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索 引 号: GZ000001/2019-23429 是否有效:
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名  称: 六盘水木岗产业园区管理委员会2018年度部门决算公开
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六盘水木岗产业园区管理委员会2018年度部门决算公开
六盘水木岗产业园区管理委员会2018年度部门决算公开
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贵州省六盘水木岗产业园区管理委员会2018年度部门决算公开

一、单位概况

(一)主要职能

(二)机构设置及部门决算单位构成

二、2018年度部门决算公开报表(见附表)

三、2018年度部门决算情况说明
(一)2018年度收入支出决算总体情况说明
(二)2018年度收入决算情况说明

(三)2018年度支出决算情况说明

(四)2018年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

(五)2018年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(六)2018年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

,   (七)2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(八)2018年度政府性基金预算收入支出决算情况说明

(九)其他重要事项的情况说明

四、名词解释

一、贵州省六盘水木岗产业园区管理委员会概况

(一)主要职能

1、贯彻落实国家、省、市的方针政策、法律法规,领导和组织园区各项工作,履行园区各项管理职能。

2、根据国民经济与社会发展规划、城镇建设总体规划,编制园区发展规划、控制性详规、规划环评,并经批准后组织实施。

3、制定园区各项管理规定,健全完善园区管理制度,优化运行机制。

4、统筹、协调、管理园区经济技术协作和招商引资工作。

5、负责园区市政公共基础设施、规划和开发建设。

6、协调园区企事业单位及有关部门派驻机构的工作。

7、加强依法行政和行政执法监督工作,促进行政管理的制度化、规范化和法制化建设。

8、承担特区人民政府授权管理和交办的工作事项。

(二)机构设置及部门决算单位构成

本单位内设财政局、住建局、经济发展局、招商引资局和园区办公室五个副科级单位。从预算单位构成看,贵州省六盘水木岗产业园区管理委员会部门决算包括:本级决算。

二、贵州省六盘水木岗产业园区管理委员会2018年度部门决算公开报表(见附表)

三、贵州省六盘水木岗产业园区管理委员会2018年度部门决算情况说明
(一)贵州省六盘水木岗产业园区管理委员会2018年度收入支出决算总体情况说明
贵州省六盘水木岗产业园区管理委员会2018年度收支决算总计339.21万元,与2017年相比,减少777.77万元,降低69.63%。主要原因是:项目支出减少。
(二)贵州省六盘水木岗产业园区管理委员会2018年度收入决算情况说明

本年收入合计244.67万元,其中:财政拨款收入244.67万元,占100%;上级补助收入0万元,占0%;事业收入0万元,占0%;经营收入0万元,占0%;附属单位缴款0万元,占0%;其他收入0万元,占0%。

(三)贵州省六盘水木岗产业园区管理委员会2018年度支出决算情况说明

本年支出合计339.21万元,其中:基本支出339.21万元,占100%;项目支出0万元,占0%;上缴上级支出0万元,占0%;经营支出0万元,占0%;对附属单位补助支出0万元,占0%。

(四)贵州省六盘水木岗产业园区管理委员会2018年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

贵州省六盘水木岗产业园区管理委员会2018年度财政拨款收支决算总计339.21万元。与2017年相比,减少777.77万元,降低69.63%。主要原因是:项目支出减少。

(五)贵州省六盘水木岗产业园区管理委员会2018年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

1、一般公共财政拨款支出决算总体情况

贵州省六盘水木岗产业园区管理委员会2018年度一般公共预算财政拨款支出339.21万元,占本年支出合计的100%。与2017年相比,一般公共预算财政拨款支出减少468.93万元,降低58.03%。主要原因是:项目支出减少

2、一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

贵州省六盘水木岗产业园区管理委员会2018年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下方面:一般公共服务支出220.38万元,占64.97%;社会保障和就业支出17.82万元,占5.25%;城乡社区支出94.54万元,占 27.87%;住房保障支出6.47万元,占1.91%。

3、一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

贵州省六盘水木岗产业园区管理委员会2018年度一般公共预算财政拨款支出当年预算为 339.21万元,支出决算为339.21 万元,完成当年预算的100%。其中:

1)一般公共服务支出(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)行政运行(项)。当年预算为 22.29万元,支出决算为 22.29万元,完成当年预算的100%。  

2)一般公共服务支出(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)事业运行(项)。当年预算为198.09 万元,支出决算为198.09 万元,完成当年预算的100%。  

