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索 引 号: GZ000001/2019-22779 是否有效:
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名  称: 六枝特区城乡规划和城市管理局2018年度部门决算公开
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六枝特区城乡规划和城市管理局2018年度部门决算公开
六枝特区城乡规划和城市管理局2018年度部门决算公开
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贵州省六盘水市六枝特区城乡规划和城市管理局2018年度部门决算

目录

一、单位概况

(一)主要职能

(二)机构设置及部门决算单位构成

二、2018年度部门决算公开报表(见附表)

三、2018年度部门决算情况说明
(一)2018年度收入支出决算总体情况说明
(二)2018年度收入决算情况说明

(三)2018年度支出决算情况说明

(四)2018年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

(五)2018年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(六)2018年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

(七)2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(八)2018年度政府性基金预算收入支出决算情况说明

(九)其他重要事项的情况说明

四、名词解释

一、贵州省六盘水市六枝特区城乡规划和城市管理局概况

(一)主要职能

1、贯彻执行有关城乡规划和城市管理、市政、市容市貌、园林绿化、环境卫生等相关法律、法规、规章和政策;拟定城市总体规划、分区规划和详细规划编制并组织实施;拟定城市管理工作计划、规划,并组织实施。

2、依法负责组织实施中心城区规划管理工作,负责乡镇规划管理工作。

3、负责城乡规划区各类建设项目选址、建设用地规划许可、建设工程规划许可、建设工程规划竣工核实认证,开山采石规划许可证、户外广告规划许可证、核发相关规划许可证。

4、负责全区城乡规划编制设计管理,加强对城乡规划编制单位的合法性审查监督和行业管理,依法查处违反城乡规划法律、法规的规划编制设计行为,督促指导乡镇违法建设管控工作。

5、参与土地利用总体规划的审查;负责历史文化名城、名镇、名村的申报和规划审查、报批及监督实施工作;指导城市勘察、市政工程测量、城市地下空间开发利用和城市雕塑工作;参与大中型和重点建设项目的选址工作。

6、指导全区小城镇体系规划编制,按照分级管理的原则参与各乡镇城乡规划编制的审查和重点小城镇、中心城镇总体规划的编制、审查、报批及实施情况评估中的有关工作。

7、组织编制和审查城市规划工作中,执行国家有关技术规范及安全生产有关规定,将安全纳入规划审批的重要内容,对涉及城市安全的事项严格按照有关规定审查把关,并承担相应的监管或管理责任。

8、负责辖区内的城市管理工作;监督管理市政、公用、环境卫生、园林绿化等工作。

9、负责辖区内户外广告、景观灯光、城市道路工程、园林绿化等城市市政基础设施及特许经营的管理工作。

10、编报全区市政、环卫、园林绿化、市政设施等方面的维护维修及专项费用的年度计划,并组织实施。

11、负责城乡规划、城市管理、城市园林绿化和城市市容环境卫生等相关法律法规赋予的管理及行政执法工作;负责行政投诉、应诉及行政复议工作。

12、拟定全区城市综合整治计划,并组织实施;拟定城市市容市貌标准、环境卫生质量标准,并监督实施;统筹协调城市夜景照明工作。

13、承担特区城乡规划建设委员会的具体工作。

14、承办特区人民政府与上级业务部门交办的其他事项。

(二)机构设置及部门决算单位构成

我局为财政全额拨款正科级行政单位,从决算单位构成看,贵州省六盘水市六枝特区城乡规划和城市管理局部门决算为本级决算,无下级决算单位。

单位内设机构为:办公室、政策法规股、城乡和市政规划管理股、市政公用和环境卫生管理股、城市服务中心、城管监察大队、环卫站、园林站、市场建设服务中心、城镇规划管理站、规划设计室、兴城环卫公司共12个股室站队。

二、贵州省六盘水市六枝特区城乡规划和城市管理局2018年度部门决算公开报表(见附表)

三、贵州省六盘水市六枝特区城乡规划和城市管理局2018年度部门决算情况说明
(一)贵州省六盘水市六枝特区城乡规划和城市管理局2018年度收入支出决算总体情况说明
贵州省六盘水市六枝特区城乡规划和城市管理局2018年度收支决算总计7,414.12万元,与2017年相比,减少2,951.48万元,降低28.47%。主要原因是:大力压缩一般性支出(二)贵州省六盘水市六枝特区城乡规划和城市管理局2018年度收入决算情况说明

本年收入合计7,217.65万元,其中:财政拨款收入7,217.65万元,占100%;上级补助收入0万元,占0%;事业收入0万元,占0%;经营收入0万元,占0%;附属单位缴款0万元,占0%;其他收入0万元,占0%。

(三)贵州省六盘水市六枝特区城乡规划和城市管理局2018年度支出决算情况说明

本年支出合计7,378.36万元,其中:基本支出2,656.63万元,占36.01%;项目支出4,721.73万元,占63.99%;上缴上级支出0万元,占0%;经营支出0万元,占0%;对附属单位补助支出0万元,占0%。

