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索 引 号: GZ000001/2019-22882 是否有效:
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名  称: 六盘水市六枝特区疾病预防控制中心2018年度部门决算公开
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六盘水市六枝特区疾病预防控制中心2018年度部门决算公开
六盘水市六枝特区疾病预防控制中心2018年度部门决算公开
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贵州省六盘水市六枝特区疾病预防控制中心2018年度部门决算

目录

一、单位概况

(一)主要职能

(二)机构设置及部门决算单位构成

二、2018年度部门决算公开报表(见附表)

三、2018年度部门决算情况说明
(一)2018年度收入支出决算总体情况说明
(二)2018年度收入决算情况说明

(三)2018年度支出决算情况说明

(四)2018年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

(五)2018年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(六)2018年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

(七)2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(八)2018年度政府性基金预算收入支出决算情况说明

(九)其他重要事项的情况说明

四、名词解释

一、贵州省六盘水市六枝特区疾病预防控制中心概况

(一)主要职能

1、负责疾病预防控制相关项目监测、评价、科研、培训和咨询工作。

2、运用技术手段对化学性、物理性、生物性、社会性、心理性、环境性、职业性等因素所致疾病进行流行病学调查检测和危险因素监测,负责疫点、疫区消毒及卫生学评价。

3、指导开展健康教育、健康促进工作及行为干预。

4、拟定免疫接种规划,并负责预防生物制品的使用管理、技术指导及效果评价。

5、参与重大疫情和突发疫情的调查,提出控制措施

6、参与对危害公共卫生中毒事件的调查。

7、指导和承担救灾防病的关技术工作。

(二)机构设置及部门决算单位构成

本单位内设办公室、财务室、健教科、检验科、流病科、免规科、应急科、慢病科、艾麻科、美沙酮等10室,下属0个单位。从预算单位构成看,贵州省六盘水市六枝特区疾病预防控制中心部门决算包括:六枝特区疾病预防控制中心本级决算一个,属于六枝特区卫生健康局(原六枝特区卫生和计划生育下属机构,规格正科级,性质为:财政全额拨款事业单位。

二、贵州省六盘水市六枝特区疾病预防控制中心2018年度部门决算公开报表(见附表)

三、贵州省六盘水市六枝特区疾病预防控制中心2018年度部门决算情况说明
(一)贵州省六盘水市六枝特区疾病预防控制中心2018年度收入支出决算总体情况说明
贵州省六盘水市六枝特区疾病预防控制中心2018年度收支决算总计931.83万元,与2017年相比,增加345.36万元,增长58.89%。主要原因是:1.上年度目标考核奖在本年列收列支;2.往年下达到主管部门列收列支的指标,今年直接下达到本单位来列收列支;3.本年度为六枝特区慢病综合防控示范区验收年,投入较次年上升;4.调资致人员经费收支增加(公开01表合计数)
(二)贵州省六盘水市六枝特区疾病预防控制中心2018年度收入决算情况说明

本年收入合计836.07万元,其中:财政拨款收入836.07万元,占100%;上级补助收入0万元,占0%;事业收入0万元,占0%;经营收入0万元,占0%;附属单位缴款0万元,占0%;其他收入0万元,占0%。

(三)贵州省六盘水市六枝特区疾病预防控制中心2018年度支出决算情况说明

本年支出合计697.77万元,其中:基本支出661.01万元,占94.73%;项目支出36.76万元,占5.27%;上缴上级支出0万元,占0%;经营支出0万元,占0%;对附属单位补助支出0万元,占0%。

(四)贵州省六盘水市六枝特区疾病预防控制中心2018年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

贵州省六盘水市六枝特区疾病预防控制中心2018年度财政拨款收支决算总计866.59万元。与2017年相比,增加345.36万元,增长66.26%。主要原因是:1.上年度目标考核奖在本年列收列支;2.往年下达到主管部门列收列支的指标,今年直接下达到本单位来列收列支;3.本年度为六枝特区慢病综合防控示范区验收年,投入较次年上升;4.调资致人员经费收支增加(公开04表合计数)

