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索 引 号: GZ000001/2019-22881 是否有效:
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名  称: 六盘水市六枝特区新型农村合作医疗管理办公室2018年度部门决算公开
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六盘水市六枝特区新型农村合作医疗管理办公室2018年度部门决算公开
六盘水市六枝特区新型农村合作医疗管理办公室2018年度部门决算公开
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贵州省六盘水市六枝特区新型农村合作医疗管理办公室2018年度部门决算

目录

一、单位概况

(一)主要职能

(二)机构设置及部门决算单位构成

二、2018年度部门决算公开报表(见附表)

三、2018年度部门决算情况说明
(一)2018年度收入支出决算总体情况说明
(二)2018年度收入决算情况说明

(三)2018年度支出决算情况说明

(四)2018年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

(五)2018年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(六)2018年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

(七)2018年度一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

(八)2018年度政府性基金预算收入支出决算情况说明

(九)其他重要事项的情况说明

四、名词解释

一、贵州省六盘水市六枝特区新型农村合作医疗管理办公室概况

(一)主要职能

1. 六枝特区新型农村合作医疗管理办公室的主要宗旨是:为农民身体健康提供新型农村合作医疗保障服务。

2. 业务范围:制定新型农村合作医疗实施意见、相关管理办法;六枝特区新型农村合作医疗资金的管理、预结算和补助支付的审核报销;对定点医疗机构收费及医疗服务质量进行检查;建立新型农村合作医疗信息管理系统;其他相关社会服务。

(二)机构设置及部门决算单位构成

本单位(部门)内设3个股室,共1个单位,不存在下属单位。从预算单位构成看,贵州省六盘水市六枝特区新型农村合作医疗管理办公室部门决算只包括:本级决算。

二、贵州省六盘水市六枝特区新型农村合作医疗管理办公室2018年度部门决算公开报表(见附表)

三、贵州省六盘水市六枝特区新型农村合作医疗管理办公室2018年度部门决算情况说明
(一)贵州省六盘水市六枝特区新型农村合作医疗管理办公室2018年度收入支出决算总体情况说明
贵州省六盘水市六枝特区新型农村合作医疗管理办公室2018年度收支决算总计42,595.23万元,与2017年相比,增加551.93万元,增长1.31%。主要原因是:加大了政府配套资金投入及农民个人缴费、提高了基金报销比例(见表1)
(二)贵州省六盘水市六枝特区新型农村合作医疗管理办公室2018年度收入决算情况说明

本年收入合计31,624.6万元,其中:财政拨款收入24,929.11万元,占78.83%;上级补助收入0万元,占0%;事业收入0万元,占0%;经营收入0万元,占0%;附属单位缴款0万元,占0%;其他收入6,695.49万元,占21.17%。

(三)贵州省六盘水市六枝特区新型农村合作医疗管理办公室2018年度支出决算情况说明

本年支出合计32,872.06万元,其中:基本支出103.81万元,占0.32%;项目支出32,768.25万元,占99.68%;上缴上级支出0万元,占0%;经营支出0万元,占0%;对附属单位补助支出0万元,占0%。

(四)贵州省六盘水市六枝特区新型农村合作医疗管理办公室2018年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

贵州省六盘水市六枝特区新型农村合作医疗管理办公室2018年度财政拨款收支决算总计33,561.73万元。与2017年相比,增加1,225.26万元,增长3.79%。主要原因是:政府增加投入、医疗费用增长及提高对贫困人口的报销比例(见表4)

(五)贵州省六盘水市六枝特区新型农村合作医疗管理办公室2018年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

1、一般公共财政拨款支出决算总体情况

贵州省六盘水市六枝特区新型农村合作医疗管理办公室2018年度一般公共预算财政拨款支出24,929.11万元,占本年支出合计的75.84%。与2017年相比,一般公共预算财政拨款支出增加1,226.12万元,增长5.17%。主要原因是:政府增加投入、医疗费用增长及提高对贫困人口的报销比例使新农合基金使用提高

2、一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

贵州省六盘水市六枝特区新型农村合作医疗管理办公室2018年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下方面:社会保障和就业支出科目(类)支出8.84 万元,占0.04%;医疗卫生与计划生育支出科目(类)支出24914.74 万元,占99.94%;住房保障支出科目(类)支出5.53 万元,占0.02%。

3、一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

贵州省六盘水市六枝特区新型农村合作医疗管理办公室2018年度一般公共预算财政拨款支出当年预算为24929.11万元,支出决算为24929.11万元,完成当年预算的100%。决算数等于预算数的主要原因是:新型农村合作医疗各级财政配套加大了投入,预算和决算一般公共财政预算资金增加。其中:

1)社会保障和就业支出(类)其他社会保障和就业支出(款)其他社会保障和就业支出(项)。当年预算为8万元,支出决算为8.84万元,完成当年预算的110.5%。决算数大于预算数的主要原因是:政府目标考核奖基数年初未确定。

2)医疗卫生与计划生育支出(类)医疗卫生与计划生育管理事务(款)其他医疗卫生与计划生育管理事务支出(项)。当年预算为96.48万元,支出决算为89.43万元,完成当年预算的92.69%。决算数小于预算数的主要原因是:将纳入经费预算的经办服务费划转至项目支出列支,同时降低了各项经费开支。  