3)社会保障和就业支出(类)其他社会保障和就业支出(款)其他社会保障和就业支出(项)。当年预算为17.82万元,支出决算为17.82万元,完成当年预算的100%。

(4) 城乡社区支出(类)城乡社区规划与管理(款)城乡社区规划与管理(项)。当年预算为23.19万元,支出决算为23.19 万元,完成当年预算的100%。

5)城乡社区支出(类)城乡社区公共设施(款)其他城乡社区公共设施支出(项)。当年预算为71.35万元,支出决算为71.35 万元,完成当年预算的100%。

6)住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)。当年预算为6.47万元,支出决算为6.47 万元,完成当年预算的 100%。

(六)贵州省六盘水木岗产业园区管理委员会2018年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

贵州省六盘水木岗产业园区管理委员会2018年度一般公共预算财政拨款基本支出339.21万元,其中:人员经费97.26万元,主要包括基本工资、津贴补贴等;公用经费241.95万元,主要包括办公费、水电费、差旅费等。

(七)贵州省六盘水木岗产业园区管理委员会2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2018年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算15.36万元,比上年减少27.63万元,降低64.27%,减少原因是严格压缩“三公”经费。其中,因公出国(境)费支出0万元,占0%,比上年减少0万元,降低0%;公务用车购置及运行维护费支出0万元,占0%,比上年减少8.11万元,降低100%,减少原因是压缩公务用车运行维护费;公务接待费支出15.36万元,占100%,比上年减少19.52万元,降低55.96%,减少原因是压缩公务接待费。具体情况如下:

1)因公出国(境)费支出0万元。贵州省六盘水木岗产业园区管理委员会全年使用一般公共预算财政拨款安排的出国(境)团组0个,累计0人次。

2)公务用车购置及运行维护费0万元,其中,公务用车购置0万元,购置公务用车0辆;公务用车运行维护费0万元。2018年,单位开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3)公务接待费15.36万元。具体是:

国内公务接待支出15.36万元,主要是招商引资公务接待等。贵州省六盘水木岗产业园区管理委员会2018年国内公务接待311批次,809人次。

(八)政府性基金预算收入支出决算情况说明

2018年本单位无政府性基金预算财政拨款收入支出。

(九)其他重要事项的情况说明

1、机关运行经费支出情况

2018年贵州省六盘水木岗产业园区管理委员会机关运行经费支出0万元,比2017年减少0万元,降低0% 。

2、政府采购支出情况

2018年贵州省六盘水木岗产业园区管理委员会政府采购支出总额1.86万元,其中:政府采购货物支出1.86万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元,授予中小企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0%,其中:授予小微企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的 0%。

 3、国有资产占用情况

截至2018年12月31日,贵州省六盘水木岗产业园区管理委员会共有车辆0辆,其中,主要领导干部用车0辆、机要通信用0辆、应急保障用车0辆、执勤执法用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车0辆;单位价值50万元以上通用设备0台(套),单位价值100万元以上专用设备0台(套)。

四、名词解释

(一)财政拨款收入:指同级财政当年拨付的资金。

(二)上级补助收入:指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

(三)事业收入:指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。

(四)经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

(五)附属单位缴款:指事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。

(六)其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位缴款”等之外取得的收入。

(七)用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(即事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

(八)上年结转和结余:指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金,既包括财政拨款结转和结余,也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

(九)结余分配:反映单位当年结余的分配情况。

(十)年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金,既包括财政拨款结转和结余,也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

(十一)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

(十二)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

(十三)经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

(十四)对附属单位补助支出:指事业单位发生的用非财政预算资金对附属单位的补助支出。

(十五)“三公”经费:纳入同级财政预决算管理的“三公”经费是指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

(十六)机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

(十七)住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)反映行政事业单位按人力资源保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

(十八)一般公共服务支出(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)事业运行(项):反映事业单位的基本支出,不包括行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)后勤服务中心、医务室等附属事业单位。

(十九)一般公共服务支出(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)行政运行(项):反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。

   (二十)城乡社区支出(类)城乡社区规划与管理(款)城乡社区规划与管理(项)反映城乡社区、防灾减震、历史名城规划制定与管理等方面的支出。

(二十一)城乡社区支出(类)城乡社区公共设施(款)其他城乡社区公共设施支出(项):反映除上述项目以外其他用于城乡社区公共设施方面的支出。

(二十二)社会保障和就业支出(类)其他社会保障和就业支出(款)其他社会保障和就业支出(项):反映除上述项目以外其他用于社会保障和就业方面的支出。

木岗园区2018年部门决算公开表.xls

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