贵州省六盘水市六枝特区岩脚镇人民政府2018年度部门决算

目 录

一、贵州省六盘水市六枝特区岩脚镇人民政府单位概况

（一）主要职能

（二）机构设置及部门决算单位构成

二、贵州省六盘水市六枝特区岩脚镇人民政府2018年度部门决算公开报表（见附表）

三、贵州省六盘水市六枝特区岩脚镇人民政府2018年度部门决算情况说明
　　（一）贵州省六盘水市六枝特区岩脚镇人民政府2018年度收入支出决算总体情况说明
    （二）贵州省六盘水市六枝特区岩脚镇人民政府2018年度收入决算情况说明

（三）贵州省六盘水市六枝特区岩脚镇人民政府2018年度支出决算情况说明

（四）贵州省六盘水市六枝特区岩脚镇人民政府2018年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

（五）贵州省六盘水市六枝特区岩脚镇人民政府2018年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（六）贵州省六盘水市六枝特区岩脚镇人民政府2018年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

（七）贵州省六盘水市六枝特区岩脚镇人民政府2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（八）贵州省六盘水市六枝特区岩脚镇人民政府2018年度政府性基金预算收入支出决算情况说明

（九）其他重要事项的情况说明

四、名词解释

五、附件

贵州省六盘水市六枝特区岩脚镇人民政府2018年度部门决算

一、贵州省六盘水市六枝特区岩脚镇人民政府概况

（一）主要职能

1、贯彻执行党的路线、方针、政策和上级党委的决定、决议，研究提出本区域经济社会发展中重大问题的意见、建议和决定；

2、发挥领导核心作用，支持和保证本区域政权机关依照国家法律法规及章程行使职权，支持和保障村（居）民委员会开展自治活动、直接行使民主权利；

3、提供有效的科技、教育、文化、信息、卫生、体育、医疗、人才开发、劳动就业、安全生产等方面的服务；

4、抓好党的思想建设、组织建设、作风建设和廉政建设；

5、依法管理本级财政、执行本级预算；

6、保护国有资产和集体所有的财产，保护公民私人所有的合法财产、保障公民的人身权利、民主权利和其他权利，保护各种组织的合法权益。

7、开展社会主义民主与法制教育，加强社会治安综合治理，调解民事纠纷，维护社会秩序；

8、承办上级人民政府交办的其他事项。

（二）机构设置及部门决算单位构成

本单位内设7个行政办事机构，12个事业办事机构，一共19个站所，无下属单位。从预算单位构成看，贵州省六盘水市六枝特区岩脚镇人民部门决算为本级行政、事业单位决算。

二、贵州省六盘水市六枝特区岩脚镇人民政府2018年度部门决算公开报表（见附表）

三、贵州省六盘水市六枝特区岩脚镇人民政府2018年度部门决算情况说明
　　（一）贵州省六盘水市六枝特区岩脚镇人民政府2018年度收入支出决算总体情况说明

贵州省六盘水市六枝特区岩脚镇人民政府2018年度收入2493.42万元，收入调整数与收支决算总计2891.19万元，收入调整数比预算数增加397.77万元，增加15.95%，主要原因是2018年度8月财政人员增加以及增加禁毒经费收入支出等。2018年度收入支出决算总计4135.39万元，与2017年度（4525.82万元）相比，减少390.43万元，减少8.63%，主要原因是：一般公共服务支出、农林水支出、社会保障就业支出及住房保障支出减少。（公开01表合计数）

　　（二）贵州省六盘水市六枝特区岩脚镇人民政府2018年度收入决算情况说明

本年财政拨款收入合计2891.19万元，其中：财政拨款收入2891.19万元，占100%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位缴款0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

（三）贵州省六盘水市六枝特区岩脚镇人民政府2018年度支出决算情况说明

本年支出合计2672.28万元，其中：基本支出2615.35万元，占97.87%；项目支出56.94万元，占2.13%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