3)医疗卫生与计划生育支出(类)财政对基本医疗保险基金的补助(款)财政对新型农村合作医疗基金的补助(项)。当年预算为24819.1万元,支出决算为24825.31万元,完成当年预算的100.03%。决算数大于预算数的主要原因是:各级财政配套加大了基金投入,经办服务费列入项目支出及当地医疗业务水平存在差距。

4)住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)。当年预算为5.53万元,支出决算为5.53万元,完成当年预算的100%。决算数等于预算数的主要原因是:无人员及职务变动。

(六)贵州省六盘水市六枝特区新型农村合作医疗管理办公室2018年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

贵州省六盘水市六枝特区新型农村合作医疗管理办公室2018年度一般公共预算财政拨款基本支出103.81万元,其中:人员经费95.53万元,主要包括基本工资、津贴补贴、离退休费等;公用经费8.28万元,主要包括办公费、水电费、差旅费等。

(七)贵州省六盘水市六枝特区新型农村合作医疗管理办公室2018年度一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

2018年度三公经费一般公共预算财政拨款支出决算2.5万元,比上年减少0.36万元,降低12.46%,减少原因是严格执行厉行节约。其中,因公出国(境)费支出0万元,占0%,比上年减少0万元,降低0%,减少原因是无因公出国(境)人员;公务用车购置及运行维护费支出1.86万元,占74.55%,比上年增加0.06万元,增长3.52%,增加原因是维护车辆;公务接待费支出0.64万元,占25.45%,比上年减少0.42万元,降低39.73%,减少原因是坚持厉行节约原则。具体情况如下:

1)因公出国(境)费支出0万元。贵州省六盘水市六枝特区新型农村合作医疗管理办公室全年使用一般公共预算财政拨款安排的出国(境)团组0个,累计0人次。开支内容包括:单位无因公出国(境)人员。

2)公务用车购置及运行维护费1.86万元,其中,公务用车购置0万元,购置公务用车0辆;公务用车运行维护费1.86万元。主要用于维护车辆、过路过桥费、车辆燃油等。2018年,单位开支财政拨款的公务用车保有量为1辆。

3)公务接待费0.64万元。具体是:监督、检查、调研费用。

国内公务接待支出0.64万元,主要是监督、检查、调研等。贵州省六盘水市六枝特区新型农村合作医疗管理办公室2018年国内公务接待10批次,198人次。

(八)政府性基金预算收入支出决算情况说明

贵州省六盘水市六枝特区新型农村合作医疗管理办公室2018年政府性基金预算财政拨款本年收入0万元,本年支出0万元。具体支出情况如下:

本部门无基金预算收入。

(九)其他重要事项的情况说明

1、机关运行经费支出情况

2018年贵州省六盘水市六枝特区新型农村合作医疗管理办公室机关运行经费支出0万元,比2017年减少0万元,降低0%,主要原因是本部门(单位)为事业单位,不存在机关运行经费。

2、政府采购支出情况

2018年贵州省六盘水市六枝特区新型农村合作医疗管理办公室政府采购支出总额0万元,其中:政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元,授予中小企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0%,其中:授予小微企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0%。

3、国有资产占用情况

截至2018年12月31日,贵州省六盘水市六枝特区新型农村合作医疗管理办公室共有车辆1辆,其中,主要领导干部用车0辆、机要通信用0辆、应急保障用车0辆、执勤执法用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车1辆(其他用车主要是:单位日常办公用车,用于下乡有督导、检查等 );单位价值50万元以上通用设备0台(套),单位价值100万元以上专用设备0台(套)。

4、2018年度预算绩效情况说明

预算绩效管理工作开展情况

单位本年度未开展此项工作。

四、名词解释

(一)财政拨款收入:指同级财政当年拨付的资金。

(二)上级补助收入:指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

(三)事业收入:指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。

(四)经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

(五)附属单位缴款:指事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。

(六)其他收入:指除上述财政拨款收入事业收入经营收入附属单位缴款等之外取得的收入。

(七)用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的财政拨款收入财政拨款结转和结余资金事业收入事业单位经营收入其他收入不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(即事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

(八)上年结转和结余:指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金,既包括财政拨款结转和结余,也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

(九)结余分配:反映单位当年结余的分配情况。

(十)年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金,既包括财政拨款结转和结余,也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

(十一)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

(十二)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

(十三)经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

(十四)对附属单位补助支出:指事业单位发生的用非财政预算资金对附属单位的补助支出。

(十五)三公经费:纳入同级财政预决算管理的三公经费是指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

(十六)机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

(十七)社会保障和就业支出(类)其他社会保障和就业支出(款)其他社会保障和就业支出(项):反映除人力资源和社会保障管理、民政管理、补充全国社会保障基金、单位离退休、企业改革、就业、抚恤、退役安置、社会福利、残疾人事业、红十字事业、一般行政管理、最低生活保障、临时救助、特困人员救助供养、补充道路交通事故、其他生活救助、养老保险、其他保险等其他用于社会保障和就业方面的支出。

(十八)医疗卫生与计划生育支出(类)医疗卫生与计划生育管理事务(款)其他医疗卫生与计划生育管理事务支出(项)。反映除行政运行、一般行政管理、机关服务以外其他用于医疗卫生和计划生育事务方面的支出。

(十九)医疗卫生与计划生育支出(类)财政对基本医疗保险基金的补助(款)财政对新型农村合作医疗基金的补助(项)。反映财政对新型农村合作医疗基金的补助。

(二十)住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)。反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

2018年新型农村合作医疗管理办公室决算公开.xls

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