2021年决算公开表（修改）.xls

附件3-项目支出绩效评价（自评）表.xlsx

附件4-部门整体支出绩效评价（自评）表.xlsx

附件5-部门项目支出绩效自评报告参考提纲（待安置期间生活补助及保险接续）doc.doc

附件5-部门项目支出绩效自评报告参考提纲（义务兵家属优待金）doc.doc

附件5-部门项目支出绩效自评报告参考提纲（优抚对象慰问金）doc.doc

附件5-部门项目支出绩效自评报告参考提纲（自主就业一次性经济补助）doc.doc

附件6-部门整体支出绩效自评报告参考提纲.docx

目录

一、单位概况

（一）部门职责

（二）机构设置

二、2021年度部门决算公开报表

（一）收入支出决算总表

（二）收入决算表

（三）支出决算表

（四）财政拨款收入支出决算总表

（五）一般公共预算财政拨款支出决算表

（六）一般公共预算财政拨款基本支出决算表

（七）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

（八）政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

（九）国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

三、2021年度部门决算情况说明（一）收入支出决算总体情况说明    （二）收入决算情况说明

（三）支出决算情况说明

（四）财政拨款收入支出决算总体情况说明

（五）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（六）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

（七）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（八）政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

（九）国有资本经营预算财政拨款收支决算情况说明

（十）机关运行经费支出说明

（十一）政府采购支出说明

（十二）国有资产占用情况说明

（十三）预算绩效情况说明

四、名词解释

五、附件

一、六枝特区退役军人事务局概况

（一）部门职责

（1）贯彻落实国家、省、市的方针政策、法律法规，领导和组织退役军人事务局各项工作，履行退役军人事务局各项管理职能。

（2）根据国民经济与社会发展规划、城镇建设总体规划，编制退役军人事务局发展规划、控制性详规、规划环评，并经批准后组织实施。

（3）制定退役军人事务局各项管理规定，健全完善退役军人事务局管理制度，优化运行机制。

（4）协调退役军人事务局行政机关单位及有关部门派驻机构的工作。

（5）加强依法行政和行政执法监督工作，促进行政管理的制度化、规范化和法制化建设。

（6）承担特区人民政府授权管理和交办的工作事项。

（二）机构设置

本单位内设 2 个处室（办公室、业务股），下属 4个单位（双拥服务中心，退役军人服务中心、烈士陵园管理所、军供站）。从预算单位构成看，六枝特区退役军人事务局部门决算包括：本级决算单位决算，其他下属单位列入本级决算。

二、2021年度部门决算公开报表（见附表）

三、2021年度部门决算情况说明（一）收入支出决算总体情况说明2021年度收支决算总计4377.41万元，与2020年相比，增加80.18万元，增加1.86%。主要原因是：新增武装部划入人员相关支出。

（二）收入决算情况说明

本年收入合计4377.41万元，其中：财政拨款收入4377.41万元，占100%。

（三）支出决算情况说明

本年支出合计4377.41万元，其中：基本支出335.97万元，占7.67%；项目支出4041.44万元，占92.33%。

（四）财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021年度财政拨款收支决算总计4377.41万元。与2020年相比，增加80.18万元，增加1.86%。主要原因是：新增武装部划入人员相关支出。

（五）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

1、一般公共财政拨款支出决算总体情况

2021年度一般公共预算财政拨款支出4377.41万元，占本年支出合计的100%。与2020年相比，一般公共预算财政拨款支出增加80.18万元，增加1.86%。主要原因是：新增武装部划入人员相关支出。

2、一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2021年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下方面：国防支出40.91万元，占0.9%；社会保障和就业支出 4176.35万元，占95.4%；卫生健康支出142.31万元，占3.3 %；住房保障支出17.84万元，占0.4 %。

3、一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2021年度一般公共预算财政拨款支出当年预算为1094.76万元，支出决算为4377.41万元，完成当年预算的399.85%。决算数大于预算数，主要原因是：预算数只有县级配套资金，决算数包含上级资金。其中：

（1）国防支出（类）国防动员（款）兵役征集（项）。当年预算为0万元，支出决算数为40.91万元，无预算数的主要原因是武装部7月划入新增人员。

（2）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款） 行政单位离退休（项）。当年预算为45.22万元，支出决算为 49.22万元，完成当年预算的108.85 %。决算数大于预算数的主要原因是：2021年有新增武装部划入退休2人。

（3）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款） 机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。当年预算为 18.12万元，支出决算为22.99万元，完成当年预算的126.88%。决算数大于预算数的主要原因是：有武装部人员划入。

（4）社会保障和就业支出（类）抚恤（款） 死亡抚恤（项）。当年预算为 0万元，支出决算为 111.13万元。决算数大于预算数的主要原因是：上级资金，预算数只含县级资金。

（5）社会保障和就业支出（类）抚恤（款）伤残抚恤（项）。当年预算为 0万元，支出决算为 552.43万元。决算数大于预算数的主要原因是：上级资金，预算数只含县级资金。

（6）社会保障和就业支出（类）抚恤（款）在乡复员、退伍军人生活补助（项）。当年预算为148万元，支出决算为 573.18万元，完成当年预算的387.28 %。决算数大于预算数的主要原因是：上级资金，预算数只含县级资金。

（7）社会保障和就业支出（类）抚恤（款） 优抚事业单位支出（项）。当年预算为0万元，支出决算为141.06万元。决算数大于预算数的主要原因是：上级资金。

（8）社会保障和就业支出（类）抚恤（款）义务兵优待（项）。当年预算为374.64万元，支出决算为609.15万元，完成当年预算的162.59%。决算数大于预算数的主要原因是：上级资金，预算数只含县级资金。

