（六）专业性较强名词解释

一、部门概况

（一）部门职责：

1.党政机构具有党委和政府两种职能，党委领导政府工作。主要是政治思想和方针政策的领导，干部的选拔，考核和监督，经济和行政工作中重大问题的决策。本社区是基层国家行政机关，行使本行政区的行政职能。

2.党工委工作职责：

（1）保证党的路线、方针、政策的坚决贯彻执行。

（2）保证监督职能。

（3）教育和管理职能。

（4）服从和服务于经济建设的职能。

（5）负责抓好本社区党建工作、群团工作、精神文明

建设。

工作、新闻宣传工作。

（6）完成区委、区政府交给的其他工作任务。

3.办事处职能

（1）制定和组织实施经济、科技和社会发展计划，制定资源开发技术改造和产业结构调整方案，组织指导好各业生产，搞好商品流通，协调本社区与外地区的经济交流与合作，抓好招商引资，人才引进项目开发，不断培育市场体系，组织经济运行，促进经济发展。

（2）制定并组织实施村镇建设规划，部署重点工程建设，地方道路建设及公共设施，水利设施的管理，负责土地、林木、水等自然资源和生态环境的保护，做好护林防火工作。

（3）负责本行政区域内的民政、计划生育、文化教育、卫生、体育等社会公益事业的综合性工作，维护一切经济单位和个人的正当经济权益，取缔非法经济活动，调解和处理民事纠纷，打击刑事犯罪维护社会稳定。

（4）按计划组织本级财政收入和地方税的征收，完成国家财政计划，不断培植税源，管好财政资金，增强财政实力。

（5）抓好精神文明建设，丰富群众文化生活，提倡移风易俗，反对封建迷信，破除陈规陋习，树立社会主义新风尚。

（6）完成上级政府交办的其它事项。

（二）部门内设机构：

本单位（部门）内设2个行政办事机构：党委、政府、10个事业办事机构：公共事务服务中心、财政所、党务政务综治中心、退役军人服务站、镇村发展服务中心、农业农村工作服务中心。

（三）预算构成情况：

本部门预算只含本级预算，无下属单位预算。

（四）部门人员构成：

本部门编制数为63个，其中行政（参公）编18个、事业编45个。目前，在职职工58人，离退休职工34人。

二、部门预算公开说明

（一）部门收支总体情况（详见附件1中的表1）。

1.收入情况。2024年，本部门总收入998.71万元，较上年增加59.09万元，主要是今年增加了新进事业人员加大了本级预算。其中：原一般公共预算收入998.71万元，较上年增加59.09万元。

2.支出情况。2024年，本部门总支出998.71万元，较上年增加59.09万元，主要是今年增加了新进事业人员加大了本级预算。其中：一般公共服务支出470.26较上年增加63.21万元；国防支出10万元，较上年增加0万元；社会保障和就业支出203.74万元，较上年增加0.9万元；城乡社区支出38.25万元，较上年减少4.12万元；农林水支出214.23万元，较上年减少8.51万元；住房保障支出62.23万元，较上年增加了4.9万元。

（二）部门收入总体情况（详见附件1中的表2）。

2024年，本部门总收入998.71万元，较上年增加59.09万元，主要是今年增加了新进事业人员加大了本级预算。分来源类别看：上年结转收入0万元、一般公共预算收入998.71万元。分支出科目看：一般公共服务支出470.26较上年增加63.21万元；国防支出10万元，较上年增加0万元；社会保障和就业支出203.74万元，较上年增加0.9万元；城乡社区支出38.25万元，较上年减少4.12万元；农林水支出214.23万元，较上年减少8.51万元；住房保障支出62.23万元，较上年增加了4.9万元。

（三）部门支出总体情况（详见附件1中的表3）。

2024年，本部门总支出998.71万元，较上年增加59.09万元，主要是今年增加了新进事业人员加大了本级预算。分支出类型看：基本支出982.71万元，项目支出16万元。事业单位经营支出0万元、其他支出0万元。分支出科目看：一般公共服务支出470.26较上年增加63.21万元；国防支出10万元，较上年增加0万元；社会保障和就业支出203.74万元，较上年增加0.9万元；城乡社区支出38.25万元，较上年减少4.12万元；农林水支出214.23万元，较上年减少8.51万元；住房保障支出62.23万元，较上年增加了4.9万元。

（四）财政拨款收支总体情况（详见附件1中的表4）

1.财政拨款收入情况。2024年，本部门财政拨款收入998.71万元，较上年增加59.09万元，主要是今年增加了新进事业人员加大了本级预算。原预算外转一般公共预算管理资金收入0万元，较上年增加0万元；政府性基金预算拨款收入0万元，较上年增加0万元；上年结转收入0万元，较上年增加0万元。

2.财政拨款支出情况。2024年，本部门财政拨款支出998.71万元，较上年增加59.09万元，主要是今年增加了新进事业人员加大了本级预算。分支出科目看：一般公共服务支出470.26较上年增加63.21万元；国防支出10万元，较上年增加0万元；社会保障和就业支出203.74万元，较上年增加0.9万元；城乡社区支出38.25万元，较上年减少4.12万元；农林水支出214.23万元，较上年减少8.51万元；住房保障支出62.23万元，较上年增加了4.9万元。

