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索 引 号: GZ000001/2019-22817 是否有效:
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名  称: 六盘水市六枝特区住房和城乡建设局2018年度部门决算公开
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六盘水市六枝特区住房和城乡建设局2018年度部门决算公开
六盘水市六枝特区住房和城乡建设局2018年度部门决算公开
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贵州省六盘水市六枝特区住房和城乡建设局2018年度部门决算

目录

一、单位概况

(一)主要职能

(二)机构设置及部门决算单位构成

二、2018年度部门决算公开报表(见附表)

三、2018年度部门决算情况说明
(一)2018年度收入支出决算总体情况说明
(二)2018年度收入决算情况说明

(三)2018年度支出决算情况说明

(四)2018年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

(五)2018年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(六)2018年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

(七)2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(八)2018年度政府性基金预算收入支出决算情况说明

(九)其他重要事项的情况说明

四、名词解释

一、贵州省六盘水市六枝特区住房和城乡建设局概况

(一)主要职能

1、贯彻执行住房保障和城乡建设行政管理的方针政策和法律法规。

2、承担保障城镇低收入家庭住房的责任。拟定全区住房保障相关政策并指导实施;会同有关部门拟定廉租住房发展规划、年度计划并指导实施;会同有关部门做好廉租住房资金安排并指导实施。

3、承担推进住房制度改革的责任。拟定适合区情的住房政策;指导住房建设和住房制度改革,拟定全区住房建设规划并指导实施。

4、承担规范住房和城乡建设管理秩序的责任。拟定行业体制改革计划并指导实施;负责住房和城乡建设行政执法监管工作;办理相关行政许可事项。

5、承担建立科学规范的工程建设标准体系的责任。拟定工程造价管理制度,指导工程造价管理工作;负责对建筑市场工程造价计价行为的监督检查,组织发布工程造价信息,处理工程计价争议;指导并监督各类工程建设标准定额的实施。

6、承担规范房地产市场秩序、监督管理房地产市场的责任。拟定房地产业的行业发展规划和房地产市场建设、房地产权属管理、房地产专项资金、物业管理、房屋征收与补偿城市危险房屋安全管理等相关规章制度并监督执行;负责房地产行业及中介机构相关资质的审核。

7、监督管理建筑行业。拟定工程建设、勘察设计、建筑业(含室内外建筑装饰装修)及建设工程服务业的行业发展战略并组织实施。

8、监督管理建筑市场、规范市场各方主体行为。指导全区建筑活动,参与全区房屋建筑和市政工程项目招标投标活动的监督管理工作;拟定规范建筑市场各方主体行为的规章制度并监督执行;指导建筑市场诚信体系建设。

9、拟定风景名胜区发展规划,负责风景名胜区的审查报批和监督管理;组织协调自然遗产项目和自然文化双遗产项目的申报与管理工作;会同有关部门负责历史文化名城(镇、村)的保护和监督管理工作。

10、承担规范和指导村镇建设的责任。组织编制村镇建设中长期发展规划;指导村镇基础设施项目建设和人居生态环境的改善工作;负责农村住房及农村危房改造的建设工作;指导受灾村镇及市级大型重点建设项目地区的村镇迁建(重建)工作。

11、承担推进建筑节能、新型墙体材料革新和城镇减排的责任。拟定住房和城乡建设的科技发展规划和政策并监督执行;负责建设领域科技成果转化和新技术的推广应用;组织实施建筑节能项目;指导全区建筑节能和城镇减排工作。

12、编制城乡建设行业发展中长期规划;负责住房和城乡建设系统统计管理工作,监督住房和城乡建设专项资金的使用和管理;开展住房和城乡建设方面的对外交流与合作。

13、编制城乡建设防灾减灾规划;指导房屋建筑及其附属设施和城市市政设施抗震设防工作。

14、承担棚户区改造协调服务工作;负责住房和城乡建设系统统计管理工作。

15、负责民用建筑和市政工程安全监督管理及建筑施工机械设备使用过程中的安全监督管理;负责民用建筑和市政施工生产安全事故应急管理工作,组织并参与民用建筑和市政工程安全事故的调查处理;负责城镇供热、供气等市政公共设施和餐饮业燃气使用的安全监管;负责中心城区各类地下管道(线)的资料统计。

