六枝特区第十二小学关于2022年预算及“三公”经费预算公开的说明

目录

一、部门概况

(一)部门职责

(二)部门内设机构

(三)预算构成情况

(四)部门人员构成

二、部门预算公开说明

(一)部门收支总体情况

(二)部门收入总体情况

(三)部门支出总体情况

(四)财政拨款收支情况

(五)一般公共预算支出情况

(六)一般公共预算基本支出情况

(七)一般公共预算“三公”经费支出情况

(八)政府性基金预算支出情况

(九)国有资本经营预算支出情况

三、其他重要事项说明

(一)机关运行经费安排情况

(二)政府采购情况

(三)部门预算绩效情况

(四)国有资产占用情况

(五)专业性较强名词解释

一、部门概况

(一)部门职责:

1.贯彻执行党的教育方针、政策和国家有关教育的法律法规以及有关规定,坚持依法治教、依法治学。

2.组织编制和实施学校发展的长期规划、年度计划和学期计划。

3.加强师资队伍建设,不断提高师资队伍素质。

4.坚持以教学为中心,努力提高教学质量。

5.做好教师的培养、考核、管理服务等工作。

6.组织领导各内设机构完成工作任务,认真履行职责。

7.抓好校园安全工作,抓好学校及周边治安综合治理工作。

8.完成上级布置的其他任务。

(二)部门内设机构:

本部门内设 5个科室 :党支部办公室,校长办公室,总务室,财务室,教导处。

(三)预算构成情况:

本部门预算只含本级预算,无下属单位预算。

(四)部门人员构成:

本部门编制数为38个,其中行政编0个、工勤编1个、事业编37个。目前,在职职工35人,离退休职工36人,遗嘱人员3人,长期临聘人员2人。

二、部门预算公开说明

(一)部门收支总体情况(详见附件1表1)。

1.收入情况。2022年,本部门总收入563.96万元,较上年增加0万元。其中:原一般公共预算收入544.51万元,较上年增加0万元;上年结转收入19.45万元,较上年减少0万元。

2.支出情况。2022年,本部门总支出563.96万元,较上年增加0万元,其中:一般公共服务支出544.51万元,较上年增加0万元;社会保障和就业支出152.80万元,较上年增加0万元;住房保障支出30.12万元,较上年增加0万元。

(二)部门收入总体情况(详见附件1表2)。

2022年,本部门总收入563.96万元,较上年增加0万元,主要是一般公共预算拨款收入544.51万元,上年结转19.45万元。分来源类别看:上年结转收入19.45万元、原一般公共预算收入544.51元。分支出科目看:一般公共服务支出544.51万元,较上年增加0万元;社会保障和就业支出152.80万元,较上年增加0万元;住房保障支出30.12元,较上年增加0万元。

(三)部门支出总体情况(详见附件1表3)。

2022年,本部门总支出563.96万元,较上年增加0万元,主要是基本支出、项目支出无。分支出类型看:基本支出554万元、项目支出9.96万元。分支出科目看:一般公共服务支出563.96万元,较上年增加0万元;社会保障和就业支出152.80万元,较上年增加0万元;住房保障支出30.12万元,较上年增加0万元。

(四)财政拨款收支总体情况(详见附件1表4)。

1.财政拨款收入情况。2022年,本部门财政拨款收入563.96万元,较上年增加0万元,主要是一般公共预算拨款收入544.51万元、上年结转19.45万元。其中:原一般公共预算收入544.51万元,较上年0万元;上年结转收入19.45万元,较上年0万元。

2.财政拨款支出情况。2022年,本部门财政拨款支出563.96万元,较上年0万元,主要是一般公共服务支出、社会保障和就业支出。分支出类别看:基本支出563.96万元、项目支出0万元。分支出科目看:一般公共服务支出563.96万元,较上年增加0万元;社会保障和就业支出152.80万元,较上年增加0万元;住房保障支出30.12万元,较上年增加0万元。

(五)一般公共预算支出情况(详见附件1表5)。

2022年,一般公共预算支出(不含上年结转)544.51万元,较上年增加0万元,主要是一般公共服务支出增加、社会保障和就业支出增加,住房保障支出增加。分支出类型看:基本支出544.51万元、项目支出0万元。分支出科目看:一般公共服务支出544.51万元,较上年增加0万元;社会保障和就业支出152.80万元,较上年增加0万元;住房保障支出30.12万元,较上年增加0万元。

(六)一般公共预算基本支出情况(详见附件1表6)。

2022年,一般公共预算基本支出(不含上年结转)544.51万元,较上年增加0万元,主要是工资福利支出减少,商品和服务支出、对个人和家庭的补助增加。分政府预算经济分类科目看:机关工资福利支0万元、机关商品和服务支出0万元、对事业单位经常性补助544.51万元、对个人和家庭的补助94.85万元。分部门预算经济分类科目看:工资福利支出437.28万元、商品和服务支出12.38万元、对个人和家庭的补助94.85万元。

(七)一般公共预算“三公”经费支出情况(详见附件1表7)。

(1)公务用车运行维护费。反映单位购置公务用车及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、租用费等支出。2022年,本部门公务用车保有量0辆(车牌号:无),无公务购置计划,公务用车购置预算为0元,与上年持平;公务用车运行维护费预算0万元,与上年持平。

(2)公务接待费。反映单位按规定开支的各类公务接待费。2020年本部门公务接待费预算0万元,与上年持平。

(3)因公出国(境)费。反映部门公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。该项经费预算由特区财政局统筹控制,本部门预算为0元,与上年持平。

综上,2022年本部门“三公”经费预算0万元。

(八)政府性基金预算支出情况(详见附件1表9)。

2022年,本部门无政府性基金预算。

(九)国有资本经营预算支出情况(详见附件1表10)。

2022年,本部门无国有资本经营预算。

三、其他重要事项说明

(一) 机关运行经费安排情况(详见附件1表8)。

2022年,本部门无安排机关运行费预算。

(二)政府采购情况。

2022年,本部门无政府采购预算。

(三)部门预算绩效情况。(详见附件2)

2022年,本部门无预算项目。

(四)国有资产占用情况。

1.公务用车占用情况。2022年,本部门账面公务用车0辆,账面价值0万元,实有公务用车0辆,目前使用正常,其余车辆交由市车辆管理综合保障中心管理。

2.办公用房占用情况。2022年,本部门实有办公用房面积208平方米,账面价值0万元(学校房屋未入账)。

3.大型设备占用情况(无)。2022年,本部门无大型设备占用情况。

4.其他国有资产占用情况。2022年,本单位无其他国有资产占用情况。

(五)专业性较强名词解释。

1.财政拨款收入:指同级财政当年拨付的资金。

2.上级补助收入:指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

3.事业单位经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4.其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位缴款”等之外取得的收入。

5.上年结转和结余:指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金,既包括财政拨款结转和结余,也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

6.结余分配:反映单位当年结余的分配情况。

7.年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金,既包括财政拨款结转和结余,也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

8.基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

9.项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

10.事业单位经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

11. “三公”经费:纳入同级财政预决算管理的“三公”经费是指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费用反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

12.机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

附件1:六枝特区第十二小学2022年预算公开表

附件2:六枝特区第十二小学2022年整体支出绩效目标申报表

附件1：六枝特区第十二小学2022年预算公开表.xls

附件2：六枝特区第十二小学2022年整体支出绩效目标申报表.xls