六枝特区发展和改革局2022年预算及“三公”经费预算公开的说明
目录
一、部门概况
（一）部门职责
（二）部门内设机构
（三）预算构成情况
（四）部门人员构成
二、部门预算公开说明
（一）部门收支总体情况
（二）部门收入总体情况
（三）部门支出总体情况
（四）财政拨款收支情况
（五）一般公共预算支出情况
（六）一般公共预算基本支出情况
（七）一般公共预算“三公”经费支出情况
（八）政府性基金预算支出情况
三、其他重要事项说明
（一）机关运行经费安排情况
（二）本级财政扶贫资金安排分配情况
（三）政府采购情况
（四）部门预算绩效情况
（五）国有资产占用情况
（六）专业性较强名词解释
一、部门概况
（一）部门职责：
1、拟定并组织实施国民经济和社会发展战略、中长期规划和年度计划，统筹协调经济社会发展，研究分析经济形势，提出国民经济发展、价格总体水平调控和优化重大经济结构的目标、政策，提出综合运用各种经济手段和政策的建议，受特区人民政府委托向特区人大提交国民经济和社会发展计划报告。
2、负责监测宏观经济和社会发展态势，承担预测预警和信息引导的责任。研究经济运行、总量平衡等重要问题并提出政策建议；负责协调解决经济运行中的重大问题，调节经济运行。
3、参与拟定财政政策、货币政策、土地政策的实施办法；监督价格和收费政策的执行，综合分析政策的执行效果，提出政策建议；承担社会信用体系建设和社会信用信息数据库的有关工作。
4、承担指导推进和综合协调经济体制改革的责任。研究经济体制改革和对外开放的重大问题，提出有关政策建议；组织拟定综合性经济体制改革方案，协调有关专项经济体制改革方案，会同有关部门搞好重要专项经济体制改革之间的衔接，指导经济体制改革工作。
5、承担规划重大建设项目和生产力布局的责任。拟定全社会固定资产投资总规模和投资结构的调控目标、政策及措施；安排财政性建设资金，按规定权限审批、核准、备案固定资产投资项目、境外资源开发类投资项目和用汇投资项目并组织项目申报；向政策性银行及商业银行推荐申贷项目，指导和监督政策性贷款的使用方向；指导和监督国外贷款建设资金的使用，引导社会资金用于固定资产投资的方向，提出利用外资和境外投资的战略、规划、总量平衡和结构优化的目标和政策；核准或审核上报境外投资项目；负责重点产业项目的前期工作；统筹协调、指导管理招商引资工作；开展重大建设项目稽察；指导和协调招投标工作；指导工程咨询业发展。
6、推进经济结构战略性调整。组织拟定综合性产业政策，负责协调一、二、三产业发展的重大问题并衔接平衡相关发展规划和重大政策，做好与国民经济和社会发展规划、计划的衔接平衡；协调农业和农村经济社会发展的重大问题；统筹服务业发展，会同有关部门拟定服务业发展战略、重大政策及规划，指导行业协会改革和发展；拟定现代物流业发展战略、规划；组织拟定高新技术产业发展、产业技术进步的战略、规划和重大政策；协调解决重大技术装备推广应用等方面的重大问题。
7、组织实施区域协调发展和西部大开发的战略、规划和重大政策，拟定相关规划；组织协调重大基础设施项目的前期工作；提出城镇化发展的战略和重大政策措施。
8、负责社会发展与国民经济发展的政策衔接。组织拟定社会发展战略、总体规划和年度计划，参与拟定人口和计划生育、科学技术、教育、文化、卫生、体育、广播影视、民政等发展政策，推进社会事业建设；协调社会事业发展和改革中的重大问题及政策；提出促进就业、调整收入分配、完善社会保障与经济协调发展的政策建议，协调有关就业、收入分配和社会保障的重大问题。
9、推进可持续发展战略。负责节能减排的综合协调工作；组织拟定发展循环经济规划和政策措施，建立循环经济项目库，办理循环经济项目的核准、备案报批事宜，协调实施循环经济试点示范等工作；组织拟定全社会能源资源节约和综合利用规划及改革措施并协调实施；参与编制生态建设、环境保护规划，协调生态建设、能源资源节约和综合利用的重大问题，综合协调环保产业和清洁生产促进有关工作；综合分析气候变化对经济社会发展的影响，组织拟定应对气候变化的战略、规划和政策并协调实施。
10、组织编制国民经济动员规划、计划。研究国民经济动员与国民经济、国防建设的关系，协调相关重大问题，组织实施国民经济动员有关工作；拟定重要战略物资储备规划，负责组织重要战略物资的收储、紧急调度、动用、轮换和管理。
11、拟定全区招商引资政策措施和建议并组织实施。
12、贯彻执行《中华人民共和国价格法》及有关价格法规和价格总水平控制目标、价格体制改革、价格宏观管理措施；综合运用经济、法律和必要的行政手段调控市场价格。
13、按《贵州省定价目录》权限，制定地方价格目录，审查报批政府定价、政府指导价价格；管理国家行政机关收费、事业性收费；负责建立健全并组织实施收费许可证制度和年检年审制度；统筹协调重要商品储备制度；依法完善价格调节基金制度，负责全区煤炭价格调节基金和价格调节基金的征收、管理和使用。
