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名  称: 六盘水市六枝特区发展和改革局2018年度部门决算公开
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六盘水市六枝特区发展和改革局2018年度部门决算公开
六盘水市六枝特区发展和改革局2018年度部门决算公开
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贵州省六盘水市六枝特区发展和改革局2018年度部门决算

一、单位概况

(一)主要职能

(二)机构设置及部门决算单位构成

二、2018年度部门决算公开报表(见附表)

三、2018年度部门决算情况说明
(一)2018年度收入支出决算总体情况说明
(二)2018年度收入决算情况说明

(三)2018年度支出决算情况说明

(四)2018年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

(五)2018年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(六)2018年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

(七)2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(八)2018年度政府性基金预算收入支出决算情况说明

(九)其他重要事项的情况说明

四、名词解释

一、贵州省六盘水市六枝特区发展和改革局概况

(一)主要职能

1.拟定并组织实施国民经济和社会发展战略、中长期规划和年度计划,统筹协调经济社会发展,研究分析经济形势,提出国民经济发展、价格总体水平调控和优化重大经济结构的目标、政策,提出综合运用各种经济手段和政策的建议,受特区人民政府委托向特区人大提交国民经济和社会发展计划报告。

2.负责监测宏观经济和社会发展态势,承担预测预警和信息引导的责任。研究经济运行、总量平衡等重要问题并提出政策建议;负责协调解决经济运行中的重大问题,调节经济运行。

3.参与拟定财政政策、货币政策、土地政策的实施办法;监督价格和收费政策的执行,综合分析政策的执行效果,提出政策建议;承担社会信用体系建设和社会信用信息数据库的有关工作。

4.承担指导推进和综合协调经济体制改革的责任。研究经济体制改革和对外开放的重大问题,提出有关政策建议;组织拟定综合性经济体制改革方案,协调有关专项经济体制改革方案,会同有关部门搞好重要专项经济体制改革之间的衔接,指导经济体制改革工作。

5.承担规划重大建设项目和生产力布局的责任。拟定全社会固定资产投资总规模和投资结构的调控目标、政策及措施;安排财政性建设资金,按规定权限审批、核准、备案固定资产投资项目、境外资源开发类投资项目和用汇投资项目并组织项目申报;向政策性银行及商业银行推荐申贷项目,指导和监督政策性贷款的使用方向;指导和监督国外贷款建设资金的使用,引导社会资金用于固定资产投资的方向,提出利用外资和境外投资的战略、规划、总量平衡和结构优化的目标和政策;核准或审核上报境外投资项目;负责重点产业项目的前期工作;统筹协调、指导管理招商引资工作;开展重大建设项目稽察;指导和协调招投标工作;指导工程咨询业发展。

6.推进经济结构战略性调整。组织拟定综合性产业政策,负责协调一、二、三产业发展的重大问题并衔接平衡相关发展规划和重大政策,做好与国民经济和社会发展规划、计划的衔接平衡;协调农业和农村经济社会发展的重大问题;统筹服务业发展,会同有关部门拟定服务业发展战略、重大政策及规划,指导行业协会改革和发展;拟定现代物流业发展战略、规划;组织拟定高新技术产业发展、产业技术进步的战略、规划和重大政策;协调解决重大技术装备推广应用等方面的重大问题。

7.承担组织编制主体功能区规划并协调实施和进行监测评估的责任。组织实施区域协调发展和西部大开发的战略、规划和重大政策,拟定相关规划;组织协调重大基础设施项目的前期工作;提出城镇化发展的战略和重大政策措施。

8.负责社会发展与国民经济发展的政策衔接。组织拟定社会发展战略、总体规划和年度计划,参与拟定人口和计划生育、科学技术、教育、文化、卫生、体育、广播影视、民政等发展政策,推进社会事业建设;协调社会事业发展和改革中的重大问题及政策;提出促进就业、调整收入分配、完善社会保障与经济协调发展的政策建议,协调有关就业、收入分配和社会保障的重大问题。

9.推进可持续发展战略。负责节能减排的综合协调工作;组织拟定发展循环经济规划和政策措施,建立循环经济项目库,办理循环经济项目的核准、备案报批事宜,协调实施循环经济试点示范等工作;组织拟定全社会能源资源节约和综合利用规划及改革措施并协调实施;参与编制生态建设、环境保护规划,协调生态建设、能源资源节约和综合利用的重大问题,综合协调环保产业和清洁生产促进有关工作;综合分析气候变化对经济社会发展的影响,组织拟定应对气候变化的战略、规划和政策并协调实施。