（四）贵州省六盘水市六枝特区岩脚镇人民政府2018年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

2018年度财政拨款支出决算总计2672.28万元，与2017年3281.62万元相比减少609.34万元，减少18.56%，主要原因是：一般公共服务支出、农林水支出、社会保障就业支出及住房保障支出减少。（公开04表合计数）

（五）贵州省六盘水市六枝特区岩脚镇人民政府2018年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

1、一般公共财政拨款支出决算总体情况

贵州省六盘水市六枝特区岩脚镇人民政府2018年度一般公共预算财政拨款支出2493.42万元，占本年支出合计的93.31%。与2017年（2691万元）相比，一般公共预算财政拨款支出减少197.58万元，减少7.34%。主要原因是：农林水支出、住房保障支出减少。

2、一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

贵州省六盘水市六枝特区岩脚镇人民政府2018年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下方面：201一般公共服务科目支出799.25元，占29.9%；204公共安全支出科目支出80万元，占2.99%；208社会保障和就业支出科目支出330.03万元，占12.35%；207文化体育与传媒支出科目支出83.4万元，占3.12%；210医疗卫生与计划生育支出科目支出91.34，占3.42%；211节能环保支出科目：23.17万元；占0.87%；212城乡社区科目支出91.7万元，占3.43%；213农林水科目支出1098.13万元，占41.1%；221住房保障科目支出75.24万元，占2.82%。

3、一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

贵州省六盘水市六枝特区岩脚镇人民政府2018年度一般公共预算财政拨款支出当年预算为2493.42万元，支出决算为2672.28万元，完成当年预算的107.17%。决算数大于预算数的主要原因是：人员经费及社会保障及就业支出增加。其中：

（1）201一般公共服务支出预算为783.64万元，决算为799.24万元，完成当年预算的101.99%。决算数大于预算数的主要原因是：人员增加。

（2）204公共安全支出预算为0万元，决算为80万元。决算数大于预算数的主要原因是：禁毒经费增加。

（3）207文化体育与传媒支出预算为84.64万元，决算为83.4万元，完成当年预算的98.53%。决算数小于预算数的主要原因是：人员减少。

（4）208社会保障和就业支出。当年预算为171.1万元，支出决算为330.03万元，完成当年预算的192.89%。决算数大于预算数的主要原因是：人员经费增加和城乡低保精准扶贫补短板上措施及相关社会救助福利支出增加。

（5）210医疗卫生与计划生育支出预算为85.37万元，决算为91.34万元，完成当年预算的106.99%。决算数大于预算数的主要原因是：人员增加。

（6）211节能环保支出预算为23.48万元，决算为23.17万元，完成当年预算的99.96%。

（7）212城乡社区支出预算为82.54万元，决算为91.7万元，完成当年预算的111.1%。决算数大于预算数的主要原因是：政府加大对城乡社区卫生整治以及小城镇基础设施建设增加。

（8）221住房保障支出当年预算为81.19万元，支出决算为75.24万元，完成当年预算的92.67%。

213农林水支出科目，当年预算为1181.46万元，支出决算为1098.13万元，完成当年预算的92.95%。决算数小于预算数的主要原因是：农村综合改革项目经费减少。

（六）贵州省六盘水市六枝特区岩脚镇人民政府2018年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

贵州省六盘水市六枝特区岩脚镇人民政府2018年度一般公共预算财政拨款基本支出2,615.35万元，其中：人员经费2,430.19万元，主要包括基本工资、津贴补贴、离退休费等；公用经费185.16万元，主要包括办公费、水电费、差旅费等。

（七）贵州省六盘水市六枝特区岩脚镇人民政府2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

1．“三公”经费财政拨款支出情况总体说明

2018年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出预算14.51万元，支出决算为34.89万元，决算数大于预算数，主要原因是：2018年度脱贫攻坚工作增加公务用车使用及接待就餐等。