16、综合管理住房和城乡建设行业教育培训工作;撰写行业教育发展规划、人才发展规划并组织实施;组织实施行业职业(从业、执业)标准;指导特区住房和城乡建设行业社团工作。

17、负责住房和城乡建设相关信息的收集利用和技术咨询服务工作;负责住房和城乡建设系统电子政务工作。

18、承担特区人民政府与市住房和城乡建设局交办的其他事项。

(二)机构设置及部门决算单位构成

贵州省六盘水市六枝特区住房和城乡建设局部门决算是本级决算,无下级决算单位。

本单位(部门)内设办公室、建设执法大队、城镇规划管理站、抗震办、建设工程招标投标管理站、村镇建设管理站、建设工程管理站、建设工程质量监督站、房地产产权产籍管理所、住房制度改革办公室政策指导室、房屋管理所、牂牁江风景名胜区管理处、风管处龙溪管理所、建设工程交易中心、建材检测中心、建设工程造价管理中心、规划设计室、建筑设计院、房地产交易中心、安居工程建设发展中心、房屋开发服务中心、住房保障中心共22个站股室。

二、贵州省六盘水市六枝特区住房和城乡建设局2018年度部门决算公开报表(见附表)

三、贵州省六盘水市六枝特区住房和城乡建设局2018年度部门决算情况说明
(一)贵州省六盘水市六枝特区住房和城乡建设局2018年度收入支出决算总体情况说明
贵州省六盘水市六枝特区住房和城乡建设局2018年度收支决算总计58,330.92万元,与2017年相比,增加20,069.88万元,增长52.46%。主要原因是:上级专项指标资金和财政涉农整合资金投入增加。

(二)贵州省六盘水市六枝特区住房和城乡建设局2018年度收入决算情况说明

本年收入合计55,280.5万元,其中:财政拨款收入55,280.5万元,占100%。

(三)贵州省六盘水市六枝特区住房和城乡建设局2018年度支出决算情况说明

本年支出合计20,850.03万元,其中:基本支出1,272.45万元,占6.1%;项目支出19,577.58万元,占93.9%。

(四)贵州省六盘水市六枝特区住房和城乡建设局2018年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

贵州省六盘水市六枝特区住房和城乡建设局2018年度财政拨款收支决算总计58,260.48万元。与2017年相比,增加20,100.97万元,增长52.68%。主要原因是:上级专项指标资金和财政涉农整合资金投入增加

(五)贵州省六盘水市六枝特区住房和城乡建设局2018年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

1、一般公共财政拨款支出决算总体情况

贵州省六盘水市六枝特区住房和城乡建设局2018年度一般公共预算财政拨款支出16,898.08万元,占本年支出合计的81.05%。与2017年相比,一般公共预算财政拨款支出减少17,525.05万元,降低50.91%。主要原因是:住房保障支出及城乡社区支出减少

2、一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

贵州省六盘水市六枝特区住房和城乡建设局2018年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下方面:科学技术支出2万元,约占0.01%;社会保障和就业支出115.71万元,占0.68%;节能环保支出531.34万元,占3.15%;城乡社区支出2328.94万元,占13.78%;农林水支出6420.99万元,占38%;住房保障支出7499.10万元,占44.38%。

3、一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

贵州省六盘水市六枝特区住房和城乡建设局2018年度一般公共预算财政拨款支出当年预算为1039.02万元,支出决算为16898.08万元,完成当年预算的1626.48%。决算数大于预算数的主要原因是:上级专项指标资金和财政涉农整合资金投入增加。其中:

1)科学技术支出科目(类)科学技术普及科目(款)其他科学技术普及支出(项)。当年预算为0万元,支出决算为2万元。决算数大于预算数的主要原因是:临时安排的支出。

2)社会保障和就业支出科目(类)其他社会保障和就业支出科目(款)其他社会保障和就业支出科目(项)。当年预算为0万元,支出决算为115.71万元。决算数大于预算数的主要原因是:临时安排的支出。  

3)节能环保支出科目(类)环境保护管理事务科目(款)  其他环境保护管理事务支出科目(项):当年预算为0万元,支出决算为11.34万元,决算数大于预算数的主要原因是:临时安排的支出;污染防治科目(款)固体废弃物与化学品科目(项):当年预算为0万元,支出决算为500万元;决算数大于预算数的主要原因是:临时安排的支出;其他节能环保支出科目(款)其他节能环保支出科目(项):当年预算为0万元,支出决算为20万元,决算数大于预算数的主要原因是:临时安排的支出。

