六盘水市六枝特区中寨苗族彝族布依族乡人民政府2018年度部门决算公开

目录

一、单位概况

（一）主要职能

（二）机构设置及部门决算单位构成

二、2018年度部门决算公开报表（见附表）

三、2018年度部门决算情况说明

（一）2018年度收入支出决算总体情况说明

（二）2018年度收入决算情况说明

（三）2018年度支出决算情况说明

（四）2018年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

（五）2018年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（六）2018年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

（七）2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（八）2018年度政府性基金预算收入支出决算情况说明

（九）其他重要事项的情况说明

四、名词解释

一、贵州省六盘水市六枝特区中寨乡人民政府概况

（一）主要职能

1、乡党委履行《中国共产党农村基层组织工作条例》规定的各项职责，其主要职能是：

（1）、贯彻执行党的路线、方针、政策和上级党委的决定、决议，研究提出本区域经济社会发展中重大问题的意见、建议和决定；

（2）、发挥领导核心作用，支持和保证本区域政权机关依照国家法律法规及章程行使职权，支持和保障村（居）民委员会开展自治活动、直接行使民主权利；

（3）、领导本区域的经济建设、政治建设、文化建设、社会建设和社会主义新农村建设；

（4）、抓好党的思想建设、组织建设、作风建设和廉政建设。

（5）、承办上级党委交办的其他事项。

2、乡政府履行地方组织法规定的各项职权，其主要职能是：

（1）、贯彻执行党和国家的路线、方针、政策、法律、法规和上级党委、政府及本级党委的决定、命令；

（2）、执行本区域的经济和社会发展计划、预算，负责本区域农业、林业、水利、科技、教育、文化、卫生、人口和计划生育、体育、民政、安全生产管理、村镇建设、劳动保障和社会稳定等社会管理和公共服务；

（3）、推进社会主义新农村建设，营造经济社会发展环境，保护国有资产、集体财产和各种经济组织及公民的合法权益。

（4）、承办区人民政府交办的其他事项。

（二）机构设置及部门决算单位构成

根据上述职能，乡党委、政府综合设置5个行政办事机构，具体是：党政办公室、社会事务办公室、卫生和计划生育办公室、社会管理综合治理办公室、经济发展办公室。设置10个事业办事机构，具体是：农业综合服务中心、人力资源和社会保障服务中心、科技宣教文化信息服务中心、卫生计生院、水务站、林业站、养老服务中心、财政所、群众工作站、城乡规划所。

从预算单位构成看，贵州省六盘水市六枝特区中寨乡人民政府汇总部门决算包括：本级决算、事业单位决算。

二、贵州省六盘水市六枝特区中寨乡人民政府2018年度部门决算公开报表（见附表）

三、贵州省六盘水市六枝特区中寨乡人民政府2018年度部门决算情况说明（一）贵州省六盘水市六枝特区中寨乡人民政府2018年度收入支出决算总体情况说明贵州省六盘水市六枝特区中寨乡人民政府2018年度收支决算总计1,932.76万元，与2017年相比，减少730.77万元，降低54.37%。主要原因是：压缩经费，减少开支，本年无对村集体经济组织补助支出，城乡居民低保支出由上级部门预算支出。（公开01表合计数）（二）贵州省六盘水市六枝特区中寨乡人民政府2018年度收入决算情况说明

本年收入合计1,932.76万元，其中：财政拨款收入1,932.76万元，占100%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位缴款0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

（三）贵州省六盘水市六枝特区中寨乡人民政府2018年度支出决算情况说明

本年支出合计1,932.76万元，其中：基本支出1,782.76万元，占188.65%；项目支出150万元，占11.35%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

（四）贵州省六盘水市六枝特区中寨乡人民政府2018年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

贵州省六盘水市六枝特区中寨乡人民政府2018年度财政拨款收支决算总计1,932.76万元。与2017年相比，减少730.77万元，降低54.37%。主要原因是：压缩经费，减少开支，本年无对村集体经济组织补助支出，城乡居民低保支出由上级部门预算支出。（公开04表合计数）

（五）贵州省六盘水市六枝特区中寨乡人民政府2018年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

1、一般公共财政拨款支出决算总体情况

贵州省六盘水市六枝特区中寨乡人民政府2018年度一般公共预算财政拨款支出1,932.76万元，占本年支出合计的100%。与2017年相比，一般公共预算财政拨款支出减少730.77万元，降低54.37%。主要原因是：压缩经费，减少开支，本年无对村集体经济组织补助支出，城乡居民低保支出由上级部门预算支出。