2．“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2018“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算34.89万元，比上年（35.86万元）减少0.97万元，减少2.69%，减少原因是按照中央八项规定，厉行节约，压缩“三公经费”开支。公务用车购置及运行维护费支出15.05万元，比上年（15.21万元）减少0.16万元，减少1.05%,减少原因是严格按照新规定执行，减少公车使用；公务接待费支出19.84万元，比上年(20.65万元）减少0.81万元，减少7.19%，减少原因是公务接待减少，严格按照标准进行。具体情况如下：

（1）公务用车购置及运行维护费15.05万元,其中，公务用车购置0万元，公务用车运行维护费15.05万元。主要用于公务车维修、加油、购置保险、过路过桥费用等。2018年单位开支财政拨款的公务用车保有量为8辆。

（2）公务接待费19.84万元。具体是：

国内公务接待支出19.84万元，主要是接待检查、考察人员就餐等。贵州省六盘水市六枝特区岩脚镇人民政府2018年国内公务接待850批次，4000人次。

（3）因公出国（境）费支出0万元。贵州省六盘水市六枝特区岩脚镇人民政府全年使用一般公共预算财政拨款安排的出国（境）团组0个，累计0人次。

（八）政府性基金预算收入支出决算情况说明

贵州省六盘水市六枝特区岩脚镇人民政府2018年政府性基金预算财政拨款本年收入0万元，本年支出0万元。无政府性基金。

（九）其他重要事项的情况说明

1、机关运行经费支出情况

2018年贵州省六盘水市六枝特区岩脚镇人民政府机关运行经费支出185.16万元，比2017年（120.98万元）增加64.18万元。主要原因是商品和服务支出增加，2018年脱贫攻坚工作办公费资料印刷费增加。

2、国有资产占用情况

截至2018年12月31日，贵州省六盘水市六枝特区岩脚镇人民政府共有车辆8辆，其中，一般公务用车6辆、小型载客汽车1辆、垃圾清运车1辆（单位价值50万元以上通用设备0台（套），单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

3、政府采购支出情况。

2018年贵州省六盘水市六枝特区岩脚镇人民政府政府采购支出总额50.11万元，其中：政府采购货物支出50.11万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。

4、预算绩效管理工作开展情况

本单位本年度无预算绩效管理工作。

四、名词解释

（一）财政拨款收入：指同级财政当年拨付的资金。

（二）上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

（三）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。

（四）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

（五）附属单位缴款：指事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。

（六）其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位缴款”等之外取得的收入。

（七）用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（即事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

（八）上年结转和结余：指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

（九）结余分配：反映单位当年结余的分配情况。

（十）年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

（十一）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（十二）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（十三）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

（十四）对附属单位补助支出：指事业单位发生的用非财政预算资金对附属单位的补助支出。

（十五）“三公”经费：纳入同级财政预决算管理的“三公”经费是指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（十六）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（十七）一般公共服务支出（类）人大事务（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

（十八）一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

（十九）一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）信访事务（项）：反映各级政府用于接待群众来信来访方面的支出。

（二十）一般公共服务支出（类）发展与改革事务（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

（二十一）一般公共服务支出（类）统计信息事务（款）事业运行（项）：反映事业单位的基本支出，不包括新政单位（包括实行公务员管理的事业单位）后勤服务中心、医务室等附属事业单位。

（二十二）一般公共服务支出（类）财政事务（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

（二十三）一般公共服务支出（类）财政事务（款）事业运行（项）：反映事业单位的基本支出，不包括新政单位（包括实行公务员管理的事业单位）后勤服务中心、医务室等附属事业单位。

（二十四）一般公共服务支出（类）纪检监察事务（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

（二十五）一般公共服务支出（类）群众团体事务（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

（二十六）一般公共服务支出（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

（二十七）公共安全支出（类）公安（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

（二十八）文化体育与传媒支出（类）文化（款）群众文化（项）：反映群众文化方面的支出，包括基层文化馆（站）、群众艺术馆支出等。

（二十九）社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）社会保险经办机构（项）：反映社会保险经办机构开展业务工作的支出。

（三十）社会保障和就业支出（类）民政管理事务（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

（三十一）社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）：反映按规定用于烈士和牺牲、病故人员家属的一次性和定期抚恤金以及丧葬补助费。

