六枝特区第九小学2022年部门预算及“三公”经费预算公开的说明

目录

一、部门概况

(一)部门职责

(二)部门内设机构

(三)预算构成情况

(四)部门人员构成

二、部门预算公开说明

(一)部门收支总体情况

(二)部门收入总体情况

(三)部门支出总体情况

(四)财政拨款收支情况

(五)一般公共预算支出情况

(六)一般公共预算基本支出情况

(七)一般公共预算“三公”经费支出情况

(八)政府性基金预算支出情况

(九)国有资本经营预算支出情况

三、其他重要事项说明

(一)机关运行经费安排情况

(二)政府采购情况

(三)部门预算绩效情况

(四)国有资产占用情况

(五)专业性较强名词解释

一、部门概况

(一)部门职责:

1.贯彻执行党的教育方针、政策和国家有关教育的法律法规以及有关规定,坚持依法治教、依法治学。

2.组织编制和实施学校发展的长期规划、年度计划和学期计划。

3.加强师资队伍建设,不断提高师队伍素质。

4.做好教师的培养、考核、管理服务等工作。

5.组织领导各内设机构完成工作任务,认真履行职责。

6.抓好校园安全工作,抓好学校及周边治安治理工作。

7.完成上级的其他任务。

(二)部门内设机构:

本部门内设科室3个:分别为教导处、教务处、总务处。

(三)预算构成情况:

本部门预算只含本级预算,无下属单位预算。

(四)部门人员构成:本部门编制数为73个,其中行政编0个、事业编73个。目前,在职职工70人(2021年调进1人),退休职工46人(2021年死亡1人,退休2人),遗属补助1人。

二、部门预算公开说明

(一)部门收支总体情况(详见附件1中的表1)。

1.收入情况。2022年,本部门总收入1070.91万元,较上年减少44.33万元,主要是结转收入减少及在职转退休工资福利的减少。其中:原一般公共预算拨款收入965.28万元,较上年增加17.76万元;上年结转收入105.63万元,较上年减少62.09万元。

2.支出情况。2022年,本部门总支出1070.91万元,较上年减少44.33万元,主要是结转收入减少及在职转退休工资福利的减少。其中:教育支出1012.57万元,较上年减少31.64万元,住房保障支出58.34万元。

(二)部门收入总体情况(详见附件1中的表2)。

2022年,本部门总收入1070.91万元,较上年减少44.33万元,主要是结转收入减少及在职转退休工资福利的减少。分来源类别看:上年结转收入105.63万元、原一般公共预算收入965.28万元。分支出科目看:1.教育支出797.79万元,2.对个人和家庭的补助支出97.91万元;3.机关事业单位养老保险缴费支出77.79万元;4.机关事业单位职业年金缴费支出38.89万元;5.人住房保障支出58.53万元。

(三)部门支出总体情况(详见附件1中的表3)。

2022年,本部门总支出1070.91万元,较上年减少44.33万元,主要是基本支出、项目支出增减少。分支出类型看:基本支出1020.47万元、项目支出50.44万元。分支出科目看:1.教育支出797.79万元;2.对个人和家庭的补助支出97.91万元;3.机关事业单位基本养老保险缴费支出77.79万元;4.机关事业单位职业年金缴费支出38.89万元;5住房保障支出58.53万元。

(四)财政拨款收支总体情况(详见附件1中的表4)。

1.财政拨款收入情况。2022年,本部门财政拨款收入1070.91万元,较上年减少44.33万元,主要是基本支出、项目支出增减少。其中:原一般公共预算拨款收入965.28万元,较上年增加17.76万元;上年结转收入105.63万元,较上年减少62.09万元。

2.财政拨款支出情况。2022年,本部门总支出1070.91万元,较上年减少44.33万元,主要是结转收入减少及在职转退休工资福利的减少。其中:教育支出1012.57万元,较上年减少31.64万元,住房保障支出58.34万元。

(五)一般公共预算支出情况(详见附件1中的表5)。

2022年,一般公共预算支出(不含上年结转)965.28万元,较上年增加17.76万元,主要是增加调入教师工资福利支出及教师进级进岗支出的增加。分支出类型看:基本支出965.28万元、项目支出0万元。分支出科目看:教育支出692.35万元;对个人和家庭补助支出97.91万元;社会保障和就业支出214.59万元;住房保障支出58.34万元。

(六)一般公共预算基本支出情况(详见附件1中的表6)。

2022年,一般公共预算基本支出(不含上年结转)965.28万元,较上年增加17.76万元,主要是增加调入教师工资福利支出及教师进级进岗支出的增加。分预算经济分类科目看:对事业单位经常性补助867.37万元、对个人和家庭的补助97.91万元。分部门预算经济分类科目看:工资福利支出845.08万元、商品和服务支出22.29万元、对个人和家庭的补助支出97.91万元。

(七)一般公共预算“三公”经费支出情况(详见附件1中的表7)。

2022年,本部门“三公”经费支出与上年持平。

(八)政府性基金预算支出情况(详见附件1中的表9)。

2022年,本部门无政府性基金预算。

(九)国有资本经营预算支出情况(详见附件1中的表10)

2022年,本部门无国有资本经营支出预算。

三、其他重要事项说明

(一)机关运行经费安排情况(详见附件1中的表8)。

2022年,本部门未安排机关运行费预算。

(二)政府采购情况。

2022年,本部门无政府采购预算。

(三)部门预算绩效情况(详见附件2)。

2022年,本部门共有预算项目0个。

(四)国有资产占用情况。

1.公务用车占用情况。2022年,本部门无公用车占用情况。

2.办公用房占用情况。2022年,本部门实有办公用房面积506平方米,由于未审计,所以未入账,未估价。办公用房全部为单位自用。

3.大型设备占用情况。2022年,本部门无大型设备占用情况。

4.其他国有资产占用情况。2022年,本单位无其他国有资产占用情况。

(五)专业性较强名词解释。

1.财政拨款收入:指同级财政当年拨付的资金。

2.上级补助收入:指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

3.事业单位经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4.其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位缴款”等之外取得的收入。

5.上年结转和结余:指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金,既包括财政拨款结转和结余,也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

6.结余分配:反映单位当年结余的分配情况。

7.年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金,既包括财政拨款结转和结余,也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

8.基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

9.项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

10.事业单位经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

11. “三公”经费:纳入同级财政预决算管理的“三公”经费是指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

12.机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

附件1:六枝特区第九小学2022年预算公开表

附件2:六枝特区第九小学2022年整体支出绩效目标申报表

附件1：六枝特区第九小学2022年预算公开表.xls

附件2：六枝特区第九小学2022年整体支绩效目标申报表.xls