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索 引 号: GZ000001/2019-22084 是否有效:
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名  称: 六盘水市六枝特区经济和信息化局2018年度部门决算公开
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六盘水市六枝特区经济和信息化局2018年度部门决算公开
六盘水市六枝特区经济和信息化局2018年度部门决算公开
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贵州省六盘水市六枝特区经济和信息化局2018年度部门决算

目录

一、单位概况

(一)主要职能

(二)机构设置及部门决算单位构成

二、2018年度部门决算公开报表(见附表)

三、2018年度部门决算情况说明
(一)2018年度收入支出决算总体情况说明
(二)2018年度收入决算情况说明

(三)2018年度支出决算情况说明

(四)2018年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

(五)2018年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(六)2018年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

(七)2018年度一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

(八)2018年度政府性基金预算收入支出决算情况说明

(九)其他重要事项的情况说明

四、名词解释

一、贵州省六盘水市六枝特区经济和信息化局概况

(一)主要职能

1、履行工业化和信息化建设和管理职责

2、检测分析经济运行态势,进行预测预警和信息引导

3、按照规定权限审批、核准和备案固定资产投资项目

4、参与全区工业和信息化新产品、新技术鉴定和评优工作5、负责工业、信息化行业管理

6、拟定企业改革工作规划,指导和协调企业改革工作

7、负责中小企业、民营企业的指导、综合协调工作,会同有关部门拟定促进中小企业、民营经济负责的相关政策和措施,协调解决重大问题

8、贯彻实施节约能源和促进清洁生产、循环解决的法律法规,拟定工业和信息化能源节约、资源综合利

9、拟定信息化发展规划,统筹推进信息化工作

10、指导协调通信业发展

11、根据特区人民政府授权,依照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国企业国有资产法》等法律和行政法规履行出资人职责,监管特区人民政府所属企业的国有资产

12、承担组织监管企业国有资本收益职责,参与拟定国有资本经营预算的管理制度和办法,负责国有资本经营预算编制和执行工作

13、指导工业、通信业加强安全生产管理,参与重特大安全生产事故的调查处理,负责民爆器材行业及生产、销售企业的安全监管工作

14、贯彻落实能源产业政策,提出全区能源发展战略的建议

15、承担煤炭行业管理工作

16、负责建立全区能源调运和稽查机制

17、拟定全区石油天然气储备规划并组织实施

18、贯彻执行国内外贸易、外资、国际经济合作、粮食流通、口岸工作的方针政策和法律法规,拟定相关规章和管理

19、拟定全区服务贸易发展规划并组织实施

20、组织实施全区重要消费品市场调控和重要市场流通管理工作

21、负责执行对外技术贸易、进出口管制、技术和成套设备进出口的贸易政策

22、负责全区对外经济合作工作,执行对外经济合作政策

23、拟定粮油宏观调控、总量平衡和粮油流通中长期规划和产业发展规划,组织实施粮食流通体制改革

24、负责粮食流通行业管理

25、承办特区人民政府与上级业务部门交办的其他事项。

(二)机构设置及部门决算单位构成

本单位内设九个股室,无下属单位。从预算单位构成看,贵州省六盘水市六枝特区经济和信息化局部门决算包括:本级决算。

二、贵州省六盘水市六枝特区经济和信息化局2018年度部门决算公开报表(见附表)

三、贵州省六盘水市六枝特区经济和信息化局2018年度部门决算情况说明
(一)贵州省六盘水市六枝特区经济和信息化局2018年度收入支出决算总体情况说明
贵州省六盘水市六枝特区经济和信息化局2018年度收支决算总计11,374.54万元,与2017年相比,增加4,425.65万元,增长63.69%。主要原因是:项目资金增加
(二)贵州省六盘水市六枝特区经济和信息化局2018年度收入决算情况说明

本年收入合计11,113.72万元,全部为财政拨款收入,金额为11,113.72万元,占100%

(三)贵州省六盘水市六枝特区经济和信息化局2018年度支出决算情况说明

本年支出合计5,051.46万元,其中:基本支出1,668.17万元,占33.02%;项目支出3,383.3万元,占66.98%2017年相比,减少了953.34万元,减少了15.88%,主要原因是项目资金减少,人员自然减少。