14、负责价格预测、预警和监审；调查分析区内外市场价格变动情况，提出相应的对策和建议，发布价格公告；指导协调行业价格，组织实施农副产品成本调查；负责建立健全全区公益性服务价格、公用事业价格、自然垄断经营的商品价格的听证会制度。
15、依法组织开展和指导全区商品和服务价格及国家机关和事业性收费的监督检查工作；依法查处价格、收费违法行为；负责全区价格案件的裁决复议和应诉工作；负责价格违法行为举报受理与查处；负责“12358”价格举报平台的建设、管理和联动；组织、指导价格社会监督工作；规范经营者的价格行为，制止价格垄断、哄抬物价、低价倾销、牟取暴利、价格欺诈等不正当价格行为；指导行业价格自律；维护公平竞争的价格环境。
16、负责地区、部门、行业间的价格衔接，指导、监督区直业务主管部门和乡、镇及企业的价格管理工作；协调商品和服务价格以及国家机关收费和事业性收费争议。
17、监督管理全区价格鉴证、价格评估机构，负责对全区价格鉴证、价格评估中介机构和执业人员的资格确认工作；负责企事业单位物价业务人员的培训工作，开展价格理论研究工作。
18、承办特区政府、市发展和改革委员会及市物价局交办的其他事项。
19、做好粮食管理、食糖的收储、轮换和日常管理。
20、做好生态文明建设统筹规划、组织协调、监督检查。
21、抓好公共机构节能职责。“牵头做好供给侧结构性改革推进工作”。
22、增加“结合部门职责,做好军民融合、扶贫开发等相关工作；加大科技投入，提高科技创新能力，为推进创新驱动发展提供保障；负责本部门、本行业领域的安全生产和消防安全工作；按规定做好大数据发展应用和政务数据资源管理相关工作，依法促进部门政务数据资源规范管理、共享和开放”职责。
（二）部门内设机构：
在原内设机构的基础上，撤销价格监督检查股和项目稽察股，增设储备管理和调控股及公共机构节能股，即调整后内设股室仍为11个，分别为办公室、规划改革和国民经济综合股、固定资产投资和项目股、地区经济和农村经济发展股、社会产业就业和服务发展股、资源节约与环境保护股、工业建设和交通运输股、价格与收费管理股、价格监测调控股、储备管理和调控股、公共机构节能股。下属事业单位2个，即六枝特区重大项目建设和服务中心、六枝特区经济建设服务中心。
（三）预算构成情况：
本部门预算只含本级预算，包含下属单位预算。
（四）部门人员构成：本部门编制数为46个，其中行政编18个、行政工勤编2个、事业编26个（其中事业工勤编1个）。目前，在职职工42人，离退休职工38人。
二、部门预算公开说明
（一）部门收支总体情况（详见附件1中的表1）。
1.收入情况。2022年，本部门总收入1726.31万元，较上年减少2915.62万元，主要原因一是上年结转收入减少，二是因人员增加，人员经费较上年增加，三是地方储备粮油和石漠化项目前期经费从专项经费中解决，不再纳入本级预算。其中：原一般公共预算收入592.25万元，较上年减少531.59万元，主要原因是地方储备粮油和石漠化项目前期经费从专项经费中解决，不再纳入本级预算。上年结转收入1134.06万元，较上年减少2384.03万元，主要是安六高铁六枝南站站前综合交通枢纽工程款已经拨付，上年结转数减少。
2.支出情况。2022年，本部门总支出1726.31万元，减少2915.62万元，主要原因一是上年结转收入减少，二是因人员增加，人员经费较上年增加，三是地方储备粮油和石漠化项目前期经费从专项经费中解决，不再纳入本级预算。其中：一般公共服务支出422.26万元，较上年减增加25.23万元，增加的主要原因是人员调入、调资等导致人员经费增加；科学技术支出23.8万元，较上年减少0.00万元；社会保障和就业支出 349.73万元，较上年增加8.62万元；农林水支出580万元，较上年增加500万元；住房保障支出 30.38万元，较上年减少5.32万元；粮油物资储备支出320.14万元，较上年减少179.86万元。
（二）部门收入总体情况（详见附件1中的表2）。
2022年，本部门总收入1726.31万元，较上年减少2915.62万元，主要原因一是上年结转收入减少，二是因人员调入、调资等导致人员经费增加，三是地方储备粮油和石漠化项目前期经费从专项经费中解决，不再纳入本级预算。分来源类别看：上年结转收入1134.06万元、原一般公共预算收入592.25万元。分支出科目看：一般公共服务支出422.26万元，较上年减增加25.23万元，增加的主要原因是人员调入、调资等导致人员经费增加；科学技术支出23.8万元，较上年减少0.00万元；社会保障和就业支出 349.73万元，较上年增加8.62万元；农林水支出580万元，较上年增加500万元；住房保障支出 30.38万元，较上年减少5.32万元；粮油物资储备支出320.14万元，较上年减少179.86万元。
（三）部门支出总体情况（详见附件1中的表3）