2、一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

贵州省六盘水市六枝特区中寨乡人民政府2018年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下方面：一般公共服务支出602.45万元，占31.17%，文化体育与传媒支出85.67万元，占4.43%，社会保障和就业支出319.79万元，占16.55%，医疗卫生与计划生育支出19.09万元，城乡社区支出65.54万元，占3.39%，农林水支出775.75万元，占40.14%，住房保障支出64.48万元，占3.33%。

3、一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

贵州省六盘水市六枝特区中寨乡人民政府2018年度一般公共预算财政拨款支出当年预算为1886.91万元，支出决算为1932.43万元，完成当年预算的102.43%。决算数大于预算数的主要原因是：人员变动，临时安排的项目支出，政府5+N基础设施建设，村集体经济组织的补助支出，其它水利支出项目支出。其中：

一般公共服务支出（类）人大事务（款）行政运行（项），当年预算数为20.12万元，支出决算数为18.47万元，完成当年预算的91.8%。决算数小于预算数，主要原因为人员变动。

一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项），当年预算数为387.56万元，支出决算数为367.67万元，完成当年预算的94.87%。决算数小于预算数，主要原因为人员变动。

一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）事业运行（项），当年预算数为16.11万元，支出决算数为16.23万元，完成当年预算的100.74%。决算数大于预算数，主要原因为人员变动。

一般公共服务支出（类）财政事务（款）行政运行（项），当年预算数为13.19万元，支出决算数为13.14万元，完成当年预算的99.62%。决算数小于预算数，主要原因为人员变动。

一般公共服务支出（类）财政事务（款）事业运行（项），当年预算数为35.79万元，支出决算数为35.95万元，完成当年预算的100.45%。决算数大于预算数，主要原因为人员变动。

一般公共服务支出（类）纪检检察事务（款）行政运行（项），当年预算数为76.29万元，支出决算数为44.2万元，完成当年预算的57.94%。决算数小于预算数，主要原因为人员变动。

一般公共服务支出（类）其它群众团体事务支出（款）行政运行（项），当年预算数为12.36万元，支出决算数为12.44万元，完成当年预算的100.65%。决算数大于预算数，主要原因为人员变动。

一般公共服务支出（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项），当年预算数为61.41万元，支出决算数为85.35万元，完成当年预算的138.98%。决算数大于预算数，主要原因为人员变动及办公经费的变化。

文化体育与传媒支出（类）新闻出版广播影视（款）广播（项），当年预算数为100.53万元，支出决算数为85.67万元，完成当年预算的85.22%。决算数小于预算数，主要原因为人员变动。

社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）社会保险经办机构（项），当年预算数为104.82万元，支出决算数为115.41万元，完成当年预算的110.10%。决算数大于预算数，主要原因为人员变动。

社会保障和就业支出（类）抚恤（款）义务兵优待（项），当年预算数为10.53万元，支出决算数为0万元，决算数小于预算数，本年未支出，于下一年初支出。

社会保障和就业支出（类）其它社会保险经办机构（款）其它社会保障和就业支出（项），当年无预算，支出决算数为204.38万元，为年终目标考核奖励发放。

医疗卫生与计划生育支出（类）计划生育事务（款）计划生育机构（项），当年预算数为19.09万元，支出决算数为19.09万元，完成当年预算的100%。

城乡社区支出（类）城乡社区规划与管理（款）城乡社区规划与管理（项），当年预算数为15.51万元，支出决算数为65.54万元，完成当年预算的422.57%。决算数大于预算数，主要原因为，临时增加项目投入，支出增加。

农林水支出（类）农业（款）事业运行（项），当年预算数为259.03万元，支出决算数为264.34万元，完成当年预算的102.05%。决算数大于预算数，主要原因为人员变动。

农林水支出（类）林业（款）事业运行（项），当年预算数为55.82万元，支出决算数为54.2万元，完成当年预算的97.1%。决算数小于预算数，主要原因为人员变动。

农林水支出（类）水利（款）其它水利支出（项），当年预算数为45.94万元，支出决算数为4.94万元，完成当年预算的10.75%。决算数小于预算数，主要原因为水利人员上划到区直部门，人员经费由上级支出。

农林水支出（类）农村综合改革（款）对村民委员会的补助（项），当年预算数为585.36万元，支出决算数为495.36万元，完成当年预算的73.85%。决算数小于预算数，主要原因为村干部人员变动。

