六枝特区教育局关于2022预算及“三公”经费预算公开的说明

目录

一、部门概况

(一)部门职责

(二)部门内设机构

(三)预算构成情况

(四)部门人员构成

二、部门预算公开说明

(一)部门收支总体情况

(二)部门收入总体情况

(三)部门支出总体情况

(四)财政拨款收支情况

(五)一般公共预算支出情况

(六)一般公共预算基本支出情况

(七)一般公共预算“三公”经费支出情况

(八)政府性基金预算支出情况

(九)国有资本经营预算支出情况

三、其他重要事项说明

(一)机关运行经费安排情况

(二)政府采购情况

(三)部门预算绩效情况

(四)国有资产占用情况

(五)专业性较强名词解释

一、部门概况

(一)部门职责:

1、全面贯彻党和国家的教育方针、政策,贯彻实施有关教育法律、法规和规章,研究制定全区教育工作的地方性行政措施并监督执行。

2、研究全区教育发展战略思路、统筹规划、协调指导全区教育体制和办学体制等方面的改革。

3、综合管理全区基础教育(含学前教育)、职业教育、成人教育以及“两基”工作;负责全区普通高中、职业高中和中小学的设立与变更;负责全区初中、普通高中、职业高中新生录取和学籍管理工作;负责教育督导、评估与检查。

4、统筹本部门教育经费;提出预算内教育经费的预算方案的建议;负责统筹管理省拨和市下达的教育经费,组织协调局管学校经费的审计监督工作。

5、综合管理全区教育系统的劳动人事工作,协同有关部门,研究提出局管各学校的机构设置和人员编制的意见;组织指导各级各类学校教师资格证书制度的实施和教师干部队伍的建设工作;指导教育人事制度改革;负责全区中小学教师专业职务的评审审核工作。

6、规划和指导全区中小学教育有关学校的教育教学工作,指导各级各类学校的德育、体育、艺术教育、劳动技术教育等工作。

(二)机构设置及部门决算单位构成

从预算单位构成看,贵州省六盘水市六枝特区教育局部门决算包括:本单位内设16个股室,分别是:办公室、学前民办股、党建股、计财股、体卫艺股、教师工作中心、基教股、安全办、人事股、纪检室、职成股、督导室、招生办、资助中心、教研室、工程管理站。

(三)预算构成情况:

本部门预算只含本级预算,无下属单位预算。

(四)部门人员构成:本部门教职工编制人数78人,(其中:行政编制15人,事业编制63人。)现有在职职工69人(其中行政人员13人,事业人员56人。),退休人员38人,遗嘱4人,享受独生子女人数8人。

二、部门预算公开说明

(一)部门收支总体情况(详见附件1中的表1)。

1.收入情况。2022年,本部门总收入44,890.07万元,较上年增加16684.87万元,主要上年结余增大。其中:原一般公共预算收入10,869.51万元,较上年增加1181.99万元;上年结转收入34,020.56万元,.

2.支出情况。2022,本部门总支出44,890.07万元,较上年增加16684.87万元,主要上年结余增大。其中:教育支出39,478.72万元,较上年增加12,384.22 万元;社会保障和就业支出238.02万元,较上年减少792.20万元(主要是编外老师和合同制老师到各校预算);住房保障支出1,355.56万元,较上年增加1275.08万元;本年其他支出增加3,817.77元。

(二)部门收入总体情况(详见附件1中的表2)。

2022,本部门总收入44,890.07万元,较上年增加16684.87万元,主要上年结余增大。分来源类别看:上年结转收入34,020.56万元、原一般公共预算收入10,869.51万元。分支出科目看:教育支出39,478.72万元,较上年增加12,384.22 万元;社会保障和就业支出238.02万元,较上年减少792.20万元;住房保障支出1,355.56万元(含去年3个月的),较上年增加1275.08万元。

(三)部门支出总体情况(详见附件1中的表3)。

2022,本部门总收入44,890.07 万元,较上年增加16684.87万元,主要上年结余增大。分来源类别看:上年结转收入34,020.56万元、原一般公共预算收入10,869.51万元。分支出科目看:教育支出39,478.72万元,较上年增加12,384.22 万元;社会保障和就业支出238.02万元,较上年减少792.20万元;住房保障支出1,355.56万元,较上年增加1275.08万元。