（9）社会保障和就业支出（类）抚恤（款）农村籍退役士兵老年生活补助（项）。当年预算为 0万元，支出决算为354.65万元。决算数大于预算数的主要原因是：上级资金，预算数只含县级资金。

（10）社会保障和就业支出（类）抚恤（款）其他优抚支出（项）。当年预算为 60.2万元，支出决算为1201.93万元。完成当年预算的1996.56%。决算数大于预算数的主要原因是：上级资金，预算数只含县级资金。

（11）社会保障和就业支出（类）退役安置（款） 退役士兵安置（项）。当年预算为150万元，支出决算为 203.93万元，完成当年预算的135.95%。决算数大于预算数的主要原因是：上级资金，预算数只含县级资金。

（12）社会保障和就业支出（类）退役安置（款）军队移交政府的离退休人员安置（项）。当年预算为3.19万元，支出决算为1.59万元，完成当年预算的59.84%。决算数小于预算数的主要原因是：由上级部门发放。

（13）社会保障和就业支出（类）退役安置（款）退役士兵管理教育（项）。当年预算为0万元，支出决算为27.3万元。决算数大于预算数的主要原因是：上级资金，预算数只含县级资金。

（14）社会保障和就业支出（类）退役安置（款）军队转业干部安置（项）。当年预算为32万元，支出决算为31.23万元，完成当年预算的97.59%。决算数小于预算数的主要原因是：按实际发放。

（15）社会保障和就业支出（类）退役安置（款）其他退役安置支出（项）。当年预算为55万元，支出决算为41.84万元，完成当年预算的76.07%决算数小于预算数的主要原因是：上级资金，预算数只含县级资金。

（16）社会保障和就业支出（类）退役军人管理事务（款）行政运行（项）。当年预算为80.92万元，支出决算为94.32万元，完成当年预算的116.55%。决算数大于预算数的主要原因是：包含武警中队营房维修经费。

（17）社会保障和就业支出（类）退役军人管理事务（款）部队供应（项）。当年预算为46.47万元，支出决算为43.13万元，完成当年预算的92.81%。

（18）社会保障和就业支出（类）退役军人管理事务（款）事业运行（项）。当年预算为64.34万元，支出决算为65.67万元，完成当年预算的102.06%。决算数大于预算数的主要原因是：工资基数变动。

（19）社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）。当年预算为0万元，支出决算为51.31万元。决算数大于预算数的主要原因是：上级资金，预算数只含县级资金。

（19）卫生健康支出（类）优抚对象医疗（款）优抚对象医疗补助（项）。当年预算为0万元，支出决算为142.31万元。决算数大于预算数的主要原因是：上级资金，预算数只含县级资金。

（20）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。当年预算为16.66万元，支出决算为17.84万元，完成当年预算的107.08%。决算数大于预算数的主要原因是：有人员变动。

（六）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021年度一般公共预算财政拨款基本支出335.97万元，其中：人员经费296.51万元，主要包括基本工资、津贴补贴、离退休费等；公用经费39.46万元，主要包括办公费、水电费、差旅费等。

（七）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

1．“三公”经费财政拨款支出情况总体说明

2021年度“三公”经费财政拨款支出预算为5.08万元，支出决算为1.46万元，决算数小于预算数，主要原因是2021年减少车辆修理费。

2．“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2021年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算1.46万元，比上年减少0.98万元，34.63%，原因是2021年减少车辆修理费。其中，因公出国（境）费支出0万元，占0%，比上年0万元，0%，；公务用车购置及运行维护费支出0.4万元，占27.4%，比上年减少1.7万元，减少80.95%，原因是2021年减少车辆修理费；公务接待费支出1.06万元，占72.6%，比上年增加0.34万元，增加47.22%，原因是2021年上级单位考核调研工作增多。具体情况如下：

（1）因公出国（境）费支出预算0万元，支出决算0万元，完成预算的 0%。

（2）公务用车购置及运行维护费预算为3.78万元，支出决算为0.4万元,完成预算的10.58%，主要原因是减少公车修理费。其中，公务用车购置0万元，购置公务用车0辆；公务用车运行维护费0.4万元。主要用于辆燃料费。2021年，单位开支财政拨款的公务用车保有量为1辆。

（3）公务接待费预算为1.3万元，支出决算为1.06万元，完成预算的81.54 %。具体是：

国内公务接待支出1.06万元，主要是上级工作检查。2021年国内公务接待18批次，132人次。

（八）政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

我单位2021年无政府性基金收支。

（九）国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明

我单位2021年无国有资本经营预算财政拨款收支。

（十）机关运行经费支出说明

2021年机关运行经费支出39.46万元，比2021年增加6.06万元，增加18.14%，主要原因是含武警中队营房维修经费。

（十一）政府采购支出说明

我单位2021年无政府采购支出。

（十二）国有资产占用情况说明

截至2021年12月31日，共有车辆1辆，其中，主要领导干部用车1辆；无价值50万元以上通用设备0台（套）和价值100万元以上专用设备0台（套）。

（十三）预算绩效情况说明

1、预算绩效管理工作开展情况

根据财政预算管理要求，我单位组织对2021年度财政拨款项目支出开展了绩效自评工作。共计6个项目进行了绩效自评，涉及资金4041.44万元，自评覆盖率达到100%。

2、项目支出绩效自评报告

见“五、附件 《项目绩效自评价报告》

四、名词解释

（一）一般公共预算财政拨款收入：指同级财政当年拨付的资金。

（二）使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

（三）年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

（四）年末结转和结余：指单位按规定结转到下年或以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

（五）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（六）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（七）“三公”经费：纳入同级财政预决算管理的“三公”经费是指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（八）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

五、附件

1、2021年决算公开表

2、项目支出绩效评价（自评）公开表

3、部门项目支出绩效自评公开报告