农林水支出（类）农村综合改革（款）对村级经济组织的补助（项），当年无预算数为0万元，支出决算数为100万元，决算数大于预算数，主要原因为临时增加对村级经济组织的投入。

农林水支出（类）农村综合改革（款）其它农村综合改革支出（项），当年预算数为0万元，支出决算数为27.69万元，决算数大于预算数，主要原因为同步小康驻村人员补助下拨到乡镇进行发放，年初预算有派出单位预算。

农林水支出（类）其它农林水支出（款）其它农林水支出（项），当年无预算数为0万元，支出决算数为20万元，决算数大于预算数，主要原因为临时增加的项目投入。

住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项），当年预算数为67.45万元，支出决算数为64.48万元，完成当年预算的95.6%。决算数小于预算数，主要原因为人员变动。

（六）贵州省六盘水市六枝特区中寨乡人民政府2018年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

贵州省六盘水市六枝特区中寨乡人民政府2018年度一般公共预算财政拨款基本支出1,782.76万元，其中：人员经费1,612.11万元，主要包括基本工资、津贴补贴、离退休费等；公用经费170.65万元，主要包括办公费、水电费、差旅费等。

（七）贵州省六盘水市六枝特区中寨乡人民政府2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2018年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算48.88万元，，比上年减少3.74万元，降低7.12%，减少原因是执行国家八项规定政策，减少公务接待，公务用车等支出。其中，因公出国（境）费支出0万元，占0%，比上年减少0万元，降低0%；公务用车购置及运行维护费支出28.36万元，占58.02%，比上年减少2.49万元，降低8.07%，减少原因是减少公务用车支出，压缩三公经费；公务接待费支出20.52万元，占41.98%，比上年减少1.26万元，降低5.77%，减少原因是执行国家八项规定政策，减少公务接待，减少支出。具体情况如下：

（1）因公出国（境）费支出0万元。贵州省六盘水市六枝特区中寨乡人民政府全年使用一般公共预算财政拨款安排的出国（境）团组0个，累计0人次。

（2）公务用车购置及运行维护费28.36万元,其中，公务用车购置0万元，购置公务用车0辆；公务用车运行维护费28.36万元。主要用于公务用车燃油费、过路过桥费、车辆维修费、保险费、停车洗车费等等。2018年，单位开支财政拨款的公务用车保有量为4辆。

（3）公务接待费20.52万元。具体是：

国内公务接待支出20.52万元，主要是上级单位来我单位检查指导及调研工作接待费、茶叶费用等。贵州省六盘水市六枝特区中寨乡人民政府2018年国内公务接待820批次，8,208人次。

（八）政府性基金预算收入支出决算情况说明

贵州省六盘水市六枝特区中寨乡人民政府2018年政府性基金预算财政拨款本年收入0万元，本年支出0万元。本单位我政府基金预算收入支出。

（九）其他重要事项的情况说明

1、机关运行经费支出情况

2018年贵州省六盘水市六枝特区中寨乡人民政府机关运行经费支出170.65万元，比2017年减少48.95万元，降低22.29%，主要原因是上级部门资金紧张，缩减经费，无经费支出。

2、政府采购支出情况

2018年贵州省六盘水市六枝特区中寨乡人民政府政府采购支出总额9.65万元，其中：政府采购货物支出9.65万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元，授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额9.65万元，占政府采购支出总额的100%。

3、国有资产占用情况

截至2018年12月31日，贵州省六盘水市六枝特区中寨乡人民政府共有车辆6辆，其中，主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执勤执法用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车6辆（其他用车主要是：乡镇开展下村工作的公务要用车4两，垃圾车1量、洒水车1辆）；单位价值50万元以上通用设备0台（套），单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

4、2018年度预算绩效情况说明

本单位无预算绩效评价项目。

四、名词解释

（一）财政拨款收入：指同级财政当年拨付的资金。

（二）上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

（三）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。

（四）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

（五）附属单位缴款：指事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。

（六）其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位缴款”等之外取得的收入。

（七）用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（即事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

（八）上年结转和结余：指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

（九）结余分配：反映单位当年结余的分配情况。

（十）年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

（十一）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（十二）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（十三）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

（十四）对附属单位补助支出：指事业单位发生的用非财政预算资金对附属单位的补助支出。

（十五）“三公”经费：纳入同级财政预决算管理的“三公”经费是指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（十六）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

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六枝特区中寨乡人民政府2018年决算公开表.xls