(五)贵州省六盘水市六枝特区疾病预防控制中心2018年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

1、一般公共财政拨款支出决算总体情况

贵州省六盘水市六枝特区疾病预防控制中心2018年度一般公共预算财政拨款支出697.77万元,占本年支出合计的100%。与2017年相比,一般公共预算财政拨款支出增加207.06万元,增长42.2%。主要原因是:1.上年度目标考核奖在本年列收列支;2.往年下达到主管部门列收列支的指标,今年直接下达到本单位来列收列支;3.本年度为六枝特区慢病综合防控示范区验收年,投入较次年上升;4.调资致人员经费收支增加

2、一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

贵州省六盘水市六枝特区疾病预防控制中心2018年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下方面:208社会保障和就业科目(类)支出90.81万元, 13.00%210医疗卫生与计划生育科目(类)支出578.50万元82.90%221住房保障支出科目(类)支出28.47万元,占4.10%

3、一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

贵州省六盘水市六枝特区疾病预防控制中心2018年度一般公共预算财政拨款支出当年预算为657.98万元,支出决算为697.77万元,完成当年预算的106.05%。决算数大于预算数的主要原因是:208社会保障和就业科目(类)支出的90.81万元是在本年列收列支,实属上年度目标考核奖。其中:

1)210医疗卫生与计划生育支出科目(类)21004公共卫生科目(款)2100401疾病预防控制机构科目(项)。当年预算为509.23万元,支出决算为541.73万元,完成当年预算的   106.38%。决算数于预算数的主要原因是:1.工资浮动人员经费的增加;2.慢病综合防控示范区开支增加;3.脱贫攻坚攻坚年投入增加。

2)210医疗卫生与计划生育支出科目(类)21004公共卫生科目(款)2100409重大公共卫生专项科目(项)。当年预算为23万元,支出决算为14.8万元,完成当年预算的64.34%。决算决算数小于预算数的主要原因是:该年度中央、省级转移支付经费的收入能够维持该项目的正常实施,故申请该项目一般公共预算财政拨款的经费从而减少。

3)210医疗卫生与计划生育支出科目(类)21004公共卫生科目(款)2100408基本公共卫生服务科目(项)。当年预算为70.28万元,支出决算为20.28万元,完成当年预算的28.86%。决算数小于预算数的主要原因是:一有转移支付经费的弥补开支、二是项目仍在实施之中,尚未结束,三是部分项目的开支目前尚未支付。

4)210医疗卫生与计划生育支出科目(类)21004公共卫生科目(款)2100410突发公共卫生事件应急处理科目(项)。当年预算为10.4万元,支出决算为0.40万元,完成当年预算的3.85%。决算数小于预算数的主要原因是:该年度本辖区内未发生突发公共卫生事件,故开支减少。

5)210医疗卫生与计划生育支出科目(类)21004公共卫生科目(款)2100499 其他公共卫生支出科目(项)。当年预算为16万元,支出决算为1.28万元,完成当年预算的8%。决算数小于预算数的主要原因是:年度中央、省级转移支付经费的收入能够维持该项目的正常实施,故申请该项目一般公共预算财政拨款的经费从而减少。

6)208社会保障和就业支出科目(类)20899其他社会保障和就业支出科目(款)2089901其他社会保障和就业支出科目(项)当年预算为0万元,支出决算为90.81万元,完成当年预算的100%。决算数于预算数的主要原因是:该收支实为上年度目标考核奖,但在本年列收列支

7)221住房保障支出科目(类)22102住房改革支出科目(款)2210201住房公积金科目(项)。当年预算为29.07万元,支出决算为28.47万元,完成当年预算的97.94%。决算数于预算数的主要原因是:略有浮动,属正常情形。

(六)贵州省六盘水市六枝特区疾病预防控制中心2018年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

贵州省六盘水市六枝特区疾病预防控制中心2018年度一般公共预算财政拨款基本支出661.01万元,其中:人员经费635.18万元,主要包括基本工资、津贴补贴、离退休费等;公用经费25.83万元,主要包括办公费、水电费、差旅费等。

(七)贵州省六盘水市六枝特区疾病预防控制中心2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2018年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算5.1万元,,比上年增加1.27万元,增长33.3%,增加原因是1.随着年限的增加,车辆老化,坏旧率增加,从而增加了车辆的运行及维护费;2.本年是特区慢病综合防控示范区验收年,接待国家、省、市来访、调研、督查、指导、验收考评增加,从而增加公务接待费用。其中,因公出国(境)费支出0万元,占0%,比上年减少0万元,降低0%,无增减变化;公务用车购置及运行维护费支出3.35万元,占65.71%,比上年增加0.34万元,增长11.31%,增加原因是随着年限的增加,车辆老化,坏旧率增加,从而增加了车辆的运行及维护费;公务接待费支出1.75万元,占34.29%,比上年增加0.93万元,增长114.52%,增加原因是本年是特区慢病综合防控示范区验收年,接待国家、省、市来访、调研、督查、指导、验收考评增加,从而增加公务接待费用。具体情况如下:

1)因公出国(境)费支出0万元。贵州省六盘水市六枝特区疾病预防控制中心全年使用一般公共预算财政拨款安排的出国(境)团组0个,累计0人次。

2)公务用车购置及运行维护费3.35万元,其中,公务用车购置0万元,购置公务用车0辆;公务用车运行维护费3.35万元。主要用于油费、维修费、保险费、过路费等。2018年,单位开支财政拨款的公务用车保有量为5辆。

3)公务接待费1.75万元。具体是:

国内公务接待支出1.75万元,主要是接待上级的调研、督查、指导、验收考评等。贵州省六盘水市六枝特区疾病预防控制中心2018年国内公务接待45批次,400人次。

(八)政府性基金预算收入支出决算情况说明

贵州省六盘水市六枝特区疾病预防控制中心2018年政府性基金预算财政拨款本年收入0万元,本年支出0万元。(本单位无该项开支)

(九)其他重要事项的情况说明

1、机关运行经费支出情况

2018年贵州省六盘水市六枝特区疾病预防控制中心机关运行经费支出0万元,比2017年减少0万元,降低0%,主要原因是本单位无该项开支

2、政府采购支出情况

2018年贵州省六盘水市六枝特区疾病预防控制中心政府采购支出总额8.80万元,其中:政府采购货物支出8.80万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元,授予中小企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0%,其中:授予小微企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0%。

3、国有资产占用情况

截至2018年12月31日,贵州省六盘水市六枝特区疾病预防控制中心共有车辆5辆,其中,主要领导干部用车0辆、机要通信用0辆、应急保障用车0辆、执勤执法用车0辆、特种专业技术用车1辆、离退休干部用车0辆、其他用车4辆(其他用车主要是:公共卫生项目用车);单位价值50万元以上通用设备0台(套),单位价值100万元以上专用设备0台(套)。

4、20xx年度预算绩效情况说明

1)预算绩效管理工作开展情况

  1. 部分项目支出绩效自评结果

    四、名词解释

    (一)财政拨款收入:指同级财政当年拨付的资金。

    (二)上级补助收入:指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

    (三)事业收入:指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。

    (四)经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

    (五)附属单位缴款:指事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。

    (六)其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位缴款”等之外取得的收入。

    (七)用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(即事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

    (八)上年结转和结余:指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金,既包括财政拨款结转和结余,也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

    (九)结余分配:反映单位当年结余的分配情况。

    (十)年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金,既包括财政拨款结转和结余,也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

    (十一)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

    (十二)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

    (十三)经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

    (十四)对附属单位补助支出:指事业单位发生的用非财政预算资金对附属单位的补助支出。

    (十五)“三公”经费:纳入同级财政预决算管理的“三公”经费是指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

    (十六)机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

    (十七)210医疗卫生与计划生育支出科目(类)21004公共卫生科目(款)2100401疾病预防控制机构科目(项)指卫生和计划生育部门所属疾病预防控制机构的支出。

    (十210医疗卫生与计划生育支出科目(类)21004公共卫生科目(款)2100409重大公共卫生专项科目(项)指重大疾病预防控制等重大公共卫生服务项目支出。

    (十210医疗卫生与计划生育支出科目(类)21004公共卫生科目(款)2100408基本公共卫生服务科目(项)指基本公共卫生服务支出。

    十)210医疗卫生与计划生育支出科目(类)21004公共卫生科目(款)2100410突发公共卫生事件应急处理科目(项)突发公共卫生事件应急处理的支出

    210医疗卫生与计划生育支出科目(类)21004公共卫生科目(款)2100499 其他公共卫生支出科目(项)指其他用于公共卫生方面的支出。

    208社会保障和就业支出科目(类)20899其他社会保障和就业支出科目(款)2089901其他社会保障和就业支出科目(项)其他社会保障和就业方面的支出

    221住房保障支出科目(类)22102住房改革支出科目(款)2210201住房公积金科目(项)指行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

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