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索 引 号: GZ000001/2019-23457 是否有效:
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名  称: 六盘水市六枝特区生态博物馆2018年度部门决算公开
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六盘水市六枝特区生态博物馆2018年度部门决算公开
六盘水市六枝特区生态博物馆2018年度部门决算公开
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六枝特区生态博物馆2018年度部门决算

目录

一、单位概况

(一)主要职能

(二)机构设置及部门决算单位构成

二、2018年度部门决算公开报表(见附表)

三、2018年度部门决算情况说明
(一)2018年度收入支出决算总体情况说明
(二)2018年度收入决算情况说明

(三)2018年度支出决算情况说明

(四)2018年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

(五)2018年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(六)2018年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

(七)2018年度一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

(八)2018年度政府性基金预算收入支出决算情况说明

(九)其他重要事项的情况说明

四、名词解释

一、六枝特区生态博物馆概况

(一)主要职能

六枝特区生态博物馆主要负责收藏展览文物,弘扬民族文化。保护以长角为头饰的苗族文化遗产与自然遗产,收集整理箐苗的记忆、文字、图片、录音、录像等资料,结合社区综合扶贫开发工作,促进社区经济发展,提高人民生活水平。

(二)机构设置及部门决算单位构成

本单位内设办公室、展厅两个处室。从预算单位构成看,六枝特区生态博物馆部门决算包括:本级决算部门一个

二、六枝特区生态博物馆2018年度部门决算公开报表(见附表)

三、六枝特区生态博物馆2018年度部门决算情况说明
(一)六枝特区生态博物馆2018年度收入支出决算总体情况说明
六枝特区生态博物馆2018年度收支决算总计78.14万元,与2017年相比,减少16.52万元,降低17.45%。主要原因是:2017年项目资金在年未使用完毕,2018年没有项目支出

(二)六枝特区生态博物馆2018年度收入决算情况说明

本年收入合计77.87万元,其中:财政拨款收入77.87万元,占100%,没有其他的收入

(三)六枝特区生态博物馆2018年度支出决算情况说明

本年支出合计78.09万元,其中:基本支出78.09万元,占支出的100%,没有项目等其他支出。

(四)六枝特区生态博物馆2018年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

六枝特区生态博物馆2018年度财政拨款收支决算总计78.14万元。与2017年相比,减少16.52万元,降低17.45%。主要原因是:2017年项目资金在年未使用完毕,2018年没有项目支出

(五)六枝特区生态博物馆2018年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

1、一般公共财政拨款支出决算总体情况

六枝特区生态博物馆2018年度一般公共预算财政拨款支出78.09万元,占本年支出合计的100%。与2017年相比,一般公共预算财政拨款支出减少16.3万元,降低17.27%。主要原因是:2017年项目资金在年未使用完毕,2018年没有项目支出

2、一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

六枝特区生态博物馆2018年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下方面:207科目(类)支出65.53万元,占84.16%;208科目(类)支出9.06万元,占11.63 %;221科目(类)支出3.28万元,占4.21 %。

3、一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

六枝特区生态博物馆2018年度一般公共预算财政拨款支出当年预算为68.41万元,支出决算为77.87万元,完成当年预算的113.83%。决算数大于预算数的主要原因是:人员工资高调资增加、年终奖增加。其中:

1)2070205   当年预算为65.4万元,支出决算为65.8万元,完成当年预算的100.61 %。决算数大于预算数的主要原因是:人员工资调资增加。

2)2089901  当年预算为0万元,支出决算为9.06万元,超过当年预算的100%。决算数大于预算数的主要原因是:年终奖未纳入2018年预算中。

3)2210201  当年预算为3.28万元,支出决算为3.28万元,完成当年预算的100%。决算数等于预算数

(六)六枝特区生态博物馆2018年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

六枝特区生态博物馆2018年度一般公共预算财政拨款基本支出78.09万元,其中:人员经费67.68万元,主要包括基本工资、津贴补贴、离退休费等;公用经费10.41万元,主要包括办公费、水电费、差旅费等。

(七)六枝特区生态博物馆2018年度一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

  1. 2018年度三公经费一般公共预算财政拨款支出决算0万元,,比上年减少0.09万元,降低100%,减少原因是严控“三公”经费支出

    (八)政府性基金预算收入支出决算情况说明

    六枝特区生态博物馆2018年政府性基金预算收支

    (九)其他重要事项的情况说明

    政府采购支出情况

    2018年六枝特区生态博物馆政府采购支出总额1.7万元,全部是政府采购货物支出。

    四、名词解释

    (一)财政拨款收入:指同级财政当年拨付的资金。

    (二)上级补助收入:指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

    (三)事业收入:指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。

    (四)经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

    (五)附属单位缴款:指事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。

    (六)其他收入:指除上述财政拨款收入事业收入经营收入附属单位缴款等之外取得的收入。

    (七)用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的财政拨款收入财政拨款结转和结余资金事业收入事业单位经营收入其他收入不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(即事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

    (八)上年结转和结余:指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金,既包括财政拨款结转和结余,也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

    (九)结余分配:反映单位当年结余的分配情况。

    (十)年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金,既包括财政拨款结转和结余,也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

    (十一)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

    (十二)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

    (十三)经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

    (十四)对附属单位补助支出:指事业单位发生的用非财政预算资金对附属单位的补助支出。

    (十五)三公经费:纳入同级财政预决算管理的三公经费是指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

    (十六)机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

    (十七)文化体育与传媒支出(207)文物(02)博物馆(05):指反映文物系统及其他部门所属博物馆、纪念馆的支出。

    (十八)社会保障和就业支出208其他社会保障和就业支出99其他社会保障和就业支出01):指反映其他用于社会保障和就业方面的支出。

    住房保障支出221)住房改革支出(02)住房公积金(01):指反映行政事业单位单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴及规定比例为职工缴纳的住房公积金

2018年部门决算公开(生态博物馆).xls

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