贵州省六盘水市六枝特区关寨镇中心校2019年度部门决算

目录

一、单位概况

（一）主要职能

（二）机构设置及部门决算单位构成

二、2019年度部门决算公开报表（见附表）

三、2019年度部门决算情况说明
（一）2019年度收入支出决算总体情况说明
    （二）2019年度收入决算情况说明

（三）2019年度支出决算情况说明

（四）2019年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

（五）2019年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（六）2019年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

（七）2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（八）2019年度政府性基金预算收入支出决算情况说明

（九）预算绩效情况说明

（十）其他重要事项的情况说明

四、名词解释

一、贵州省六盘水市六枝特区关寨镇中心校概况

（一）主要职能

1. 抓好义务教育工作，推进教育协调发展；

2. 继续巩固“义务教育”相关工作；

3.严格执行国家课程计划；组织教职工外出培训；

4.生均公用经费管理；

5.安全督促检查工作；

6.完成上级主管部门及其他部门交办的相关工作。

（二）机构设置及部门决算单位构成

六枝特区关寨镇中心校独立编制数1个，独立核算机构数1个。

二、贵州省六盘水市六枝特区关寨镇中心校2019年度部门决算公开报表（见附表）

三、贵州省六盘水市六枝特区关寨镇中心校2019年度部门决算情况说明
（一）贵州省六盘水市六枝特区关寨镇中心校2019年度收入支出决算总体情况说明
贵州省六盘水市六枝特区关寨镇中心校2019年度收支决算总计5,157.61万元，与2018年相比，增加503.71万元，增长10.82%。主要原因是：教师人数新增，教师岗位、职称变动等 。

（二）贵州省六盘水市六枝特区关寨镇中心校2019年度收入决算情况说明

本年收入合计4,580.08万元，其中：财政拨款收入4,353.98万元，占95.06%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位缴款0万元，占0%；其他收入226.1万元，占4.94%。

（三）贵州省六盘水市六枝特区关寨镇中心校2019年度支出决算情况说明

本年支出合计4,682.67万元，其中：基本支出4,372.62万元，占93.38%；项目支出310.06万元，占6.62%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

（四）贵州省六盘水市六枝特区关寨镇中心校2019年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

贵州省六盘水市六枝特区关寨镇中心校2019年度财政拨款收支决算总计4,831.98万元。与2018年相比，增加178.09万元，增长3.83%。主要原因是：教师人数新增，教师岗位、职称变动等 。

（五）贵州省六盘水市六枝特区关寨镇中心校2019年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

1、一般公共财政拨款支出决算总体情况

贵州省六盘水市六枝特区关寨镇中心校2019年度一般公共预算财政拨款支出4,435.36万元，占本年支出合计的94.72%。与2018年相比，一般公共预算财政拨款支出增加259.55万元，增长6.22%。主要原因是：教师人数新增，教师岗位、职称变动等 。

2、一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

贵州省六盘水市六枝特区关寨镇中心校2019年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下方面：2050201科目（类）支出803.27万元，占18.11 %；2050202科目（类）支出2025.10 万元，占45.66 %；2050203科目（类）支出963.02 万元，占21.71 %；2050299科目（类）支出4.93万元，占.011 %；2059999科目（类） 支出218.54万元，占4.93 %；2080502科目（类）支出131.04万元，占2.95 %；2080505科目（类）支出289.48 万元，占 6.53%。

3、一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

贵州省六盘水市六枝特区关寨镇中心校2019年度一般公共预算财政拨款支出当年预算为4,435.36万元，支出决算为4,435.36万元，完成当年预算的100%。

（1）2050201科目（类）。当年预算为 803.27万元，支出决算为 803.27万元，完成当年预算的100 %。

（2）2050202科目（类）。当年预算为2025.10 万元，支出决算为2025.10 万元，完成当年预算的100 %。

（3）2050203科目（类），当年预算为963.02 万元，支出决算为963.02 万元，完成当年预算的100 %。

（4）2050299科目（类），当年预算为4.93万元，支出决算为4.93万元，完成当年预算的100 %。

（5）2059999科目（类），当年预算为218.54 万元，支出决算为218.54 万元，完成当年预算的100 %。

（6）2080502科目（类），当年预算为131.04万元，支出决算为131.04 万元，完成当年预算的100 %。

（7）2080505科目（类），当年预算为289.48 万元，支出决算为289.48万元，完成当年预算的100 %。

（六)贵州省六盘水市六枝特区关寨镇中心校2019年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

贵州省六盘水市六枝特区关寨镇中心校2019年度一般公共预算财政拨款基本支出4,125.31万元，其中：人员经费3,857.81万元，主要包括基本工资、津贴补贴、离退休费等；公用经费267.5万元，主要包括办公费、水电费、差旅费等。

（七）贵州省六盘水市六枝特区关寨镇中心校2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

1．“三公”经费财政拨款支出情况总体说明

2019年度“三公”经费财政拨款支出预算为0.15万元，支出决算为0.14万元，决算数小于预算数，主要原因是车辆运行少，维护费少。

2．“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2019年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算0.14万元，比上年减少0.67万元，降低82.72%，减少原因是车辆运行少，维护费少。其中，因公出国（境）费支出0万元，占0%，比上年减少0万元，降低0%；公务用车购置及运行维护费支出0.14万元，占100%，比上年减少0.67万元，降低82.72%，减少原因是车辆运行少，维护费少；公务接待费支出0万元，占0%，比上年减少0.00万元，降低0%。具体情况如下：

（1）因公出国（境）费支出0万元。贵州省六盘水市六枝特区关寨镇中心校全年使用一般公共预算财政拨款安排的出国（境）团组0个，累计0人次。

（2）公务用车购置及运行维护费0.14万元,其中，公务用车购置0万元，购置公务用车0辆；公务用车运行维护费0.14万元。主要用于油费、保险等。2019年，单位开支财政拨款的公务用车保有量为1辆。

（3）公务接待费0万元。具体是：

国内公务接待支出0万元。贵州省六盘水市六枝特区关寨镇中心校2019年国内公务接待0批次，0人次。

（八）政府性基金预算收入支出决算情况说明

贵州省六盘水市六枝特区关寨镇中心校2019年政府性基金预算财政拨款本年收入0万元，本年支出0万元。具体支出情况如下：

（九）其他重要事项的情况说明

1、机关运行经费支出情况

2019年贵州省六盘水市六枝特区关寨镇中心校机关运行经费支出0万元，比2018年减少0万元，降低0%。

2、政府采购支出情况

2019年贵州省六盘水市六枝特区关寨镇中心校政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元，授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

3、国有资产占用情况

截至2019年12月31日，贵州省六盘水市六枝特区关寨镇中心校共有车辆1辆，其中，主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执勤执法用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车1辆（其他用车主要是：检查工作等 ）；单位价值50万元以上通用设备0台（套），单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

四、名词解释

（一）财政拨款收入：指同级财政当年拨付的资金。

（二）上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

（三）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。

（四）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

（五）附属单位缴款：指事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。

（六）其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位缴款”等之外取得的收入。

（七）用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（即事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

（八）上年结转和结余：指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

（九）结余分配：反映单位当年结余的分配情况。

（十）年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

（十一）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（十二）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（十三）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

（十四）对附属单位补助支出：指事业单位发生的用非财政预算资金对附属单位的补助支出。

（十五）“三公”经费：纳入同级财政预决算管理的“三公”经费是指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（十六）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

贵州省六盘水市六枝特区关寨镇中心校.XLS