10.组织编制国民经济动员规划、计划。研究国民经济动员与国民经济、国防建设的关系,协调相关重大问题,组织实施国民经济动员有关工作;拟定重要战略物资储备规划,负责组织重要战略物资的收储、紧急调度、动用、轮换和管理。

11.拟定全区招商引资政策措施和建议并组织实施。

12.贯彻执行《中华人民共和国价格法》及有关价格法规和价格总水平控制目标、价格体制改革、价格宏观管理措施;综合运用经济、法律和必要的行政手段调控市场价格。

13.按《贵州省定价目录》权限,制定地方价格目录,审查报批政府定价、政府指导价价格;管理国家行政机关收费、事业性收费;负责建立健全并组织实施收费许可证制度和年检年审制度;统筹协调重要商品储备制度;依法完善价格调节基金制度,负责全区煤炭价格调节基金和价格调节基金的征收、管理和使用。

14.负责价格预测、预警和监审;调查分析区内外市场价格变动情况,提出相应的对策和建议,发布价格公告;指导协调行业价格,组织实施农副产品成本调查;负责建立健全全区公益性服务价格、公用事业价格、自然垄断经营的商品价格的听证会制度。

15.依法组织开展和指导全区商品和服务价格及国家机关和事业性收费的监督检查工作;依法查处价格、收费违法行为;负责全区价格案件的裁决复议和应诉工作;负责价格违法行为举报受理与查处;负责“12358”价格举报平台的建设、管理和联动;组织、指导价格社会监督工作;规范经营者的价格行为,制止价格垄断、哄抬物价、低价倾销、牟取暴利、价格欺诈等不正当价格行为;指导行业价格自律;维护公平竞争的价格环境。

16.负责地区、部门、行业间的价格衔接,指导、监督区直业务主管部门和乡、镇及企业的价格管理工作;协调商品和服务价格以及国家机关收费和事业性收费争议。

17.监督管理全区价格鉴证、价格评估机构,负责对全区价格鉴证、价格评估中介机构和执业人员的资格确认工作;负责企事业单位物价业务人员的培训工作,开展价格理论研究工作。

18.承办特区政府、市发展和改革委员会及市物价局交办的其他事项。

(二)机构设置及部门决算单位构成

单位分为行政、事业单位,经费来源为全额财政拨款。包括:局机关及下属4个事业单位,具体是:行政单位1个,即局机关;下属事业单位4个,为六枝特区开发投资办,六枝特区西部大开发战略领导小组办公室,六枝特区节能减排大队,六枝特区价格认证中心。

从预算单位构成看,贵州省六盘水市六枝特区发展和改革局部门决算包括:本部门决算只含本级结算,无下属单位结算。

核定六枝特区发展和改局全额拨款行政、事业编制数40人2018年年末实有人数71人,其中在职人员36人,退休人员35人。以上年相比,减少1(宋熙灿去世),其中退休增加4人,死亡1人;在职减少(退休)4人

二、贵州省六盘水市六枝特区发展和改革局2018年度部门决算公开报表(见附表)

三、贵州省六盘水市六枝特区发展和改革局2018年度部门决算情况说明
(一)贵州省六盘水市六枝特区发展和改革局2018年度收入支出决算总体情况说明
贵州省六盘水市六枝特区发展和改革局2018年度收支决算总计4,434.58万元,与2017年相比,减少169.20万元,降低3.68%。主要原因是:全区项目经费的投入减少

(二)贵州省六盘水市六枝特区发展和改革局2018年度收入决算情况说明

本年收入合计1,405.67万元,其中:财政拨款收入1,405.67万元,占100%;上级补助收入0万元,占0%;事业收入0万元,占0%;经营收入0万元,占0%;附属单位缴款0万元,占0%;其他收入0万元,占0%。

(三)贵州省六盘水市六枝特区发展和改革局2018年度支出决算情况说明

本年支出合计871.29万元,其中:基本支出679.47万元,占77.98%;项目支出191.82万元,占22.02%;上缴上级支出0万元,占0%;经营支出0万元,占0%;对附属单位补助支出0万元,占0%。

(四)贵州省六盘水市六枝特区发展和改革局2018年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

贵州省六盘水市六枝特区发展和改革局2018年度财政拨款收支决算总计4,434.58万元。与2017年4,603.78万元相比,减少169.2万元,减少3.68%。主要原因是:2018年全区项目经费的投入减少

