目录

一、部门概况

（一）部门职责

（二）部门内设机构

（三）预算构成情况

（四）部门人员构成

二、部门预算公开说明

（一）部门收支总体情况

（二）部门收入总体情况

（三）部门支出总体情况

（四）财政拨款收支情况

（五）一般公共预算支出情况

（六）一般公共预算基本支出情况

（七）一般公共预算“三公”经费支出情况

（八）政府性基金预算支出情况

三、其他重要事项说明

（一）机关运行经费安排情况

（二）市级财政扶贫资金安排分配情况

（三）政府采购情况

（四）部门预算绩效情况

（五）国有资产占用情况

（六）专业性较强名词解释

一、部门概况

（一）部门职责：

1、贯彻执行党的路线方针、政策、法律、法规和上级党委政府及本级党委决定的决定、命令；

2、执行本区域的经济和社会发展计划、预算、负责本区域农业、林业、水利、科技、教育、文化、卫生、人口和计划生育、民政、安全生产管理、劳保保障和社会稳定等社会管理和公共服务；

3、推进社会主义新农村建设、营造经济社会发展环境，保护国有资产、集体财产和各种经济组织及公民合法权益；

4、承办特区人民政府交办的其他事务。

（二）部门内设机构：

本单位有行政机关1个和事业机关1个。其中：行政机关包含有7个部门，事业机关包含有7个部门

（三）预算构成情况：

本部门预算只含本级预算，无下属单位预算。

（四）部门人员构成：2023年行政事业编制人数83人，其中：行政编制29人，事业编制54人；目前实有在职人数76人；其中：行政在职30人，行政退休22人；事业在职52人，事业退休12人。

二、部门预算公开说明

（一）部门收支总体情况（详见附件1中的表1）。

1.收入情况。2023年收入总额为1301.69万元，占总收入的100%，较上年增加263.85万元，主要是人员增加及调资。其中：一般公共预算拨款收入1301.69万元，较上年增加263.85万元。

2.支出情况。2023年支出总额为1301.69万元，占总支出的100%，较上年增加263.85万元，主要是人员增加及调资。其中：一般公共预算拨款支出1301.69万元，较上年增加263.85万元，其中：一般公共服务支出436.53万元，较上年增加117.99万元；国防支出10元，较上年增加10万元。文化体育与传媒51.48万元，较上年增加5.12万元；社会保障与就业380.88万元，较上年增加52.15万元；医疗卫生支出18.36万元，较上年增加9.1万元；农林水事务支出311.37万元，较上年增加34.42万元；住房保障支出93.07万元，较上年增加35.07万元。

（二）部门收入总体情况（详见附件1中的表2）。

2023年收入总额为1301.69万元，占总支出的100%，较上年增加263.85万元，主要是人员增加及调资。分来源类别看：上年结转收入0万元、原一般公共预算收入1301.69万元、原预算外转一般公共预算管理资金收入0万元、政府性基金预算拨款收入0万元、事业单位经营收入0万元、其他收入0万元。分支出科目看：一般公共预算拨款支出1301.69万元，较上年增加263.85万元，其中：一般公共服务支出436.53万元，较上年增加117.99万元；国防支出10元，较上年增加10万元。文化体育与传媒51.48万元，较上年增加5.12万元；社会保障与就业328.73万元，较上年增加52.15万元；医疗卫生支出18.36万元，较上年增加9.1万元；农林水事务支出311.37万元，较上年增加34.42万元；住房保障支出93.07万元，较上年增加35.07万元。

（三）部门支出总体情况（详见附件1中的表3）。

2023年支出总额为1301.69万元，占总支出的100%，较上年增加263.85万元，主要是人员增加及调资，分支出类型看：基本支出1285.69万元、项目支出16万元、事业单位经营支出0万元、其他支出0万元。分支出科目看：一般公共预算拨款支出1301.69万元，较上年增加263.85万元，其中：一一般公共服务支出436.53万元，较上年增加117.99万元；国防支出10元，较上年增加10万元。文化体育与传媒51.48万元，较上年增加5.12万元；社会保障与就业328.73万元，较上年增加52.15万元；医疗卫生支出18.36万元，较上年增加9.1万元；农林水事务支出311.37万元，较上年增加34.42万元；住房保障支出93.07万元，较上年增加35.07万元。

（四）财政拨款收支总体情况（详见附件1中的表4）。

1.财政拨款收入情况。2023年财政拨款收入总额为1301.69万元，占总收入的100%，较上年增加263.85万元，主要是人员增加及调资。其中：原一般公共预算收入1301.69万元，较上年增加263.85万元；原预算一般公共预算管理资金收入0万元，较上年增加0万元；政府性基金预算拨款收入0万元，较上年增加0万元；上年结转收入0万元，较上年增加0万元。