（三十二）社会保障和就业支出（类）抚恤（款）伤残抚恤（项）：反映按规定用于伤残人员的抚恤金和按规定开支的各种伤残补助费。

（三十三）社会保障和就业支出（类）抚恤（款）在乡复员、退伍军人生活补助（项）：反映在乡退伍红军老战士（含西路军红军老战士、红军失散人员）、1954年10月31日前入伍的在乡复员军人、按规定办理带病回乡手续的退伍军人生活补助。

（三十四）社会保障和就业支出（类）抚恤（款）义务兵优待（项）：反映用于义务兵优待方面的支出。

（三十五）社会保障和就业支出（类）抚恤（款）其他优抚支出（项）：反映其他用于优抚支出方面的支出。

（三十六）社会保障和就业支出（类）社会福利（款）儿童福利（项）：反映对儿童提供福利服务方面的支出。

（三十七）社会保障和就业支出（类）社会福利（款）老年福利（项）：反映对老年人提供福利服务方面的支出。

（三十八）社会保障和就业支出（类）其他生活救助（款）其他城市生活救助（项）：反映除最低生活保障、临时救助、特困人员供养外，用于城市生活困难居民生活救助的其他支出。

（三十九）社会保障和就业支出（类）其他生活救助（款）其他农村生活救助（项）：反映除最低生活保障、临时救助、特困人员供养外，用于农村生活困难居民生活救助的其他支出。

（四十）医疗卫生与计划生育支出（类）医疗卫生与计划生育管理事务（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

（四十一）医疗卫生与计划生育支出（类）计划生育事务（款）计划生育机构（项）：反映卫生和计划生育部门所属计划生育机构的支出。

（四十二）城乡社区支出（类）城乡社区规划与管理（款）城乡社区规划与管理（项）：反映城乡社区、名胜风景区、防灾减灾、历史名城规划制定与管理等方面的支出。

（四十三）农林水支出（类）农业（款）事业运行（项）：反映用于农业事业单位基本支出、事业单位设施、系统运行与资产维护等方面的支出。

（四十四）农林水支出（类）农业（款）其他农业支出（项）：反映其他用于农业方面的支出。

（四十五）农林水支出（类）林业（款）林业事业机构（项）：反映用于林业事业单位的基本支出。

（四十六）农林水支出（类）水利（款）其他水利支出（项）：反映其他用于水利方面的支出。

（四十七）农林水支出（类）扶贫（款）农村基础设施建设（项）：反映用于农村贫困地区乡村道路、住房。基本农田、水利设施、人畜饮水、生态环境保护等生产生活条件改善方面的支出。

（四十八）农林水支出（类）扶贫（款）扶贫事业机构（项）：反映扶贫事业单位基本支出，不包括新政单位（包括实行公务员管理的事业单位）后勤服务中心、医务室等附属事业单位。

（四十九）农林水支出（类）农村综合改革（款）对村民委员会和村党支部的补助（项）：反映各级财政对村民委员会和村党支部的补助支出，以及支出建立县级基本财力保障机制安排的村级组织运转奖补资金。

（五十）农林水支出（类）农村综合改革（款）其他农村综合改革支出（项）：反映其他用于农村综合改革方面的支出。

（五十一）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指按照《住房公积金管理条例》和其他相关规定，由单位及其在职职工以职工工资为缴存基数，分别按照一定比例缴存的长期住房储金。行政单位缴存基数包括国家统一规定的公务员职务工资、级别工资、机关工人岗位工资和技术等级（职务）工资、年终一次性奖金、特殊岗位津贴、规范后发放的工作性津贴和生活性补贴等；事业单位缴存基数包括国家统一规定的岗位工资、薪级工资、绩效工资、特殊岗位津贴等。单位和职工住房公积金缴存比例均不得低于5%，不得高于12%。）

附件：六枝特区岩脚镇2018年决算公开报表

六枝特区岩脚镇人民政府

                           2019年10月10日

六枝特区岩脚镇2018年决算公开报表.xls