3.其他说明情况。本部门无政府性基金预算、国有资本经营预算及社会保险基金预算。

（五）一般公共预算支出情况（详见附件1中的表5）。

2024年，一般公共预算支出（不含上年结转）998.71万元，较上年增加59.09万元，主要是今年增加了社区工作者人数加大了本级预算。分支出类型看：基本支出982.71万元、项目支出16万元。分支出科目看：一般公共服务支出470.26较上年增加63.21万元；国防支出10万元，较上年增加0万元；社会保障和就业支出203.74万元，较上年增加0.9万元；城乡社区支出38.25万元，较上年减少4.12万元；农林水支出214.23万元，较上年减少8.51万元；住房保障支出62.23万元，较上年增加了4.9万元。

（六）一般公共预算基本支出情况（详见附件1中的表6）。

2024年，一般公共预算基本支出（不含上年结转）998.71万元，较上年增加59.09万元，主要是今年增加了社区工作者人数加大了本级预算。商品和服务支出、对个人和家庭的补助减少。分政府预算经济分类科目看：机关工资福利支出376.11万元、机关商品和服务支出82.93万元、对事业单位经常性补助453.17万元，对个人和家庭的补助86.5万元；分经济分类科目看：工资福利支出376.11万元、商品和服务支出82.93万元，对事业单位经常性补助453.17万元、资本性支出0万元、资本性支出（基本建设）0万元、对企业补助0万元、对企业补助（基本建设）0万元、对个人和家庭的补助86.5万元、对社会保障基金补助0万元、债务利息及费用支出0万元、其他支出0万元。

（七）一般公共预算“三公”经费支出情况（详见附件

1中的表7）。

（1）公务用车运行维护费。反映单位购置公务用车及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、租用费等支出。2024年，本部门公务用车保有量2辆（车牌号：贵B80599、贵BJR890），无公务购置计划，公务用车购置预算为0元，与上年持平；公务用车运行维护费预算4.7万元，与去年减少0.3万元。主要是严格执行中央八项规定、省委“十项规定”，厉行节约，压缩公务用车运行维护费。

（2）公务接待费。反映单位按规定开支的各类公务接待费。2024年本部门公务接待费预算3.8万元，较上年变化为0.2万元，主要是严格执行中央八项规定、省委“十项规定”，厉行节约，压缩公务接待费。

（3）因公出国（境）费。反映部门公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。该项经费预算由市财政局统筹控制，本部门预算为0元，与2024年相比无变化。

综上，2024年本部门“三公”经费预算8.5万元，减少0.5万元，主要是公务接待费、及公务车运行费同时减少。

（八）政府性基金预算支出情况（详见附件1中的表9）。

2024年，本部门无政府性基金预算。

三、其他重要事项说明

（一）机关运行经费安排情况（详见附件1中的表8）。

2024年，本部门安排机关运行费预算70.06万元。其中：办公费17.6万元、水费3万元（包含8个村居水费）、电费13万元（包含8个村居电费）、差旅费5万元、工会经费7.64万元、福利费10.32万元、会议费2万元、劳务费3万元，公务接待费3.8万元、公务用车运行维护费4.7万元。

（二）市级财政扶贫资金安排分配情况。

2024年，本部门未安排财政扶贫资金。

（三）政府采购情况。

2024年，本部门无政府采购预算。

（四）部门预算绩效情况（详见附件2）。

2024年，本部门共有预算绩效项目2个，项目名称分别是六枝特区银壶街道办事处部门整体支出绩效目标和六枝特区银壶街道办事处村办公经费项目支出绩效目标。

（五）国有资产占用情况。

1.公务用车占用情况。2024年，本部门账面公务用车2辆，账面价值23.8万元，实有公务用车2辆，目前使用正常,

其余车辆交由市车辆管理综合保障中心管理。

2.办公用房占用情况。2024年，本部门实有办公用房面积15473.5平方米，账面价值1486.19万元，办公用房全部为单位自用只是一、二层，其余4层半是别的其他机关单位在使用办公。

3.大型设备占用情况。2024年，本部门无大型设备占用情况。

4.其他国有资产占用情况。2024年，本单位无其他国有资产占用情况。

（六）专业性较强名词解释。

1.财政拨款收入：指同级财政当年拨付的资金。

2.上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

3.事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4.其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位缴款”等之外取得的收入。

5.上年结转和结余：指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

6.结余分配：反映单位当年结余的分配情况。

7.年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，

也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

8.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任

务而发生的人员支出和公用支出。

9.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

10.事业单位经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

11.“三公”经费：纳入同级财政预决算管理的“三公”经费是指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

12.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

附件2：六枝特区银壶街道办事处2024年预算公开表

附件3：六枝特区银壶街道办事处2024年预算绩效目标表

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附件2：六枝特区银壶街道办事处2024年预算公开表.pdf

附件3：六枝特区银壶街道办事处2024年预算绩效目标表.pdf