(四)财政拨款收支总体情况(详见附件1中的表4)。

1.财政拨款收入情况。2022,本部门财政拨款收入44,890.07万元,较上年增加16684.87万元,主要是学前教育经费增加等。

2.财政拨款支出情况。2022,本部门财政拨款支出44,890.07万元,较上年增加16684.87万元。分支出类别看:基本支出14,930.17 万元、项目支出29,959.90 万元。分支出科目看:一般公共预算教育支出39,478.73万元,社会保障和就业支出238.01万元,较上年减少792.20万元;住房保障支出1,355.56万元,较上年增加1275.08万元。

(五)一般公共预算支出情况(详见附件1中的表5)。

2022,一般公共预算支出(不含上年结转)10,869.51 万元,较上年增加1181.99万元,主要是学前教育经费增加等。分支出类型看:基本支出6,063.43 万元、项目支出4,806.08 万元。分支出科目看:一般公共预算教育支出10,581.59  万元,社会保障和就业支出224.46 万元,较上年减少801.38万元(合同制老师社保到各校核算);住房保障支出63.46 万元,较上年减少17.02万元(主要人员调出、退休等)。

(六)一般公共预算基本支出情况(详见附件1中的表6)。

2022,一般公共预算教育基本支出(不含上年结转)10,869.51万元,较上年增加1181.99万元,主要是学前教育经费增加等。分政府预算经济分类科目看:机关工资福利支出125.83万元、机关商品和服务支出72.25万元,分部门预算经济分类科目看:工资福利支出5,140.10 元、商品和服务支出4,744.81 万元、对个人和家庭的补助786.52 万元。

(七)一般公共预算“三公”经费支出情况(详见附件1中的表7)。

(1)公务用车运行维护费。反映单位购置公务用车及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、租用费等支出。2022年,本部门公务用车保有量4辆(贵B83092、贵B84519、贵BRF205、贵BJB583),无公务购置计划,公务用车购置预算为0元;公务用车运行维护费预算16万元,较上年增加12.23万元,主要是原公务车辆老化维修维护费增加及2021年增加了2辆公务用车的费用。

(2)公务接待费。反映单位按规定开支的各类公务接待费。2022年本部门公务接待费预算0万元,与上年持平。

(3)因公出国(境)费。反映部门公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。该项经费预算由市财政局统筹控制,本部门预算为0元,与上年持平。

综上,2022本部门“三公”经费预算6万元,较上年增加2.23万元,主要是公务用车运行维护费增加。

(八)政府性基金预算支出情况(详见附件1中的表9)。

2022年,本部门无政府性基金预算。

三、其他重要事项说明

(一)机关运行经费安排情况(详见附件1中的表8)。

2022,本部门安排机关运行费预算72.25万元。其中:办公费22.5万元、水费1.5万无、电费10万元、通信费0.8万元、差旅费4万元、工会经费10万元、福利费12.5万元、培训费1.5万元、劳务费2.33万元、公务用车运行维护费6万元、维修费1.12万元。

(二)政府采购情况。

2022,本部门无政府采购预算。

(三)部门预算绩效情况(详见附件2)。

2022,本部门共有预算项目7个,项目名称分别:1、 学前教育公用经费、2、普通高中公用经费、3、教育费附加及城维税、4、农村税费改革转移支付资金、5、压缩11%公用经费用于支持教育发展 (学前营养餐县级配套、义务教育生均公用经费县级配套、中职高中助学金免学费县级配套)、6、城镇低收入家庭经济困难学生资助;7、教育精准扶贫学生资助。

(四)国有资产占用情况。

1.公务用车占用情况。2022,本部门实有公务用车4辆,账面价值81.43万元,目前使用正常。

2.办公用房占用情况。2022,本部门实有办公用房面积2677平方米,账面价值76.29万元,办公用房全部为单位自用。

3.大型设备占用情况。2022,本部门实有大型设备0台(套),账面价值0万元。

4.其他国有资产占用情况。2022,本单位无相关情况。

(五)专业性较强名词解释。

1.财政拨款收入:指同级财政当年拨付的资金。

2.上级补助收入:指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

3.事业单位经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4.其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位缴款”等之外取得的收入。

5.上年结转和结余:指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金,既包括财政拨款结转和结余,也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

6.结余分配:反映单位当年结余的分配情况。

7.年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金,既包括财政拨款结转和结余,也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

8.基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

9.项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

10.事业单位经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

11. “三公”经费:纳入同级财政预决算管理的“三公”经费是指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

12.机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

附件:1六枝特区教育局2022年部门预算公开表

2.六枝特区教育局2022年整体支出绩效目标申报表

附件2：六枝特区教育局2022年整体支出绩效目标申报表.xlsx

附件1：六枝特区教育局2022年部门预算公开表.xls