2022年，本部门总支出1726.31万元，比上年减少2915.62万元，主要原因一是上年结转收入减少，二是因人员增加，人员经费较上年增加，三是地方储备粮油和石漠化项目前期经费从专项经费中解决，不再纳入本级预算。从分支出类型看：基本支出592.37万元、项目支出1133.94万元。分支出科目看：一般公共服务支出422.26万元，较上年减增加25.23万元，增加的主要原因是人员调入、调资等导致人员经费增加；科学技术支出23.8万元，较上年减少0.00万元；社会保障和就业支出 349.73万元，较上年增加8.62万元；农林水支出580万元，较上年增加500万元；住房保障支出30.38万元，较上年减少5.32万元；粮油物资储备支出320.14万元，较上年减少179.86万元。
（四）财政拨款收支总体情况（详见附件1中的表4）。
1.财政拨款收入情况。2022年，本部门财政拨款收入592.37万元，较上年减少4049.56万元，主要原因一是上年结转收入减少，二是因人员调入、调资等原因导致人员经费较上年增加，三是地方储备粮油和石漠化项目前期经费从专项经费中解决，不再纳入本级预算。上年结转收入0.12万元，较上年减少3517.97万元，主要是安六高铁六枝南站站前综合交通枢纽工程款已经拨付，上年结转数减少。
2.财政拨款支出情况。2022年，本部门财政拨款支出支出592.37万元，较上年减少4049.56万元，主要原因一是上年结转收入减少，二是因人员增加，人员经费较上年增加，三是地方储备粮油和石漠化项目前期经费从专项经费中解决，不再纳入本级预算。其中：一般公共服务支出422.26万元，较上年增加25.23万元；社会保障和就业支出139.73万元，较上年减少201.38万元；住房保障支出30.38万元，较上年减少5.32万元。
3.其他说明情况。本部门无政府性基金预算，无国有资本经营预算。
（五）一般公共预算支出情况（详见附件1中的表5）。
2022年，一般公共预算支出（不含上年结转） 592.25万元，较上年减少531.59万元，主要是一般公共服务支出、社会保障和就业支出、住房保障支出增加，原因是人员调入、调资等原因导致增加。分支出类型看：基本支出592.25万元、项目支出0万元。分支出科目看：一般公共服务支出422.14万元，较上年增加25.11万元；社会保障和就业支出139.73万元，较上年减少6.38万元；住房保障支出30.38万元，较上年减少5.32万元。
（六）一般公共预算基本支出情况（详见附件1中的表6）。
2022年，一般公共预算（不含上年结转） 592.25万元，较上年增加13.41万元，主要是一般公共服务支出、社会保障和就业支出、住房保障支出增加，原因是人员调入、调资等原因导致人员经费增加，主要是工资福利支出和对个人和家庭补助支出增加。分政府预算经济分类科目看：机关工资福利支出426.76万元、机关商品和服务支出78.94万元、对个人和家庭的补助82.35万元，资本性支出4.2万元。分部门预算经济分类科目看：工资福利支出426.76万元、商品和服务支出78.94万元、对个人和家庭的补助82.35万元，资本性支出4.2万元。
（七）一般公共预算“三公”经费支出情况（详见附件1中的表7）。
2022年本部门“三公”经费预算10.5万元，减少1.94万元，主要原因是认真执行中央八项规定，加强公车管理，从严控制车辆支出；规范公务接待，减少不必要的接待支出，其中：
（1）公务用车运行维护费。反映单位购置公务用车及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、租用费等支出。2022年，本部门公务用车保有量3辆（车牌号：贵BS8170/贵BBY507/贵B41628），无公务购置计划，公务用车购置预算为0元，与上年持平；公务用车运行维护费预算6.00万元，较上年减少1.74万元，主要是加强公车管理，从严控制车辆支出。
（2）公务接待费。反映单位按规定开支的各类公务接待费。2022年本部门公务接待费预算4.5万元，较上年减少0.2万元，主要是进一步开展励行节约，规范公务接待，减少不必要的公务接待。
（3）因公出国（境）费。反映部门公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。该项经费预算由特区财政局统筹控制，本部门预算为0元，与2021年相比无变化。
（八）政府性基金预算支出情况（详见附件1中的表9）。
2022年，本部门无政府性基金预算支出。
国有资本经营预算支出情况表（详见附件1中的表10）。
2022年，本部门无国有资本经营预算支出。
三、其他重要事项说明
（一）机关运行经费安排情况（详见附件1中的表8）。
2022年，本部门安排机关运行费预算70.48万元。其中：办公费16.6万元，印刷费0.3万元，手续费0.22万元，水费0.4万元，电费4.2万元，邮电费1.2万元，差旅费8.00万元，租赁费1.2万元，工会费5.06万元，福利费7.60万元，会议费0.5万元，培训费1.00万元，劳务费8.00万元，公务接待费4.5万元，公务用车运行维护费6.00万元，维修（护）费1.00万元，其他费用0.50万元，购办公设备4.2万元。