4)城乡社区支出科目(类)城乡社区管理事务支出科目(款)行政运行支出科目(项):当年预算为243.78万元,支出决算为245.83万元,完成预算的100.84%,决算数大于预算数的主要原因是:2018年工资标准调整,工资支出增加;其他城乡社区管理事务支出科目(项):当年预算为686.94万元,支出决算为836.61万元,完成预算87.34%,决算数大于预算数的主要原因是:2018年工资标准调整,工资支出增加;城乡社区公共设施科目(款)其他城乡社区公共设施支出科目(项)。当年预算为0万元,支出决算为1246.50万元,决算数大于预算数的主要原因是:临时安排的支出。

5)农林水支出科目(类)农业科目(款)科技转化与推广服务科目(项):当年预算为0万元,支出决算为24.39万元,决算数大于预算数的主要原因是:临时安排的项目支出;农业科目(款)农业资源保护修复与利用科目(项):当年预算为0万元,支出决算为136万元,决算数大于预算数的主要原因是:临时安排的项目支出;水利科目(款)农村人畜饮水科目(项)当年预算为0万元,支出决算为991.64万元,决算数大于预算数的主要原因是:临时安排的支出;扶贫科目(款)农村基础设施建设科目(项):当年预算为0万元,支出决算为1611.14万元,决算数大于预算数的主要原因是:临时安排的支出;扶贫科目(款)其他扶贫支出科目(项):当年预算为0万元,支出决算为1300万元,决算数大于预算数的主要原因是:临时安排的支出;农村综合改革科目(款)对村级一事一议的补助科目(项):当年预算为0万元,支出决算为2037.82万元,决算数大于预算数的主要原因是:临时安排的支出;其他农林水支出科目(款)其他农林水支出科目(项):当年预算为0万元,支出决算为320万元,决算数大于预算数的主要原因是:临时安排的支出。

6)住房保障支出科目(类)保障性安居工程支出科目(款)棚户区改造科目(项):当年预算为0万元,支出决算为3688.71万元。决算数大于预算数的主要原因是:住房保障资金纳入决算临时安排的支出;保障性安居工程支出科目(款)农村危房改造科目(项):当年预算为0万元,支出决算为3767.43万元。决算数大于预算数的主要原因是:临时安排的项目支出;住房改革支出科目(款)住房公积金科目(项):当年预算为56.61万元,支出决算为42.96万元,决算数小于预算数的主要原因是:自收自支人员无公积金。

(六)贵州省六盘水市六枝特区住房和城乡建设局2018年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

贵州省六盘水市六枝特区住房和城乡建设局2018年度一般公共预算财政拨款基本支出1,272.45万元,其中:人员经费1,159.24万元,主要包括基本工资、津贴补贴、离退休费等;公用经费113.21万元,主要包括办公费、水电费、差旅费等。

(七)贵州省六盘水市六枝特区住房和城乡建设局2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2018年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算19.19万元,,比上年减少1.13万元,降低5.55%,减少原因是执行“八项规定”,厉行节约。公务用车购置及运行维护费支出10.72万元,占55.85%,比上年减少0.08万元,降低0.75%,减少原因是执行“八项规定”,厉行节约;公务接待费支出8.47万元,占44.15%,比上年减少1.05万元,降低11%,减少原因是执行“八项规定”,厉行节约。具体情况如下:

1)公务用车购置及运行维护费10.72万元,其中,公务用车购置0万元,购置公务用车0辆;公务用车运行维护费10.72万元。主要用于车辆维修、保险、车辆用油等。2018年,单位开支财政拨款的公务用车保有量为5辆。

2)公务接待费8.47万元。具体是:国内公务接待支出8.47万元,主要是接待上级领导、平时加班用餐等。贵州省六盘水市六枝特区住房和城乡建设局2018年国内公务接待130批次,2100人次。

(八)政府性基金预算收入支出决算情况说明

贵州省六盘水市六枝特区住房和城乡建设局2018年政府性基金预算财政拨款本年收入3,951.95万元,本年支出3,951.95万元。具体支出情况如下:

城乡社区支出科目(类)国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出科目(款)城市建设科目(项)财政拨款支出3000.00万元,主要是用于滨河公园建设支出;国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出科目(款)棚户区改造支出科目(项)财政拨款支出951.95万元,主要是用于棚户区改造支出。

