六枝特区新窑镇2021年新窑镇农产品加工厂 建设项目绩效自评报告

六枝特区新窑镇2021年新窑镇农产品加工厂

建设项目绩效自评报告

新窑镇于2021年12月19日至2021年12月20日对2021年新窑镇农产品加工厂建设项目开展绩效自评，现将自评价情况报告如下：

一、基本情况

（一）项目概况

新窑镇引进资贵州盛勋生态发展有限公司在新窑镇那秀村、上云盘村等6个村种植花椒6000余亩，并采取幼林地林间套种的模式，种植油菜、辣椒、红薯、生姜等。在今后林下套种蔬菜（魔芋等耐阴种类）和中药材将成为公司主要经营方向之一。无论是花椒的收储还是林药、林菜的收储，保鲜冷藏设施都是刚性需求，新窑镇于2021年7月份申报农产品加工项目。

（二）项目建设内容及建设规模

农产品保鲜库建设2000立方米，包括保鲜库房屋建设（保温板、附件辅材、安装调试、地面硬化、电源、运输装卸）、速冻设备、制冷系统等。

（三）项目资金投入

项目总投资：82万元，其中扶贫发展资金82万元。

（四）项目绩效目标设立情况

1.产出指标

（1）数量指标。数量指标为完成保鲜库设备采购（农产品保鲜库2000立方米，（4间保鲜库，1间冷冻房），完成电力辅助设施建（包含变压器安装2个）。

（2）质量指标。质量指标为设备采购及电力辅助设施建验收合格率100%。

（3）时效指标。时效指标为12月初完成所有采购及建设内容。

（4）成本指标。成本指标为设备采购成本控制在67万元以内；电力辅助设施建在15万元以内。

2.效益指标

（1）社会效益指标。社会效益指标为带动周边脱贫户劳动力5人以上稳定就业。

（2）经济效益指标。经济效益指标为年利润达到40万元以上。

（3）可持续影响指标。可持续影响指标为年分红4.25万元以上。

 3.受益群众的满意度指标。

 受益群众满意度指标为群众及干部职工满意度达90%。

二、绩效自评情况

（一）项目决策情况

 1、项目立项

（1）立项依据的充分性。项目立项是根据乡镇申报，充分考虑项目可行性及实地查看实施主体运行经营情况后进行立项。

（2）立项程序规范性。该项目由村镇会议研究公示后报特区后，经《六枝特区财政局 六枝特区乡村振兴局下达2021年第一批中央财政专项扶贫资金（扶贫发展资金）立项调整的通知》（六特财农〔2021〕8号） 《中共六枝特区委乡村振兴领导小组办公室关于 新窑镇农产品加工厂建设项目的批复》（六特乡振领办通〔2021〕53 号）文件要求，规范实施。

2、绩效目标

（1）绩效目标合理性。

项目绩效目标均根据项目实施方案内容，充分结合实际，全方面设立绩效目标。

（2）绩效指标明确性。

绩效指标具有针对性，指标值清晰、细化、有可衡量。

（二）资金投入管理情况

1、资金投入

（1）预算编制科学性。

该项目实施方案资金使用概算经特区联审会议通过，具有明确标准，资金使用额度与年度目标相适应。

（2）资金分配合理性。

资金使用的分配严格结合实际需求进行分配，充分考虑生产所需，坚持以项目发挥最大效益为目标，确保资金用在刀刃上。

2、资金管理

（1）资金到位率。

该项目资金在8月份立项后，经规范的请款后，迅速拨款到位，到位率达100%。

（2）预算执行率。

项目资金严格按照实施方案内容使用，目前已完成所有采购及建设内容，报账率达100%。

（3）资金使用合规。

资金使用严格按照《粤黔资金使用管理办法》执行，严把使用关。

（三）项目管理情况

（1）管理制度健全性。

项目已制定管护制定，并和合作企业签订管护协议。

（2）制度执行有效性。

项目实施严格按照相关管理规定，经公开竞争性谈判后，明确相关供应企业，履行供应、验收、报账等相关手续，符合相关管理制度。

（四）绩效指标实现情况

1.产出指标完成情况

（1）数量指标完成情况。申报数量指标为预计完成保鲜设备采购一套（农产品保鲜库2000立方米，（4间保鲜库，1间冷冻房）；完成电力辅助设施建（包含变压器安装2个）。

（2）质量指标完成情况。申报质量指标为预计完成设备采购合格率100%，电力辅助设施建合格率100%,在执行过程中实际完成设备采购合格率100%，电力辅助设施建合格率100%。

（3）时效指标完成情况。申报时效指标为预计12月底前完设备采购的安装,在执行过程中实际11月完成电力辅助设施建，12月初完成保鲜设备采购及安装。

（4）成本指标完成情况。申报成本指标为预计保鲜设备采购一套成本80万元，电力辅助设施建设15万元,在执行过程中实际完成保鲜设备采购一套成本67万元，电力辅助设施15万元。

2.效益指标完成情况

（1）社会效益指标完成情况。申报社会效益指标为预计带动脱贫户劳动力5人以上稳定就业,在执行过程中实际带动脱贫户劳动力5人以上稳定就业（达成意向5人）。

（2）经济效益指标完成情况。申报经济效益指标为预计年利润达40万元以上,在执行过程中实际完成0元。应该项目目前才竣工，还未完成投入生产，经济效益指标为2022年指标。

（3）可持续影响指标完成情况。申报可持续影响指标为预计年分红10万元以上,在执行过程中实际完成0元。因项目未到分红时间，故为产生分红。

3.受益群众的满意度指标。

申报受益群众满意度指标为预计群众及干部满意度达90%,项目实施结束后，经抽查8户受益群众满意情况，有7户为满意，满意度达90%。

三、绩效自评结论

该项目严格按照实施方案执行，所有采购设备及建设内容符合要求，在后续管护方面制度完善。

四、主要经验及做法

在项目实施过程中，政府坚持以服务者的站位积极协调相关职能部门，指导好合作企业的建设工作，使得项目建设顺利落地。

五、存在问题及原因分析

企业管理制度还不够完善，对员工的要求不够明确，因企业刚刚起步，还没有足够的经验，在管理上还存在不足。

六、相关建议

加强员工管理，制定相关管理制度，统一员工着装，做好产销对接，确保项目在乡村振兴中发挥效益。

附件：项目支出绩效目标自评表

      自评人员签字：施赟              

               单位负责人（签字）：陈慧

       2021年12月20日