（二）本级财政扶贫资金安排分配情况。
2022年，本部门未安排财政扶贫资金。
（三）政府采购情况。
2022年，本部门安排政府采购预算4.2万元。其中：购打印机5台资金1万元，复印机1台0.80万元，购台式电脑4台1.8万元，配备便携式电脑1台资金0.6万元。
（四）部门预算绩效情况（详见附件2）。
2022年，本部门共有预算绩效项目0个，开展部门整体支出绩效。
（五）国有资产占用情况。
1.公务用车占用情况。2022年，本部门实有公务用车3辆，账面价值64.69元，目前使用正常。
2.办公用房占用情况。2022年，本部门实有办公用房面积800平方米，账面价值0万元，办公用房全部属六枝特区旅文投公司产权。
3.大型设备占用情况。2022年，本部门无大型设备占用情况。
4.其他国有资产占用情况。2022年，本部门无其他国有资产占用情况。
（六）专业性较强名词解释。
（1）财政拨款收入：指同级财政当年拨付的资金。
（2）上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。
（3）事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
（4）其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位缴款”等之外取得的收入。
（5）上年结转和结余：指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。
（6）结余分配：反映单位当年结余的分配情况。
（7）年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。
（8）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
（9）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
（10）事业单位经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
（11）“三公”经费：纳入同级财政预决算管理的“三公”经费是指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
（12）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
（13）2010401（行政运行）：指行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。
（14）2010408（物价运行）：指用于物价方面的基本支出。
（15）2010450（事业运行）：指用于事业单位的基本支出。
（16）2069999（其他科学技术支出）：指反映其他科学技术支出中除以上各项外用于科技方面的支出。
（17）2080501（行政单位离退休）反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。
（18）2080502（事业单位离退休）反映事业单位开支的离退休经费。
（19）2080505（机关事业单位基本养老保险缴费支出）反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。
（20）2080506（机关事业单位职业年金缴费支出）反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。
（21）2089999（其他社会保障和就业支出）反映除上述项目以外其他用于社会保障和就业方面的支出。
（22）2130122（农业生产发展）：反映用于耕地力保护、适度规模经营、农机购置补贴、优势特色主导产业发展、畜牧业水产发展、农村一二三产业融合等方面支出。
（23）2130504（农村基础设施建设）：指用于农村贫困地区乡村道路、住房、基本农田、水利设施、人畜饮水、生态环境保护等生产生活条件改善方面的支出。
（22）2210201（住房公积金）：指行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。
（25）2220199（其他粮油事务支出）：指反映除上述项目以外其他用于粮油和物资事务方面的支出。
附件：1.六枝特区发改局2022年部门预算及“三公”经费公开表
2.六枝特区发改局2022年预算绩效目标表
附件1：六枝特区发改局2022年部门预算及“三公”经费公开表.xls
附件2：六枝特区发改局2022年预算绩效目标公开套表.xls
六枝特区发展和改革局
2022得1月10日
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