(四)贵州省六盘水市六枝特区城乡规划和城市管理局2018年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

贵州省六盘水市六枝特区城乡规划和城市管理局2018年度财政拨款收支决算总计7,405.52万元。与2017年相比,减少2,941.57万元,降低28.43%。主要原因是:大力压缩一般性支出

(五)贵州省六盘水市六枝特区城乡规划和城市管理局2018年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

1、一般公共财政拨款支出决算总体情况

贵州省六盘水市六枝特区城乡规划和城市管理局2018年度一般公共预算财政拨款支出7,369.77万元,占本年支出合计的99.88%。与2017年相比,一般公共预算财政拨款支出减少2,789.46万元,降低27.46%。主要原因是:大力压缩一般性支出

2、一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

贵州省六盘水市六枝特区城乡规划和城市管理局2018年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下方面:科学技术支出3910.36万元,占0.03%;社会保障和就业支出5036.6万元,占49.58%;医疗卫生与计划生育支出859.13万元,占8.46%;节能环保支出698.67万元,占6.88%;城乡社区支出3201.5万元,31.51%;农林水支出300万元,占2.95%;住房保障支出科目支出60.1万元,占0.59%。

 

3、一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

贵州省六盘水市六枝特区城乡规划和城市管理局2018年度一般公共预算财政拨款支出当年预算为 7369.77万元,支出决算为7369.77万元,完成当年预算的100 %。决算数于预算数。其中:

1)科学技术支出(类)科学技术管理事务(款)其他科学技术管理事务支出(项)。当年预算为3910.36万元,支出决算为3910.36万元,完成当年预算的100 %。决算数于预算数

2)社会保障和就业支出(类)就业补助(款)其他就业补助支出(项)。当年预算为320.44万元,支出决算为320.44万元,完成当年预算的100 %。决算数于预算数

3)社会保障和就业支出(类)其他社会保障和就业支出(款)其他社会保障和就业支出(项)。当年预算为176.03万元,支出决算为176.03万元,完成当年预算的100 %。决算数于预算数

4医疗卫生与计划生育支出(类)医疗卫生与计划生育管理事务(款)其他医疗卫生与计划生育管理事务支出(项)。当年预算为50.07万元,支出决算为50.07万元,完成当年预算的100 %。决算数于预算数

5)节能环保支出(类)环境保护管理事务(款)其他环境保护管理事务支出(项)。当年预算为166.19万元,支出决算为166.19万元,完成当年预算的100%。决算数等于预算数。

6)城乡社区支出(类)城乡社区管理事务(款)行政运行(项)。当年预算为563.47万元,支出决算为563.47万元,完成当年预算的100%。决算数等于预算数。

城乡社区支出(类)城乡社区管理事务(款)其他城乡社区管理事务支出(项)。当年预算为1655.99万元,支出决算为1655.99万元,完成当年预算的100%。决算数等于预算数。

城乡社区支出(类)城乡社区公共设施(款)其他城乡社区公共设施支出(项)。当年预算为341.6万元,支出决算为341.6万元,完成当年预算的100%。决算数等于预算数。

城乡社区支出(类)城乡社区环境卫生(款)城乡社区环境卫生(项)。当年预算为45.24万元,支出决算为45.24万元,完成当年预算的100%。决算数等于预算数。

城乡社区支出(类)其他城乡社区支出(款)其他城乡社区支出(项)。当年预算为39.8万元,支出决算为39.8万元,完成当年预算的100%。决算数等于预算数。

7)住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)。当年预算为60.59万元,支出决算为60.59万元,完成当年预算的100%。决算数等于预算数。

8其他支出(类)其他支出(款)其他支出(项)。当年预算为40万元,支出决算为40万元,完成当年预算的100%。决算数等于预算数。

 

(六)贵州省六盘水市六枝特区城乡规划和城市管理局2018年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

贵州省六盘水市六枝特区城乡规划和城市管理局2018年度一般公共预算财政拨款基本支出2,648.03万元,其中:人员经费1,915.35万元,主要包括基本工资、津贴补贴、离退休费等;公用经费732.68万元,主要包括办公费、水电费、差旅费等。

(七)贵州省六盘水市六枝特区城乡规划和城市管理局2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2018年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算28.77万元,,比上年减少29.97万元,降低51.03%,减少原因是严格执行八项规定,压缩三公经费,且未含加班就餐费。其中,因公出国(境)费支出0万元,占0%,比上年减少0万元,降低0%;公务用车购置及运行维护费支出28.04万元,占97.49%,比上年减少20.95万元,降低42.76%,减少原因是严格执行八项规定,压缩三公经费;公务接待费支出0.72万元,占2.51%,比上年减少9.02万元,降低92.59%,减少原因是严格执行八项规定,压缩三公经费,且未含加班就餐费。具体情况如下:

1)因公出国(境)费支出0万元。贵州省六盘水市六枝特区城乡规划和城市管理局全年使用一般公共预算财政拨款安排的出国(境)团组0个,累计0人次。

2)公务用车购置及运行维护费28.04万元,其中,公务用车购置0万元,购置公务用车0辆;公务用车运行维护费28.04万元。主要用于公务车辆油费、保险费、维修费等。2018年,单位开支财政拨款的公务用车保有量为14辆。

3)公务接待费0.72万元。具体是:

国内公务接待支出0.72万元,主要是接待上级业务部门调研等。贵州省六盘水市六枝特区城乡规划和城市管理局2018年国内公务接待8批次,146人次。

(八)政府性基金预算收入支出决算情况说明

贵州省六盘水市六枝特区城乡规划和城市管理局2018年政府性基金预算财政拨款本年收入0万元,本年支出0万元。

(九)其他重要事项的情况说明

1、机关运行经费支出情况

2018年贵州省六盘水市六枝特区城乡规划和城市管理局机关运行经费支出732.68万元,比2017年减少388.15万元,降低34.63%,主要原因是压缩一般性支出

2、政府采购支出情况

2018年贵州省六盘水市六枝特区城乡规划和城市管理局政府采购支出总额207.28万元,其中:政府采购货物支出207.28万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元,授予中小企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0%,其中:授予小微企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0 %。

3、国有资产占用情况

截至2018年12月31日,贵州省六盘水市六枝特区城乡规划和城市管理局共有车辆105辆,其中,主要领导干部用车0辆、机要通信用0辆、应急保障用车0辆、执勤执法用车0辆、特种专业技术用车91辆、离退休干部用车0辆、其他用车14辆(其他用车主要是:园林及路灯作业用车等);单位价值50万元以上通用设备17台(套),单位价值100万元以上专用设备0台(套)。

 

 

 

四、名词解释

(一)财政拨款收入:指同级财政当年拨付的资金。

(二)上级补助收入:指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

(三)事业收入:指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。

(四)经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

(五)附属单位缴款:指事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。

(六)其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位缴款”等之外取得的收入。

(七)用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(即事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

(八)上年结转和结余:指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金,既包括财政拨款结转和结余,也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

(九)结余分配:反映单位当年结余的分配情况。

(十)年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金,既包括财政拨款结转和结余,也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

(十一)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

(十二)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

(十三)经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

(十四)对附属单位补助支出:指事业单位发生的用非财政预算资金对附属单位的补助支出。

(十五)“三公”经费:纳入同级财政预决算管理的“三公”经费是指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

(十六)机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

(十七)科学技术支出(类)科学技术管理事务(款)其他科学技术管理事务支出(项):反映除上述项目以外其他用于科学技术管理事务方面的支出

(十八)社会保障和就业支出(类)就业补助(款)其他就业补助支出(项):反映除上述项目以外按规定确定的其他用于促进就业的补助支出。

(十九)社会保障和就业支出(类)其他社会保障和就业支出(款)其他社会保障和就业支出(项)反映除上述项目以外其他用于社会保障和就业方面的支出

(二十)节能环保支出(类)环境保护管理事务(款)其他环境保护管理事务支出(项):反映除上述项目以外其他用于环境保护管理事务方面的支出。

(二十)城乡社区支出(类)城乡社区管理事务(款)行政运行(项):反映单位行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。

(二十)城乡社区支出(类)城乡社区管理事务(款)其他城乡社区管理事务支出(项):反映除上述项目以外其他用于城乡社区管理事务方面的支出。

(二十)城乡社区支出(类)城乡社区公共设施(款)其他城乡社区公共设施支出(项):反映除上述项目以外其他用于城乡社区公共设施方面的支出。

(二十)城乡社区支出(类)城乡社区环境卫生(款)城乡社区环境卫生(项):反映城乡社区道路清扫、垃圾清运与处理、公厕建设与维护、园林绿化等方面的支出。

(二十)城乡社区支出(类)其他城乡社区支出(款)其他城乡社区支出(项):反映除上述项目以外其他用于城乡社区方面的支出。

(二十)住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项):指按照《住房公积金管理条例》和其他相关规定,由单位及其在职职工以职工工资为缴存基数,分别按照一定比例缴存的长期住房储金。行政单位缴存基数包括国家统一规定的公务员职务工资、级别工资、机关工人岗位工资和技术等级(职务)工资、年终一次性奖金、特殊岗位津贴、规范后发放的工作性津贴和生活性补贴等;事业单位缴存基数包括国家统一规定的岗位工资、薪级工资、绩效工资、特殊岗位津贴等。单位和职工住房公积金缴存比例均不得低于5%,不得高于12%。

(二十其他支出(类)其他支出(款)其他支出(项)反映除上述项目以外其他不能划分到具体功能科目中的支出项目。

2018年部门决算公开表(1).xls

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