六枝特区六盘水市第二中学关于2022年预算及“三公”经费预算公开的说明

目录

一、部门概况

(一)部门职责

(二)部门内设机构

(三)预算构成情况

(四)部门人员构成

二、部门预算公开说明

(一)部门收支总体情况

(二)部门收入总体情况

(三)部门支出总体情况

(四)财政拨款收支情况

(五)一般公共预算支出情况

(六)一般公共预算基本支出情况

(七)一般公共预算“三公”经费支出情况

(八)政府性基金预算支出情况

(九)国有资本经营预算支出情况

三、其他重要事项说明

(一)机关运行经费安排情况

(二)政府采购情况

(三)部门预算绩效情况

(四)国有资产占用情况

(五)专业性较强名词解释

一、部门概况

(一)部门职责:

我校是贵州省省级二类示范性高中,实施高中学历教育,促进基础教育发展。学校全面贯彻执行党和国家及省有关教育的方针、政策和法律法规担负高中教育教学任务,全面提高教育教学质量。深入推进基础教育改革。

(二)部门内设机构:本部门内设科(处)室,包括学校党委办公室、办公室、监察室、人事科、计财科、教研处、教务处、政教处、总务处、后勤服务中心、安全保卫科、宿管科、信息科、图书馆、实验中心、工会、团委。

(三)预算构成情况:本部门预算只含本级预算,无下属单位预算。

(四)部门人员构成:本部门编制数为350个,(专业技术人员编制334人,管理人员编制5人,工勤人员编制11人)。目前,在职在职实有322人(专业技术人员315人、管理人员2人、工勤人员5人),离退休职工43人。党员人数109人。

二、部门预算公开说明

(一)部门收支总体情况(详见附件1,表1)。1.收入情况。2022年,本部门总收入4089.48万元,较上年增加259.96万元(上年总收入3828.41万元),主要是养老保险、医疗保险、住房公积金等相关工资福利收入增加。其中:原一般公共预算收入4089.48万元,较上年增加259.96万元。

2.支出情况。2022年,本部门总支出4089.48万元,较上年增加259.96万元,主要是教育支出3551万元,增加。其中:一般公共服务支出92.7万元,较上年增加0万元;社会保障和就业支出271.95万元,较上年增加184.01万元,住房保障支出265.42万元,较上年增加6.51万元。

(二)部门收入总体情况(详见附件1,表2)。2022年,本部门总收入4089.48万元,较上年增加259.96万元,主要是一般公共预算收入增加。分来源类别看:原一般公共预算收入4088.37万元,上年结转1.11万元。分支出科目看:高中教育3551万元,较上年增加259.96万元;社会保障和就业支出271.95万元,较上年减少161.25万元,系2021年社保部门下降缴费比率(由20%降至16%);住房保障支出265.42万元,较上年减少52.44万元,系2022年预算住房公积金缴费基数变小所致。

(三)部门支出总体情况(详见附件1,表3)。2022年,本部门总支出4089.48万元,较上年增加259.96万元,主要是基本支出增加。分支出类型看:基本支出4089.48万元、项目支出0万元、事业单位经营支出0万元、其他支出0万元。分支出科目看:一般公共服务支出92.7万元,较上年增加万元;社会保障和就业支出271.95万元,较上年减少161.25万元,系2021年社保部门下降缴费比率(由20%降至16%);住房保障支出265.42万元,较上年减少52.44万元,系2022年预算住房公积金缴费基数变小所致。

(四)财政拨款收支总体情况(详见附件1,表4)。1.财政拨款收入情况。2022年,本部门财政拨款收入4089.48万元,较上年增加259.96万元,主要是人员工资福利收入增加。其中:原一般公共预算收入4088.37万元,较上年增加万元;原预算外转一般公共预算管理资金收入0万元,较上年增加0万元;政府性基金预算拨款收入0万元,较上年增加0万元;上年结转收入1.11万元,较上年增加0万元。

2.财政拨款支出情况。2022年,本部门财政拨款支出4089.48万元,较上年增加259.96万元,主要是人员工资福利增加。分支出类别看:一般公共预算支出4089.48万元、政府性基金预算支出0万元。分支出科目看:主要是教育支出3551万元,较上年增加17.93万元;一般公共服务支出1.11万元,社会保障和就业支出271.95万元,较上年减少161.25万元,系2021年社保部门下降缴费比率(由20%降至16%)住房保障支出265.42万元,较上年减少52.44万元,系2022年预算住房公积金缴费基数变小所致。

