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索 引 号: GZ000001/2019-23423 是否有效:
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名  称: 六盘水市六枝特区民族与宗教事务局2018年度部门决算公开
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六盘水市六枝特区民族与宗教事务局2018年度部门决算公开
六盘水市六枝特区民族与宗教事务局2018年度部门决算公开
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贵州省六盘水市六枝特区民族与宗教事务局2018年度部门决算

目录

一、单位概况

(一)主要职能

(二)机构设置及部门决算单位构成

二、2018年度部门决算公开报表(见附表)

三、2018年度部门决算情况说明
(一)2018年度收入支出决算总体情况说明
(二)2018年度收入决算情况说明

(三)2018年度支出决算情况说明

(四)2018年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

(五)2018年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(六)2018年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

(七)2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(八)2018年度政府性基金预算收入支出决算情况说明

(九)其他重要事项的情况说明

四、名词解释

一、贵州省六盘水市六枝特区民族与宗教事务局概况

(一)主要职能

1.贯彻执行民族宗教法律、法规、规章和方针政策,组织开展民族理论、政策和工作重大问题的调查研究,负责民族宗教动态和信息的汇总、分析,提出政策建议。

2.负责协调推动有关部门履行民族宗教工作的相关职责,指导全区民族宗教工作,促进民族宗教政策在经济发展和社会事业有关领域的实施、衔接。

3.保障少数民族的合法权益,依法保护公民的宗教信仰自由和正常的宗教活动,维护宗教界合法权益。

4.研究提出协调民族关系、宗教关系的工作建议,协调配合处理民族关系中的重大事项和宗教方面的突发事件,参与协调民族地区社会稳定工作,维护民族团结、宗教和谐。

5.拟定有关全区少数民族事业专项规划并监督检查实施,参与拟定少数民族和民族地区经济社会相关领域的发展规划,促进建立和完善少数民族事业发展综合评价检测体系,推进民族事务服务体系和民族事务管理信息化建设。

6.研究少数民族和民族地区经济发展、社会事业方面的问题并提出特殊政策建议,参与协调民族地区经济发展和科学技术合作等有关工作。

7.组织指导民族宗教政策、法律法规和民族基本知识的宣传教育工作;协调、指导民族区域自治法、民族乡行政工作条例、城市民族工作条例等法律法规的贯彻落实,组织指导全区少数民族传统节日活动,组织、承办、指导民族团结进步表彰活动。

8.参与拟定少数民族人才队伍建设规划,联系少数民族干部,协助有关部门做好少数民族干部的培养、教育和使用工作;负责宗教工作队伍和有关人员的培训工作。

9.负责管理少数民族语言文字工作,指导少数民族语言文字的翻译、出版、少数民族文化遗产保护和民族古籍的搜集、整理、出版工作。

10.依法履行宗教事务管理职责,处理宗教事务的重大事件,防范利用宗教进行的非法、违法活动,抵御境外利用宗教进行的渗透活动。指导乡(镇)人民政府宗教事务部门依法履行管理职能;承担宗教事务行政执法监管工作。

11.指导宗教团体依法依章开展活动,帮助宗教团体加强自身建设,推动宗教团体在宗教界开展爱国主义、爱社会主义、拥护祖国统一和民族团结的自我教育,负责办理宗教团体需由政府解决或协调的相关事务和行政许可监管工作。

12.组织协调民族工作领域有关对外政策和对港澳台的交流与合作;负责宗教方面的外事归口管理工作,组织、指导有关部门和宗教界对外以及对港澳台的宗教交往活动。

13.组织拟定全区宗教活动场所有关安全方面的规章制度;督促宗教活动场所贯彻有关安全法律法规,建立安全管理制度和应急预案,落实安全防范措施。

14.承办特区人民政府和市民族宗教事务委员会交办的其他事项。

(二)机构设置及部门决算单位构成

民宗局内设 4 个室。从预算单位构成看,贵州省六盘水市六枝特区民族与宗教事务局部门决算包括:本级决算、所属行政单位及事业股室单位决算。

二、贵州省六盘水市六枝特区民族与宗教事务局2018年度部门决算公开报表(见附表)

三、贵州省六盘水市六枝特区民族与宗教事务局2018年度部门决算情况说明
(一)贵州省六盘水市六枝特区民族与宗教事务局2018年度收入支出决算总体情况说明
贵州省六盘水市六枝特区民族与宗教事务局2018年度收支决算总计572.48万元,与2017年相比,减少43.34万元,降低7.04%。主要原因是:人员减少

(二)贵州省六盘水市六枝特区民族与宗教事务局2018年度收入决算情况说明

本年收入合计480.67万元,其中:财政拨款收入480.67万元,占100%;上级补助收入。

(三)贵州省六盘水市六枝特区民族与宗教事务局2018年度支出决算情况说明

本年支出合计507.45万元,其中:基本支出205.46万元,占40.49%;项目支出302万元,占59.51%

(四)贵州省六盘水市六枝特区民族与宗教事务局2018年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

贵州省六盘水市六枝特区民族与宗教事务局2018年度财政拨款收支决算总计572.48万元。与2017年相比,减少43.34万元,降低7.04%。主要原因是:人员减少

(五)贵州省六盘水市六枝特区民族与宗教事务局2018年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

1、一般公共财政拨款支出决算总体情况

贵州省六盘水市六枝特区民族与宗教事务局2018年度一般公共预算财政拨款支出507.45万元,占本年支出合计的100%。与2017年相比,一般公共预算财政拨款支出减少16.55万元,降低3.16%。主要原因是:人员减少

