六枝特区2022年新窑镇易扶安置点气缸生产项目（二期）绩效自评报告

      我单位于2022年9月10日至2022年9月12日对2022年新窑镇易扶安置点气缸生产项目（二期）资金（以下简称“气缸生产（二期）东西部协作资金”）开展绩效自评，现将自评价情况报告如下：

一、基本情况

（一）项目概况

为进一步推进产业振兴的工作要求，迈出新型工业化的重要一步，2022年4月至5月，我镇经过谋划申报新窑镇易扶安置点气缸生产项目（二期），2022年5月经特区立项，2022年6月实施方案批复后，历经3个月的建设期，目前项目已竣工，正在逐步产生效益。

（二）项目建设内容及建设规模

1.采购内容

（1）CL-GX-20污水处理设备1台；

（2）PKY-4000氧化设备1台；

（3）MT1040无心磨1台；

（4）ZK-ZDZ1612自动喷砂机1台；

2.建设内容

（1）喷涂车间一间143.82㎡；

（2）氧化槽28.14m³。

（三）项目资金投入

项目总投资：100万元，其中东西部协作资金100万元。

（四）项目绩效目标设立情况

1.产出指标

（1）数量指标。数量指标为完成设备采购4台，喷涂车间建设一间143.82㎡，氧化槽建设28.14m³。

（2）质量指标。质量指标为设备采购及仓库建设验收合格率100%。

（3）时效指标。时效指标为9月底前完成所有采购及建设内容。

（4）成本指标。成本指标为设备采购成本控制在91.7万元以内；喷涂车间及氧化槽建设成本控制在8.3万元以内。

2.效益指标

（1）社会效益指标。社会效益指标为带动易扶点劳动力5人以上稳定就业。

（2）经济效益指标。经济效益指标为年利润达到50万元以上。

（3）可持续影响指标。可持续影响指标为年分红5万元以上。

3.受益群众的满意度指标。受益群众满意度指标为群众及干部职工满意度达100%。

二、绩效自评情况

（一）项目决策情况

1、项目立项

（1）立项依据的充分性。项目立项是根据乡镇申报，充分考虑项目可行性及实地查看实施主体运行经营情况后进行立项。

（2）立项程序规范性。该项目由村级开会研判公示，镇级会议研究公示后报特区后，经《六枝特区乡村振兴局 六枝特区财政局关于下达 2022年东西部协作财政援助资金立项的通知》（六特乡振通〔2022〕4号）批准立项，程序规范。

2、绩效目标

（1）绩效目标合理性。

项目绩效目标均根据项目实施方案内容，充分结合实际，全方面设立绩效目标。

（2）绩效指标明确性。

绩效指标具有针对性，指标值清晰、细化、有可衡量。

（二）资金投入管理情况

1、资金投入

（1）预算编制科学性。

该项目实施方案资金使用概算经特区联审会议通过，具有明确标准，资金使用额度与年度目标相适应。

（2）资金分配合理性。

资金使用的分配严格结合实际需求进行分配，充分考虑生产所需，坚持以项目发挥最大效益为目标，确保资金用在刀刃上。

2、资金管理

（1）资金到位率。

该项目资金在6月份立项后，经规范的请款后，迅速拨款到位，到位率达100%。

（2）预算执行率。

项目资金严格按照实施方案内容使用，目前已完成所有采购及建设内容，报账率达100%。

（3）资金使用合规。

资金使用严格按照《粤黔资金使用管理办法》执行，严把使用关。

（三）项目管理情况

（1）管理制度健全性。

项目已制定管护制度，并和合作企业签订管护协议。

（2）制度执行有效性。

项目实施严格按照相关管理规定，经公开竞争性谈判后，明确相关供应企业，履行供应、验收、报账等相关手续，符合相关管理制度。

（四）绩效指标实现情况

1.产出指标完成情况

（1）数量指标完成情况。申报数量指标为预计完成生产加工设备4台，喷涂车间建设一间130㎡,氧化槽20m³,在执行过程中实际完成生产加工设备4台，喷涂车间建设一间143.82㎡，氧化槽建设28.14m³。

（2）质量指标完成情况。申报质量指标为预计完成设备采购合格率100%，喷涂车间及氧化槽建设合格率100%,在执行过程中实际完成设备采购合格率100%，喷涂车间及氧化槽建设合格率100%。

（3）时效指标完成情况。申报时效指标为预计9月底前完成4台设备采购和喷涂车间建设一间130㎡,氧化槽建设20m³,在执行过程中实际9月初完成4台设备采购和喷涂车间建设一间143.82㎡，氧化槽建设28.14m³。

（4）成本指标完成情况。申报成本指标为预计设备采购4台成本91.7万元，喷涂车间及氧化槽建设8.3万元,在执行过程中实际完成设备采购4台成本91.18万元，喷涂车间及氧化槽建设8.3万元。

2.效益指标完成情况

（1）社会效益指标完成情况。申报社会效益指标为预计带动易扶劳动力5人以上稳定就业,在执行过程中实际带动易扶劳动力5人以上稳定就业（达成意向5人）。

（2）经济效益指标完成情况。申报经济效益指标为预计年利润达50万元以上,在执行过程中实际完成0元。因该项目目前才竣工，还未完成投入生产，经济效益指标为2023年指标。

（3）可持续影响指标完成情况。申报可持续影响指标为预计年分红5万元以上,在执行过程中实际完成0元。因项目未到分红时间，故未产生分红。

3.受益群众的满意度指标。申报受益群众满意度指标为预计群众及干部满意度达100%,项目实施结束后，经抽查10户受益群众满意情况，有9户为满意，满意度达90%。

三、绩效自评结论

该项目严格按照实施方案执行，所有采购设备及建设内容符合要求，在后续管护方面制度完善。

四、主要经验及做法

在项目实施过程中，政府坚持以服务者的站位积极协调相关职能部门，指导好合作企业的建设工作，使得项目建设顺利落地。

五、存在问题及原因分析

企业管理制度还不够完善，对员工的要求不够明确，因企业刚刚起步，还没有足够的经验，在管理上还存在不足。

六、相关建议

加强员工管理，制定相关管理制度，统一员工着装，做好产销对接，确保项目在乡村振兴中发挥效益。

附件：新窑镇易扶安置点气缸生产项目（二期）支出绩效评价（自评）表.xlsx

                       自评人员签字：                              

单位负责人（签字）：

2022年9月13日