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索 引 号: GZ000001/2019-22796 是否有效:
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名  称: 六盘水市六枝特区地方海事处2018年度部门决算公开
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六盘水市六枝特区地方海事处2018年度部门决算公开
六盘水市六枝特区地方海事处2018年度部门决算公开
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贵州省六盘水市六枝特区地方海事处2018年度部门决算公开说明

一、单位概况

(一)主要职能

(二)机构设置及部门决算单位构成

二、2018年度部门决算公开报表(见附表)

三、2018年度部门决算情况说明
(一)2018年度收入支出决算总体情况说明
(二)2018年度收入决算情况说明

(三)2018年度支出决算情况说明

(四)2018年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

(五)2018年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(六)2018年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

(七)2018年度一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

(八)2018年度政府性基金预算收入支出决算情况说明

(九)其他重要事项的情况说明

四、名词解释

一、贵州省六盘水市六枝特区地方海事处概况

(一)主要职能

为水上安全提供海事管理保障。业务范围有:辖区水域管理,中国籍内河航行船舶安全检查,内河航行船舶登记,船舶防污管理,船载物安全管理,船员管理,船舶安全文书管理,组织水上遇险人员搜寻救助,船舶及内河设施检验管理,航标管理,船舶所有人安全管理体系审核,制定水运发展规划,事故调查及处理。

(二)机构设置及部门决算单位构成

1贵州省六盘水市六枝特区地方海事处内设机构为:办公室、安全股、船舶检验与航务管理股、下设牂牁湖海事所和三岔河海事所

2、贵州省六盘水市六枝特区地方海事处人员情况。人员编制17人,2017年在职人员13人,2018年招考3人,2018年实有职人员16人。

3从预算单位构成看,贵州省六盘水市六枝特区地方海事处部门决算为本级决算。

二、贵州省六盘水市六枝特区地方海事处2018年度部门决算公开报表(见附表)

三、贵州省六盘水市六枝特区地方海事处2018年度部门决算情况说明
(一)贵州省六盘水市六枝特区地方海事处2018年度收入支出决算总体情况说明
贵州省六盘水市六枝特区地方海事处2018年度收支决算总计158.19万元,与2017年相比,减少5.15万元,降低3.15%。主要原因是:2018年绩效工资和十三月奖金结转在交通局账户
(二)贵州省六盘水市六枝特区地方海事处2018年度收入决算情况说明

本年收入合计149.27万元,其中:财政拨款收入149.27万元,占100%;上级补助收入0万元,占0%;事业收入0万元,占0%;经营收入0万元,占0%;附属单位缴款0万元,占0%;其他收入0万元,占0%

(三)贵州省六盘水市六枝特区地方海事处2018年度支出决算情况说明

本年支出合计158.19万元,其中:基本支出158.19万元,占100%;项目支出0万元,占0%;上缴上级支出0万元,占0%;经营支出0万元,占0%;对附属单位补助支出0万元,占0%

(四)贵州省六盘水市六枝特区地方海事处2018年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

贵州省六盘水市六枝特区地方海事处2018年度财政拨款收支决算总计158.19万元。与2017年相比,减少5.15万元,降低3.15%。主要原因是:2018年绩效工资和十三月奖金结转在交通局账户

(五)贵州省六盘水市六枝特区地方海事处2018年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

1、一般公共财政拨款支出决算总体情况

贵州省六盘水市六枝特区地方海事处2018年度一般公共预算财政拨款支出158.19万元,占本年支出合计的100%。与2017年相比,一般公共预算财政拨款支出增加3.77万元,增长2.44%。主要原因是:发职工2017年绩效工资和十三月奖金。

2、一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

贵州省六盘水市六枝特区地方海事处2018年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下方面:交通运输支出科目(类)支出149.38万元,占94.43 %;住房保障支出科目(类)支出8.81万元,占5.57%

3、一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

贵州省六盘水市六枝特区地方海事处2018年度一般公共预算财政拨款支出当年预算为157.12万元,支出决算为158.19万元,完成当年预算的106.81%。决算数大于预算数的主要原因是:调资和管理力度加大。其中:

1)交通运输支出科目(类)公路水路运输科目(款)海事管理科目(项)。当年预算为148.32万元,支出决算为149.38万元,完成当年预算的107.15 %

2)住房保障支出科目(类)住房改革支出科目(款)住房公积金科目(项)。当年预算为8.8万元,支出决算为8.81万元,完成当年预算的101.14%

(六)贵州省六盘水市六枝特区地方海事处2018年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

贵州省六盘水市六枝特区地方海事处2018年度一般公共预算财政拨款基本支出158.19万元,其中:人员经费117.8万元,主要包括基本工资、津贴补贴、离退休费等;公用经费40.39万元,主要包括办公费、水电费、差旅费等。

(七)贵州省六盘水市六枝特区地方海事处2018年度一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

2018年度三公经费一般公共预算财政拨款支出决算2.23万元,比上年减少0.13万元,降低5.11%,减少原因是严格控制“三公”经费支出。其中,因公出国(境)费支出0万元,占0%;公务用车购置及运行维护费支出1.78万元,占79.82%,比上年减少0.09万元,降低4.81%;公务接待费支出0.45万元,占20.18%,比上年减少0.04万元,降低8.16%,减少原因是严格控制“三公”经费支出。具体情况如下:

1)因公出国(境)费支出0万元。贵州省六盘水市六枝特区地方海事处全年使用一般公共预算财政拨款安排的出国(境)团组0个,累计0人次。

2)公务用车购置及运行维护费1.78万元,其中,公务用车购置0万元,公务用车运行维护费1.78万元。主要用于燃料费、车辆维修费、保险费等。2018年,单位开支财政拨款的公务用车保有量为2辆。

3)公务接待费0.45万元。具体是:

国内公务接待支出0.45万元,主要是公务接待及加班就餐费等。贵州省六盘水市六枝特区地方海事处2018年国内公务接待18批次,150人次。

(八)政府性基金预算收入支出决算情况说明

贵州省六盘水市六枝特区地方海事处2018年政府性基金预算财政拨款本年收入0万元,本年支出0万元。

(九)其他重要事项的情况说明

1、机关运行经费支出情况

2018年贵州省六盘水市六枝特区地方海事处机关运行经费支出40.39万元,比2017年减少1.21万元,降低2.91%,主要原因是控制公用经费支出,实现了厉行节约,减少开支

2、政府采购支出情况

2017年贵州省六盘水市六枝特区地方海事处政府采购支出总额0.6万元,其中:政府采购货物支出0.6万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元,授予中小企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的100%,其中:授予小微企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0%

3、国有资产占用情况。

截至2017年1231日,贵州省六盘水市六枝特区地方海事处共有车辆2辆,其中,一般公务用车0辆、一般执法执勤用车2辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆;单位价值50万元以上通用设备0台(套),单位价值100万元以上专用设备0台(套)。

四、名词解释

(一)财政拨款收入:指同级财政当年拨付的资金。

(二)上级补助收入:指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

(三)事业收入:指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。

(四)经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

(五)附属单位缴款:指事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。

(六)其他收入:指除上述财政拨款收入事业收入经营收入附属单位缴款等之外取得的收入。

(七)用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的财政拨款收入财政拨款结转和结余资金事业收入事业单位经营收入其他收入不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(即事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

(八)上年结转和结余:指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金,既包括财政拨款结转和结余,也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

(九)结余分配:反映单位当年结余的分配情况。

(十)年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金,既包括财政拨款结转和结余,也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

(十一)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

(十二)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

(十三)经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

(十四)对附属单位补助支出:指事业单位发生的用非财政预算资金对附属单位的补助支出。

(十五)三公经费:纳入同级财政预决算管理的三公经费是指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

(十六)机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

(十七)2140131(海事管理):指海事管理方面的支出。

(十八)2210201(住房公积金):指行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

 

1贵州省六盘水市六枝特区地方海事处.XLS

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