2、一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

贵州省六盘水市六枝特区民族与宗教事务局2018年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下方面:201科目(一般公共服务)支出356.87万元,占70.33 %;208科目(社会保障和就业)支出20.98万元,占4.13 %;211科目(节能环保)支出20万元,占3.94 %;212科目(城乡社区)支出97.3万元,19.17%213科目(农林水)支出2.7万元,0.53 %221科目(住房公积金)支出9.59万元,1.89 %。各科目总计支出507.45万元。

3、一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

贵州省六盘水市六枝特区民族与宗教事务局2018年度一般公共预算财政拨款支出当年预算为351.93万元,支出决算为507.45万元,完成当年预算的100 %。决算数大于预算数的主要原因是:上年结转支出及人员增加。其中:

1)301科目(类)工资福利科目当年预算为143.82万元,支出决算为163.72万元,完成当年预算的113.83 %。决算数大于预算数的主要原因是:单位增加人员。

2)302科目(类)商品和服务支出科目,当年预算为6.98万元,支出决算数为9.87万元,完成当年预算数的141.4%。决算数大于预算数的主要原因是:单位增加人员,费用增加。

3)303科目(类)对个人和家庭的补助科目,当年预算为32.41万元,支出决算数为31.86万元,完成当年预算的-98.3%决算数小于预算数的主要原因是:遗属人员减少1人。

4)201科目(类)23(款)04(项)县级三项经费科目,当年预算为150万元,支出决算数为151.99万元,完成当年预算数的101.33%。决算数大于预算数的主要原因是:增加了扶贫村办公经费。

(六)贵州省六盘水市六枝特区民族与宗教事务局2018年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

贵州省六盘水市六枝特区民族与宗教事务局2018年度一般公共预算财政拨款基本支出205.46万元,其中:人员经费195.58万元,主要包括基本工资、津贴补贴、离退休费等;公用经费9.87万元,主要包括办公费、水电费、差旅费等。

(七)贵州省六盘水市六枝特区民族与宗教事务局2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2018年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算8.29万元,,比上年减少0.07万元,降低0.78%,减少原因是节约开支。公务用车运行维护费支出2.29万元,占27.62%,与上年无增减;公务接待费支出6万元,占72.38%,比上年减少0.07万元,降低1.07%,减少原因是节约开支。具体情况如下:

1)公务用车运行维护费2.29万元,主要用于下乡扶贫,民族地区民族宗教事务工作的开展等。2018年,单位开支财政拨款的公务用车保有量为1辆。

3)公务接待费6万元。国内公务接待支出6万元,主要是用于上级业务调研及民族宗教工作检查验收,接待民族乡村到单位办理项目申报业务工作。贵州省六盘水市六枝特区民族与宗教事务局2018年国内公务接待186批次,589人次。

(八)政府性基金预算收入支出决算情况说明

贵州省六盘水市六枝特区民族与宗教事务局2018年政府性基金预算财政拨款本年收入0万元,本年支出0万元。具体支出情况如下:

民宗局无政府性基金支出。

(九)其他重要事项的情况说明

1、机关运行经费支出情况

2018年贵州省六盘水市六枝特区民族与宗教事务局机关运行经费支出9.87万元,比2017年减少5.73万元,降低36.71%,主要原因是节约开支

2、政府采购支出情况

2018年贵州省六盘水市六枝特区民族与宗教事务局政府采购支出总额 万元,其中:政府采购货物支出 万元、政府采购工程支出 万元、政府采购服务支出 万元,授予中小企业合同金额 万元,占政府采购支出总额的 %,其中:授予小微企业合同金额 万元,占政府采购支出总额的 %。2018年度单位无采购。

3、国有资产占用情况

截至2018年12月31日,贵州省六盘水市六枝特区民族与宗教事务局共有车辆2辆,其中,主要领导干部用车1辆、离退休干部用车1辆(六枝特区开发研究促进会用车)

四、名词解释

(一)财政拨款收入:指同级财政当年拨付的资金。

(二)上级补助收入:指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

(三)事业收入:指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。

(四)经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

(五)附属单位缴款:指事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。

(六)其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位缴款”等之外取得的收入。

(七)用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(即事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

(八)上年结转和结余:指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金,既包括财政拨款结转和结余,也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

(九)结余分配:反映单位当年结余的分配情况。

(十)年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金,既包括财政拨款结转和结余,也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

(十一)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

(十二)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

(十三)经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

(十四)对附属单位补助支出:指事业单位发生的用非财政预算资金对附属单位的补助支出。

(十五)“三公”经费:纳入同级财政预决算管理的“三公”经费是指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

(十六)机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

(十七)201(类)23(款)01(项):指民族宗教事务局行政运行:反映民宗局行政单位的基本支出。

(十八)201(类)23(款)99(项):指民族宗教事务局民族项目工作专项:反映民宗局民族项目支出。

(十九)201(类)23(款)50(项):指民族宗教事务局事业运行:反映民宗局事业运行支出。

(二十)201(类)23(款)99(项):指民族宗教事务局其他民族事务:反映民宗局其他民族事务支出。

(二十一)201(类)24(款)01(项):指民族宗教事务局宗教行政运行:反映民宗局宗教行政运行支出。

(二十二)201(类)24(款)04(项):指民族宗教事务局宗教工作专项:反映民宗局宗宗教事务支出。

(二十三)201(类)24(款)50(项):指民族宗教事务局宗教事业运行:反映民宗局宗教事业运行支出。

(二十四)221(类)02(款)01(项):指民族宗教事务局住房保障:反映民宗局住房公积金支出。

2018年民宗局决算公开表.xls

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