(四)贵州省六盘水市六枝特区经济和信息化局2018年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

贵州省六盘水市六枝特区经济和信息化局2018年度财政拨款收支决算总计11,374.54万元。与2017年相比,增加4,425.65万元,增长63.69%。主要原因是:项目资金增加。

(五)贵州省六盘水市六枝特区经济和信息化局2018年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

1、一般公共财政拨款支出决算总体情况

贵州省六盘水市六枝特区经济和信息化局2018年度一般公共预算财政拨款支出5,051.46万元,占本年支出合计的100%。与2017年相比,一般公共预算财政拨款支出减少953.33万元,降低15.88%。主要原因是:项目资金减少

2、一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

贵州省六盘水市六枝特区经济和信息化局2018年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下方面:科学技术支出(类)其他科学技术支出(款)其他科学技术支出(项)2069999)支出11.87万元,占总支出的0.23%社会保障和就业支出(类)其他社会保障和就业支出(款)其他社会保障和就业支出(项)2089901)支出188.66万元,占总支出的3.73%资源勘探信息等支出(类)工业和信息产业监管(款)工业和信息产业支持(项)2150510)支出922.00万元,占总支出的18.25%;资源勘探信息等支出(类)资源勘探开发(款)行政运行(项)2150101)支出254.35万元,占总支出的5.04%资源勘探信息等支出(类)资源勘探开发(款)煤炭勘探开采和洗选(项)2150401)支出607.40万元,占总支出的12.02%资源勘探信息等支出(类)资源勘探开发(款)其他资源勘探业支出(项)2150199)支出627.66万元,占总支出的12.43%资源勘探信息等支出(类)国有资产监管(款)行政运行(项)2150701)支出297.27万元,占总支出的5.88%资源勘探信息等支出(类)支持中小企业发展和管理支出(款)行政运行(项)2150801)支出77.81万元,占总支出的1.54%;资源勘探信息等支出(类)支持中小企业发展和管理支出(款)其他支持中小企业发展和管理支出(项)2150899)支出100.66万元,占总支出的1.99%商业服务业等支出(类)其他商业服务业等支出(款)其他商业服务业等支出(项)2169999)支出70.00万元,占总支出的1.39%住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)2210201)支出65.47万元,占总支出的1.30%粮油物资储备支出(类)粮油事务(款)行政运行(项)2220101)支出93.99万元,占总支出的1.86%粮油物资储备支出(类)粮油事务(款)事业运行(项)2220150)支出18.80万元,占总支出的0.37%粮油物资储备支持(类)粮油储备(款)储备粮油补贴(项)2220401)支出18.51万元,占总支出的0.37%粮油物资储备支持(类)粮油储备(款)储备粮(油)库建设(项)2220403)支出160.00万元,占总支出的3.17%其他支出(类)其他支出(款)其他支出(项)2299901)支出1537.00万元,占总支出的30.43%

3、一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

贵州省六盘水市六枝特区经济和信息化局2018年度一般公共预算财政拨款支出当年预算为2475.61万元(其中本年支出1721.51万元,未支出754.10万元,未支出原因为:项目减少),支出决算为5051.46 万元,完成当年预算的204.05%。决算数大于预算数的主要原因是:人员工资调整、业务量增加及项目资金增加。其中:

(1) 科学技术支出(类)其他科学技术支出(款)其他科学技术支出(项)2069999)年初预算数0元,支出执行数11.87万元,执行数比预算数多11.87万元,增加了100%,决算数大于预算数的原因为:根据工作安排,项目增加;

(2) 社会保障和就业支出(类)其他社会保障和就业支出(款)其他社会保障和就业支出(项)2089901)年初预算数0元,支出执行数188.66万元,增加了100%,决算数大于预算数的原因为:调整年初预算支出;

(3) 资源勘探信息等支出(类)工业和信息产业监管(款)工业和信息产业支持(项)2150510)年初预算数0元,支出执行数922.00万元,增加了100%,决算数大于预算数的原因为:根据工作安排,项目增加;

(4) 资源勘探信息等支出(类)资源勘探开发(款)行政运行(项) 2150101)年初预算数287.41万元,支出执行数254.35万元,减少了11.50%,决算数小于预算数的原因为:单位严格执行八项规定压缩不必要开支;

(5) 资源勘探信息等支出(类)资源勘探开发(款)煤炭勘探开采和洗选(项)2150104)年初预算数0元,支出执行数607.40万元,增加了100%,决算数大于预算数的原因为:根据工作安排,项目增加;

