省六盘水市六枝特区供销合作社联合社2018年度一般公共预算财政拨款基本支出294.37万元,其中:人员经费267.65万元,主要包括基本工资、津贴补贴、离退休费等;公用经费26.72万元,主要包括办公费、水电费、差旅费等。

(七)贵州省六盘水市六枝特区供销合作社联合社2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2018年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算2.2万元,比上年减少0.76万元,降低25.67%,减少原因是贯彻落实中央“八项规定”,省委“十项规定”厉行节约的要求和缩减“三公经费”开支。其中,公务用车购置及运行维护费支出1.52万元,占69.09%,比上年减少0.02万元,降低1.3%,减少原因是是贯彻落实中央“八项规定”,省委“十项规定”厉行节约的要求和缩减“三公经费”开支;公务接待费支出0.68万元,占30.91%,比上年减少0.74万元,降低52.12%,减少原因是贯彻落实中央“八项规定”,省委“十项规定”厉行节约的要求和缩减“三公经费”开支。具体情况如下:

1)公务用车购置及运行维护费1.52万元,其中,公务用车购置0万元,购置公务用车0辆;公务用车运行维护费1.52万元主要用于燃油、维修、保险、过路费等。2018年,单位财政拨款开支的公务用车保有量为1辆。

2)公务接待费0.68万元。具体是:国内公务接待支出0.68万元,主要是省、市、县相关单位来本部检查、调研、工作交流和接待下属企业协调工作的公务接待。贵州省六盘水市六枝特区供销合作社联合社2018年国内公务接待46批次,230人次。

(八)政府性基金预算收入支出决算情况说明

贵州省六盘水市六枝特区供销合作社联合社2018年政府性基金预算财政拨款本年收入0万元,本年支出0万元。

(九)其他重要事项的情况说明

1、机关运行经费支出情况

2018年贵州省六盘水市六枝特区供销合作社联合社机关运行经费支出26.72万元,比2017年增加13.28万元,增长98.81%,主要原因是2018年将其他交通费(车补)归入机关运行经费

2、政府采购支出情况

2018年贵州省六盘水市六枝特区供销合作社联合社政府采购支出总额 0万元

3、国有资产占用情况

截至2018年12月31日,贵州省六盘水市六枝特区供销合作社联合社共有车辆1辆,应急保障用车单位价值50万元以上通用设备0台(套),单位价值100万元以上专用设备0台(套)。

4、2018年度预算绩效情况说明

2018年贵州省六盘水市六枝特区供销合作社联合社未开展预算绩效管理工作。

四、名词解释

(一)财政拨款收入:指同级财政当年拨付的资金。

(二)上级补助收入:指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

(三)事业收入:指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。

(四)经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

(五)附属单位缴款:指事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。

(六)其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位缴款”等之外取得的收入。

(七)用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(即事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

(八)上年结转和结余:指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金,既包括财政拨款结转和结余,也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

(九)结余分配:反映单位当年结余的分配情况。

(十)年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金,既包括财政拨款结转和结余,也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

(十一)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

(十二)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

(十三)经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

(十四)对附属单位补助支出:指事业单位发生的用非财政预算资金对附属单位的补助支出。

(十五)“三公”经费:纳入同级财政预决算管理的“三公”经费是指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

(十六)机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

(十七)住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项):指按照《住房公积金管理条例》和其他相关规定,由单位及其在职职工以职工工资为缴存基数,分别按照一定比例缴存的长期住房储金。行政单位缴存基数包括国家统一规定的公务员职务工资、级别工资、机关工人岗位工资和技术等级(职务)工资、年终一次性奖金、特殊岗位津贴、规范后发放的工作性津贴和生活性补贴等;事业单位缴存基数包括国家统一规定的岗位工资、薪级工资、绩效工资、特殊岗位津贴等。单位和职工住房公积金缴存比例均不得低于5%,不得高于12%。)

 

 

六枝特区供销合作社联合社2018年部门决算公开表.xls

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