2.财政拨款支出情况。2023年三个部门财政拨款支出总额为1301.69万元，占总支出的100%，较上年增加263.85万元，主要是人员增加及调资。分支出类别看：一般公共预算拨款支出1301.69万元，较上年增加263.85万元，其中：一般公共服务支出436.53万元，较上年增加117.99万元；国防支出10元，较上年增加10万元。文化体育与传媒51.48万元，较上年增加5.12万元；社会保障与就业328.73万元，较上年增加52.15万元；医疗卫生支出18.36万元，较上年增加9.1万元；农林水事务支出311.37万元，较上年增加34.42万元；住房保障支出93.07万元，较上年增加35.07万元。

3.其他说明情况。本部门无政府性基金预算、国有资本经营预算。

（五）一般公共预算支出情况（详见附件1中的表5）。

2023年，一般公共预算支出（不含上年结转）1301.69万元，较上年增加263.85万元，主要是人员增加及调资。分支出类型看：基本支出1285.69万元、项目支出16万元、事业单位经营支出0万元、其他支出0万元。分支出科目看：一般公共预算拨款支出1301.69万元，较上年增加263.85万元，其中：一般公共服务支出436.53万元，较上年增加117.99万元；国防支出10元，较上年增加10万元。文化体育与传媒51.48万元，较上年增加5.12万元；社会保障与就业328.73万元，较上年增加52.15万元；医疗卫生支出18.36万元，较上年增加9.1万元；农林水事务支出311.37万元，较上年增加34.42万元；住房保障支出93.07万元，较上年增加35.07万元。

（六）一般公共预算基本支出情况（详见附件1中的表6）。

2023年，一般公共预算基本支出（不含上年结转）1285.69万元，较上年增加263.85万元，主要是人员增加及调资。分政府预算经济分类科目看：机关工资福利支出1018.41万元、机关商品和服务支出110.10万元、对事业单位经常性补助59.19万元，对个人和家庭的补助98.99万元、对社会保障基金补助0万元、债务利息及费用支出0万元、债务还本支出0万元、转移性支出0万元、其他支出0万元。分部门预算经济分类科目看：机关工资福利支出1077.6万元、机关商品和服务支出110.10万元、对个人和家庭的补助98.99万元、对社会保障基金补助0万元、债务利息及费用支出0万元、其他支出0万元。

（七）一般公共预算“三公”经费支出情况（详见附件1中的表7）。

（1）公务用车运行维护费。反映单位购置公务用车及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、租用费等支出。2023年，本部门公务用车保有量4辆（车牌号：贵B88280/贵BGR725/贵BF9181/贵B81499），无公务购置计划，公务用车购置预算为0元，与上年持平；公务用车运行维护费预算7万元，较上年增加2万元，主要原因是公车老化，运行维护费增加。

（2）公务接待费。反映单位按规定开支的各类公务接待费。2023年本部门公务接待费预算10万元，较上年增加0万元。

（3）因公出国（境）费。反映部门公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。该项经费预算由市财政局统筹控制，本部门预算为0元，与上年相比无变化。

综上，2023年本部门“三公”经费预算17万元，与上年相比，增加2万元，主要原因是公车老化，运行维护费增加。

（八）政府性基金预算支出情况（详见附件1中的表9）。

2023年，本部门无政府性基金预算。

三、其他重要事项说明

（一）机关运行经费安排情况（详见附件1中的表8）。

大用镇预算安排机关运行经费110.10万元（含公车补助），其中办公费预算14.81万元，电费10万元，维修（护）费5万元，会议费6.4万元，福利费14.68万元，工会经费11.03万元，公务车运行维护费7万元，公务接待费10万元，其他交通费用24.18万元。

  （二）本级财政扶贫资金安排分配情况。

2023年，本部门未安排财政扶贫资金。

（三）政府采购情况。

2023年，本部门无政府采购预算。

（四）部门预算绩效情况（详见附件2）。

2023年度我镇整体支出总金额为1301.69万元，其中基本支出1285.69万元，项目支出16万元。

（五）国有资产占用情况。

1.公务用车占用情况。2023年，本部门实有公务用车4辆，目前正常使用2辆。

2.办公用房占用情况。办公用房占用情况：2023年实有办公用房1784平方，账面价值87.49万元，办公用房全部为单位自用。 

3.大型设备占用情况。2023年，本部门实有大型设备0台（套），账面价值0万元。

4.其他国有资产占用情况。2023年，本单位无相关情况。

（五）专业性较强名词解释。

1.财政拨款收入：指同级财政当年拨付的资金。

2.上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

3.事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4.其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位缴款”等之外取得的收入。

5.上年结转和结余：指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

6.结余分配：反映单位当年结余的分配情况。

7.年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

8.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

9.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

10.事业单位经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

11. “三公”经费：纳入同级财政预决算管理的“三公”经费是指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费用反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

12.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

附件1：六枝特区大用镇人民政府2023年部门预算公开（套）表.xls

附件2：六枝特区大用镇人民政府2023年预算绩效目标公开（套）表.xls

                                       六枝特区大用镇人民政府

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