(九)其他重要事项的情况说明

1、机关运行经费支出情况

2018年贵州省六盘水市六枝特区住房和城乡建设局机关运行经费支出113.21万元,比2017年减少50.13万元,降低30.69%,主要原因执行“八项规定”,厉行节约

2、政府采购支出情况

2018年贵州省六盘水市六枝特区住房和城乡建设局政府采购支出总额5.3万元,其中:政府采购货物支出5.3万元。

3、国有资产占用情况

截至2018年12月31日,贵州省六盘水市六枝特区住房和城乡建设局共有车辆5辆,均为其他用车(其他用车主要是:机关公务用车)。

 

 

四、名词解释

1、财政拨款收入:指同级财政当年拨付的资金。

2、上级补助收入:指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

3、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。

4、经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

5、附属单位缴款:指事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。

6、其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位缴款”等之外取得的收入。

7、用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(即事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

8、上年结转和结余:指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金,既包括财政拨款结转和结余,也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

9、结余分配:反映单位当年结余的分配情况。

10、年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金,既包括财政拨款结转和结余,也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

11、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

12、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

13、经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

14、对附属单位补助支出:指事业单位发生的用非财政预算资金对附属单位的补助支出。

15、“三公”经费:纳入同级财政预决算管理的“三公”经费是指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

16、机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

17、科学技术支出科目(类)科学技术普及科目(款)  其他科学技术普及支出科目(项):映科学技术方面的基本支出。

18、社会保障和就业支出科目(类)其他社会保障和就业支出科目(款)其他社会保障和就业支出科目(项):反映其他社会保障和就业支出科目。

19、节能环保支出科目(类)环境保护管理事务科目(款)其他环境保护管理事务支出科目(项):映其他环境保护管理事务支出科目。

20、节能环保支出科目(类)污染防治科目(款)固体废弃物与化学品科目(项):映固体废弃物与化学品科目方面支出。

21、节能环保支出科目(类)其他节能环保支出科目(款)其他节能环保支出科目(项):反映其他节能环保支出科目。

22、城乡社区支出科目(类)城乡社区管理事务科目(款)行政运行支出科目(项):映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)基本方面支出。

23、城乡社区支出科目(类)城乡社区管理事务科目(款)其他城乡社区管理事务支出科目(项):映其他城乡社区管理事务支出。

24、城乡社区支出科目(类)城乡社区公共设施科目(款)其他城乡社区公共设施支出科目(项):映其他城乡社区公共设施支出。

25、农林水支出科目(类)农业科目(款)科技转化与推广服务科目(项):反映用于农业科技成果转化,农业新品种、新机具、新技术引进、试验、示范、推广及服务等方面支出。

26、农林水支出科目(类)农业科目(款)农业资源保护修复与利用科目(项):反映用于农业耕地保护、修复与建设、草原草场改良、利用及建设,渔业水产及水生生物资源保护与利用等方面的支出。

27、农林水支出科目(类)水利科目(款)农村人畜饮水科目(项)反映用于农村人畜饮水工程建设等方面的支出。

28、农林水支出科目(类)扶贫科目(款)农村基础设施建设科目(项)反映用于农村贫困地区乡村道路、住房、基本农田、水利设施、人畜饮水、生态环境保护等生产生活条件改善方面的支出。

29、农林水支出科目(类)扶贫科目(款)其他扶贫支出科目(项):反映用于其他扶贫方面的支出;

30、农林水支出科目(类)农村综合改革科目(款)对村级一事一议的补助科目(项):反映农村税费改革后对村级公益事业建设一事一议的补助支出。

31、农林水支出科目(类)其他农林水支出科目(款)其他农林水支出科目(项):反映除化解债务支出以外的其他用于农林方面的支出。

32、住房保障支出科目(类)保障性安居工程支出科目(款)棚户区改造支出科目(项):反映棚户区改造支出。

33、住房保障支出科目(类)保障性安居工程支出科目(款)农村危房改造科目(项):反映农村危房改造方面支出。

34、住房保障支出科目(类)住房改革支出科目(款)住房公积金支出科目(项):反映由单位及其在职职工以职工工资为缴存基数,分别按照一定比例缴存的长期住房储金。

 

 

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