(6) 资源勘探信息等支出(类)资源勘探开发(款)其他资源勘探业支出(项)2150199)年初预算数557.00万元,支出执行数627.66万元,增加了12.69%,决算数大于预算数的原因为:根据工作安排,项目增加;

 (7) 资源勘探信息等支出(类)国有资产监管(款)行政运行(项)2150701)年初预算数258.70万元,支出执行数297.27万元,增加了14.91%,决算数大于预算数的原因为:人员变动,人员工资调整;

(8) 资源勘探信息等支出(类)支持中小企业发展和管理支出(款)行政运行(项)2150801)年初预算数65.21万元,支出执行数77.81万元,增加了19.33%,决算数大于预算数的原因为:人员变动,人员工资调整;

(9) 资源勘探信息等支出(类)支持中小企业发展和管理支出(款)其他支持中小企业发展和管理支出(项)2150899)年初预算数93.83万元,支出执行数100.66万元,增加了7.28%,决算数大于预算数的原因为:根据工作安排,项目增加;

(10) 商业服务业等支出(类)其他商业服务业等支出(款)其他商业服务业等支出(项)2169999)年初预算数0元,支出执行数70.00万元,增加了100%,决算数大于预算数的原因为:根据工作安排,项目增加;

(11) 住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)2210201)年初预算数56.54万元,支出执行数65.47万元,增加了15.79%,决算数大于预算数的原因为:工资基数增加;

(12) 粮油物资储备支出(类)粮油事务(款)行政运行(项)2220101)年初预算数74.28万元,支出执行数93.99万元,增加了20%,决算数大于预算数的原因为:人员工资调整;

(13) 粮油物资储备支出(类)粮油事务(款)事业运行(项)2220150)年初预算数18.55万元,支出执行数18.80万元,增加了1.35%,决算数大于预算数的原因为:人员工资调整;

(14) 粮油物资储备支持(类)粮油储备(款)储备粮油补贴(项)2220401)年初预算数120.00万元,支出执行数18.51万元,减少了84%,决算数小于预算数的原因为:根据工作安排,项目资金减少;

(15) 粮油物资储备支持(类)粮油储备(款)储备粮(油)库建设(项)2220403)初预算数190.00万元,支出执行数160.00万元,减少了15.79%,决算数小于预算数的原因为:根据工作安排;

(16) 其他支出(类)其他支出(款)其他支出(项)2299901)初预算数0元,支出执行数1537.00万元,增加了100%,决算数大于预算数的原因为:根据工作安排,项目增加。

(六)贵州省六盘水市六枝特区经济和信息化局2018年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

贵州省六盘水市六枝特区经济和信息化局2018年度一般公共预算财政拨款基本支出1,668.17万元,其中:人员经费1,547.03万元,主要包括基本工资、津贴补贴、离退休费等;公用经费121.14万元,主要包括办公费、水电费、差旅费等。

(七)贵州省六盘水市六枝特区经济和信息化局2018年度一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

2018年度三公经费一般公共预算财政拨款支出决算30.05万元,比上年减少3.48万元,降低10.37%,减少原因是贯彻落实中央“八项规定”,省委“十项规定”精神和厉行节约的要求,缩减“三公经费”开支。其中,因公出国(境)费支出0万元,占0%,比上年减少0万元,降低0%;公务用车购置及运行维护费支出25.39万元,占84.49%,与上年相比,支出无变化;公务接待费支出4.66万元,占15.51%,比上年减少3.48万元,降低42.73%,减少原因是贯彻落实中央“八项规定”,省委“十项规定”精神和厉行节约的要求,缩减“三公经费”开支。具体情况如下:

1)因公出国(境)费支出0万元。贵州省六盘水市六枝特区经济和信息化局全年使用一般公共预算财政拨款安排的出国(境)团组0个,累计0人次。

2)公务用车购置及运行维护费25.39万元,其中,公务用车购置0万元,购置公务用车0辆;公务用车运行维护费25.39万元。主要用于燃油、维修、保险、过路费等。2018年,单位开支财政拨款的公务用车保有量为5辆。

3)公务接待费4.66万元。具体是:

国内公务接待支出4.66万元,主要是各级、各部门相关单位来本部门检查、调研、工作交流的公务接待等。贵州省六盘水市六枝特区经济和信息化局2018年国内公务接待80批次,950人次。