(五)一般公共预算支出情况(详见附件1,表5)。2022年,一般公共预算支出(不含上年结转)4088.37万元,较上年增加259.96万元,主要是人员工资福利增加。分支出类型看:基本支出4088.37万元、项目支出0万元。分支出科目看:教育支出3551万元(上年数2887.68万元),较上年增加17.93万元;社会保障和就业支出271.95万元,较上年减少161.25万元,系2021年社保部门下降缴费比率(由20%降至16%);住房保障支出265.42万元,较上年减少52.44万元,系2022年预算住房公积金缴费基数变小所致。

(六)一般公共预算基本支出情况(详见附件1,表6)。2022年,一般公共预算基本支出(不含上年结转)4088.37万元,较上年增加208.45万元,主要是养老金、人员工资福利增加。分政府预算经济分类科目看:工资福利支出3458.3万元,增加196.07万元,商品和服务支出92.7万元,较上年增加2.61万元,对个人和家庭的补助89.72万元,较上年79.95万元增加9.77万元。对社会保障基金补助0万元、债务利息及费用支出0万元、债务还本支出0万元、转移性支出0万元、其他支出0万元。分部门预算经济分类科目看:工资福利支出3458.3万元、商品和服务支出92.7万元、资本性支出0万元、资本性支出(基本建设)0万元、对企业补助0万元、对企业补助(基本建设)0万元、对个人和家庭的补助89.72万元、对社会保障基金补助0万元、债务利息及费用支出0万元、其他支出0万元。

(七)一般公共预算“三公”经费支出情况(详见附件1,表7)。反映单位购置公务用车及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、租用费等支出。2022年,本部门公务用车保有量3辆(车牌号:贵B84680/贵BT8349/贵B98111),无公务购置计划,公务用车购置预算为0元,与上年持平;公务用车运行维护费预算0万元,与上年持平。

(2)公务接待费。反映单位按规定开支的各类公务接待费。2021年本部门公务接待费预算0万元,与上年持平。

(3)因公出国(境)费。反映部门公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。该项经费预算由市财政局统筹控制,本部门预算为0元,与上年持平。

综上,2022年本部门“三公”经费预算0万元,与上年持平。

(八)政府性基金预算支出情况(详见附件1,表9)。

2022年,本部门无政府性基金预算。

(九)国有资本经营预算支出情况(详见附件1,表10)。

2022年,本部门无国有资本经营预算支出。

三、其他重要事项说明

(一)机关运行经费安排情况(详见附件1,表8)。

2022年,本部门无安排机关运行费预算。

(二)政府采购情况。

2022年,本部门无政府采购预算。

(三)部门预算绩效情况(详见附件2,)。

2022年,本部门无项目预算。

(四)国有资产占用情况。1.公务用车占用情况。2022年,本部门实有公务用车3辆,账面价值61.44万元,目前使用正常。

2.办公用房占用情况。2022年,本部门实有办公用房面积21409.16平方米,账面价值1375.9万元,办公用房全部为单位自用(若有其他用途,请详细说明)。

3.大型设备占用情况。2022年,本部门实有大型设备0台(套),账面价值0万元,目前,由本部门自用(若有其他用途,请详细说明)。

4.其他国有资产占用情况。2022年,本单位无相关情况。(如有其他国家资产占用情况,请结合单位实际自行增加内容)

(五)专业性较强名词解释。

1.财政拨款收入:指同级财政当年拨付的资金。

2.上级补助收入:指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

3.事业单位经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4.其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位缴款”等之外取得的收入。

5.上年结转和结余:指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金,既包括财政拨款结转和结余,也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

6.结余分配:反映单位当年结余的分配情况。

7.年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金,既包括财政拨款结转和结余,也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

8.基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

9.项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

10.事业单位经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

11. “三公”经费:纳入同级财政预决算管理的“三公”经费是指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费用反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

12.机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

附件1:六枝特区六盘水市第二中学2022年部门预算公开表

附件2:六枝特区六盘水市第二中学2022年整体支出绩效目标申报表

附件1：六盘水市第二中学2022年部门预算公开表.xls

附件2：六盘水市第二中学2022年整体支出绩效目标申报表.xls