(五)贵州省六盘水市六枝特区发展和改革局2018年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

1、一般公共财政拨款支出决算总体情况

贵州省六盘水市六枝特区发展和改革局2018年度一般公共预算财政拨款支出871.29万元,占本年支出合计的100%。与2017年1,574.88万元相比,一般公共预算财政拨款支出减少703.59万元,减少44.68%。主要原因是:2018全区项目经费的投入减少,另外部分项目建设因推进缓慢导致资金拨付率低

2、一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

一般公共服务支出640.76万元,占73.54%;科学技术支出14.00万元,占1.61%;社会保障和就业支出89.94万元,占10.32%;节能环保支出26.21万元,占3.01%;城乡社区支出47.41万元,占5.44%;农林水支出25.00万元,占2.87%;交通运输支出2.51万元,占0.29%;住房保障支出25.46万元,占2.92%。

3、一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

贵州省六盘水市六枝特区发展和改革局2018年度一般公共预算财政拨款支出当年预算为553.31万元,支出决算为871.29万元,完成当年预算的157.47%。决算数于预算数的主要原因是:一是2018年调资增加人员经费投入,二是部分项目支出的投入。其中:

1)一般公共服务支出科目(类)发展与改革事务科目(款)其他发展与改革事务科目(项)当年预算为0万元,支出决算为50.00万元。决算数大于预算数的主要原因是增加对项目经费的投入;

2)一般公共服务支出科目(类)其他一般公共服务支出科目(款)其他一般公共服务支出科目(项)当年预算为0万元,支出决算为22万元。决算数大于预算数的主要原因是:支付农产品冷链专车购置补助款。

3科学技术支出科目(类)其他科学技术支出科目(款)其他科学技术支出(项)当年预算为0万元,支出决算为14.00万元。决算数大于预算数的主要原因是:增加对其他服务业入规入统奖励支出;

4社会保障和就业支出科目(类)其他社会保障和就业支出(款)其他社会保障和就业支出(项)当年预算为0万元,支出决算为89.94万元。决算数大于预算数的主要原因是:发放2017年目标考核奖;

5节能环保支出科目(类)污染防治(款)其他污染防治支出(项)当年预算为0万元,支出决算为10.00万元。决算数大于预算数的主要原因是:拨付石漠化综合治理项目款;

6节能环保支出科目(类)风沙荒漠治理(款)其他风沙荒漠治理支出(项)当年预算为0万元,支出决算为16.21万元。决算数大于预算数的主要原因是:拨付石漠化综合治理项目款;

7城乡社区支出科目(类)城乡社区公共设施(款)其他城乡社区公共设施支出(项)当年预算为0万元,支出决算为47.41万元。决算数大于预算数的主要原因是拨付项目款;

8农林水支出(类)扶贫(款)农村基础设施建设(项)当年预算为0万元,支出决算为15.00万元。决算数大于预算数的主要原因是拨付农村扶贫公路项目款。

(六)贵州省六盘水市六枝特区发展和改革局2018年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

贵州省六盘水市六枝特区发展和改革局2018年度一般公共预算财政拨款基本支出679.47万元,其中:人员经费616.27万元,主要包括基本工资、津贴补贴、离退休费等;公用经费63.2万元,主要包括办公费、水电费、差旅费、公车运行维护费、劳务费、接待费、工会费、福利费等。

(七)贵州省六盘水市六枝特区发展和改革局2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2018年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算28.2万元,比上年10.18增加18.02万元,增长177.01%,增加原因是2018年新购置公务用车1辆。其中,因公出国(境)费支出0万元,占0%,比上年减少0万元,降低0%;公务用车购置及运行维护费支出25.17万元,占89.27%,比上年8.25万元增加16.92万元,增长205.46%,增加原因是2018年新购置公务用车1辆;公务接待费支出3.03万元,占10.74%,比上年1.94万元增加1.09万元,增长56.19%,增加原因是2018年开展六枝特区工业、农业、服务业产业升级调研,接待费支出增加。具体情况如下:

1)因公出国(境)费支出0万元。贵州省六盘水市六枝特区发展和改革局全年使用一般公共预算财政拨款安排的出国(境)团组0个,累计0人次。

2)公务用车购置及运行维护费25.17万元,其中,公务用车购置19.61万元,购置公务用车1辆;公务用车运行维护费5.56万元,比上年减少2.68万元,降低32.52%,主要原因是2018年报废公务车辆1辆,大部时间只有2辆公务用车运行公务用车购置及运行维护费主要用于燃料费、车辆维修费、保险费、过路费等2018年,单位开支财政拨款的公务用车保有量为3辆。

3)公务接待费3.03万元。具体是:

国内公务接待支出3.03万元,主要公务接待及加班就餐费等贵州省六盘水市六枝特区发展和改革局2018年国内公务接待56批次,195人次。比上年1.94万元增加1.09万元,增长56.19%,增加原因是2018年开展六枝特区工业、农业、服务业产业升级调研,接待费用支出增加

(八)政府性基金预算收入支出决算情况说明

贵州省六盘水市六枝特区发展和改革局2018年政府性基金预算财政拨款本年收入0万元,本年支出0万元。

(九)其他重要事项的情况说明

1、机关运行经费支出情况

2018年贵州省六盘水市六枝特区发展和改革局机关运行经费支出63.2万元,比2017年减少16.12万元,降低20.32%,主要原因是励行节约,压缩办公费支出,减少外出培训,2018年报废1辆公务用车,导致公务用车运行维护费下降

2、政府采购支出情况

2018年贵州省六盘水市六枝特区发展和改革局政府采购支出总额21.12万元,主要是用于购买办公电脑、打印机和公务用车1辆其中:政府采购货物支出21.12万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元,授予中小企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0%,其中:授予小微企业合同金额 0万元,占政府采购支出总额的0%。

3、国有资产占用情况

截至2018年12月31日,贵州省六盘水市六枝特区发展和改革局共有车辆5辆(实有车辆3辆,有2辆由特区机关事务管理局调配其他单位使用),其中,主要领导干部用车0辆、机要通信用2辆、应急保障用车1辆、执勤执法用车1辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车1辆(其他用车主要是:开展其他工作);单位价值50万元以上通用设备0台(套),单位价值100万元以上专用设备0台(套)。

 

 

四、名词解释

(一)财政拨款收入:指同级财政当年拨付的资金。

(二)上级补助收入:指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

(三)事业收入:指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。

(四)经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

(五)附属单位缴款:指事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。

(六)其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位缴款”等之外取得的收入。

(七)用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(即事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

(八)上年结转和结余:指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金,既包括财政拨款结转和结余,也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

(九)结余分配:反映单位当年结余的分配情况。

(十)年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金,既包括财政拨款结转和结余,也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

(十一)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

(十二)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

(十三)经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

(十四)对附属单位补助支出:指事业单位发生的用非财政预算资金对附属单位的补助支出。

(十五)“三公”经费:纳入同级财政预决算管理的“三公”经费是指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

(十六)机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

(十2010401(行政运行):指行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。

(十2010408(物价运行):指用于物价方面的基本支出。

十九2010450(事业运行):指用于事业单位的基本支出。

二十2010499(其他发展与改革事务支出):指行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。

二十一2019999(其他一般公共服务支出):指上述项目未包括的一般公共服务支出。

二十二2069999(其他科学技术支出):指反映除上述项目以外其他用于科技方面的支出。

(二十2089901其他社会保障和就业支出):指反映除上述项目以外其他用于社会保障和就业方面的支出。

(二十2110399(其他污染防治支出):指其他用于污染防治方面的。

(二十2110799(其他风沙荒漠治理支出):指其他用于风沙荒漠治理方面的支出。

(二十2120399 (其他城乡社区公共设施支出):其他城乡社区公共设施建设等方面的支出。

(二十2130502(一般行政管理事务):指用于以工代赈建设方面的支出。

(二十2130504(农村基础设施建设):指用于农村贫困地区乡村道路、住房、基本农田、水利设施、人畜饮水、生态环境保护等生产生活条件改善方面的支出。

(二十2139999(其他农林水支出):指其他农林水支出建设等方面的支出。

三十2140104(公路建设):指反映新建公路支出,公路改建支出,特大型桥梁建设支出,公路客货运站建设支出。

2150899其他支持中小企业发展和管理支出

):指反映除上述项目以外其他用于支持中小企业发展和管理方面的支出。

(三十2210201(住房公积金):指按照《住房公积金管理条例》和其他相关规定,由单位及其在职职工以职工工资为缴存基数,分别按照一定比例缴存的长期住房储金。行政单位缴存基数包括国家统一规定的公务员职务工资、级别工资、机关工人岗位工资和技术等级(职务)工资、年终一次性奖金、特殊岗位津贴、规范后发放的工作性津贴和生活性补贴等;事业单位缴存基数包括国家统一规定的岗位工资、薪级工资、绩效工资、特殊岗位津贴等。单位和职工住房公积金缴存比例均不得低于5%,不得高于12%。)

(三十2299901(其他支出):指用于其他不能划分到具体功能科目中的支出项目。

 

2018年决算公开表(发改局10.18).xls

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