(八)政府性基金预算收入支出决算情况说明

贵州省六盘水市六枝特区经济和信息化局2018年政府性基金预算财政拨款本年收入0万元,本年支出0万元。

(九)其他重要事项的情况说明

1、机关运行经费支出情况

2018年贵州省六盘水市六枝特区经济和信息化局机关运行经费支出121.14万元,比2017年减少37.92万元,降低23.84%,主要原因是严格执行八项规定压缩不必要开支

2、政府采购支出情况

2018年贵州省六盘水市六枝特区经济和信息化局政府采购支出总额0万元。

3、国有资产占用情况

截至20181231日,贵州省六盘水市六枝特区经济和信息化局共有车辆18辆,其中,主要领导干部用车0辆、机要通信用0辆、应急保障用车0辆、执勤执法用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车18辆(其他用车主要是:办公用车5辆及待报废车辆13辆);单位价值50万元以上通用设备1台(套)(该设备为煤炭调运管理监控系统设备),单位价值100万元以上专用设备0台(套)。

42018年度预算绩效情况说明

本单位未开展预算绩效管理工作。

四、名词解释

(一)财政拨款收入:指同级财政当年拨付的资金。

(二)上级补助收入:指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

(三)事业收入:指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。

(四)经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

(五)附属单位缴款:指事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。

(六)其他收入:指除上述财政拨款收入事业收入经营收入附属单位缴款等之外取得的收入。

(七)用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的财政拨款收入财政拨款结转和结余资金事业收入事业单位经营收入其他收入不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(即事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

(八)上年结转和结余:指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金,既包括财政拨款结转和结余,也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

(九)结余分配:反映单位当年结余的分配情况。

(十)年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金,既包括财政拨款结转和结余,也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

(十一)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

(十二)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

(十三)经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

(十四)对附属单位补助支出:指事业单位发生的用非财政预算资金对附属单位的补助支出。

(十五)三公经费:纳入同级财政预决算管理的三公经费是指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

(十六)机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

(十七)科学技术支出(类)其他科学技术支出(款)其他科学技术支出(项):指反映其他科学技术支出中除以以上各项外用于科技方面的支出

(十八)社会保障和就业支出(类)其他社会保障和就业支出(款)其他社会保障和就业支出(项):指反映除上述项目以外其他用于社会保障和就业方面的支出。

(十九)资源勘探信息等支出(类)工业和信息产业监管(款)工业和信息产业支持(项):指反映支持工业和信息产业发展的支出。

(二十)资源勘探信息等支出(类)资源勘探开发(款)行政运行(项):指反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。

(二十一) 资源勘探信息等支出(类)资源勘探开发(款)煤炭勘探开采和洗选(项):指反映用于煤炭勘探开采和洗选方面的支出。

(二十二)资源勘探信息等支出(类)资源勘探开发(款)其他资源勘探业支出(项):指反映除上述项目以外其他用于资源勘探业方面的支出。

(二十三)资源勘探信息等支出(类)国有资产监管(款)行政运行(项):指反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。

(二十四)资源勘探信息等支出(类)支持中小企业发展和管理支出(款)行政运行(项):指反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。

(二十五)资源勘探信息等支出(类)支持中小企业发展和管理支出(款)其他支持中小企业发展和管理支出(项):指反映除上述项目以外其他用于资源勘探信息等方面的支出。

(二十六)商业服务业等支出(类)其他商业服务业等支出(款)其他商业服务业等支出(项):指反映其他商业服务业等支出中除了上述项目以外的其他支出。

(二十七)住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项):指反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

(二十八)粮油物资储备支出(类)粮油事务(款)行政运行(项):指反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。

(二十九)粮油物资储备支出(类)粮油事务(款)事业运行(项):指反映事业单位的基本支出,不包括行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)后勤服务中心、医疗室等附属事业单位。

(三十)粮油物资储备支持(类)粮油储备(款)储备粮油补贴(项):指反映用于储备粮油和临时储备粮油的补贴支出。

(三十一) 粮油物资储备支持(类)粮油储备(款)储备粮(油)库建设(项):指反映储备粮油仓储设施建设方面的支出。

(三十二)其他支出(类)其他支出(款)其他支出(项):指反映除上述项目以外其他不能划分到具体功能科目中的支出项目。


六枝特区经济和信息化局

   2019年10月16日


经信局2018年决算公开.xls