目录

一、部门概况

（一）部门职责

（二）部门内设机构

（三）预算构成情况

（四）部门人员构成

二、部门预算公开说明

（一）部门收支总体情况

（二）部门收入总体情况

（三）部门支出总体情况

（四）财政拨款收支情况

（五）一般公共预算支出情况

（六）一般公共预算基本支出情况

（七）一般公共预算“三公”经费支出情况

（八）政府性基金预算支出情况

三、其他重要事项说明

（一）机关运行经费安排情况

（二）政府采购情况

（三）部门预算绩效情况

（四）国有资产占用情况

（五）专业性较强名词解释

一、部门概况

（一）部门职责：

党工委主要职责：

塔山街道党工委是特区委的派出机构，受特区委的直接领

导，行使特区委赋予的权力，领导本辖区党的工作、经济工作和

精神文明建设等工作，主要职责：

1.贯彻执行党的路线、方针、政策和上级党委的决定、决议，

研究提出本区域经济社会发展中重大问题的意见、建议和决

定；

2.在特区委的领导下，发挥领导核心作用，支持和保证本区

域政权机关依照国家法律法规及章程行使职权，支持和保障村

（居）民委员会开展自治活动、直接行使民主权利；

3.领导街道所属机关、村（居）党组织，负责抓好其思想建

设、组织建设、作风建设和党风廉政建设，充分发挥党组织战斗

堡垒和党员先锋模范作用；

4.领导街道工会、共青团、妇联等群众组织，协调党政群各

组织的关系，支持其按照各自章程独立开展工作；

5. 承办上级党委交办的其他事项。

街道办事处主要职责职能

塔山街道办事处是特区人民政府的派出机构，受特区人民政

府的直接领导，行使特区人民政府赋予的权力，负责辖区经济建

设、城市管理、社会服务等行政管理工作，主要职责：

1.贯彻执行党和国家的路线、方针、政策、法律、法规和上

级党委、政府及本级党委的决定、命令；

2.执行本区域的经济和社会发展计划、财政预算，负责本区

域农业、林业、水利、科技、教育、文化、卫生计生、体育、民

政、司法、安全生产管理、食品药品安全、生态建设、村镇建设、

劳动保障和社会稳定等社会管理和公共服务；

3.推进社会主义新农村建设，营造经济社会发展环境，保护

国有资产、集体财产和各种经济组织及公民的合法权益；

4.指导、支持和帮助村（居）民委员会和村（居）民依法开

展自治活动，依法发展各种形式的合作经济和其他经济；

5. 承办特区人民政府交办的其他事项。

（二）部门内设机构：

根据上述职能，本单位（部门）内设 9 个处室，分别是即：

塔山街道办事处党委、塔山街道办事处政府、塔山街道办事处纪委、塔山街道办事处人大、塔山街道党务政务服务中心、塔山街道综合治理服务中心、塔山街道社区事务服务中心 、塔山街道镇村发展服务中心、塔山街道综合执法队。

（三）预算构成情况：

本部门预算只含本级预算、无下级单位预算。

（四）部门人员构成：本部门编制数为64个，其中行政（参公）编16个、事业编48个。目前，在职职工54人，离退休职工27人。

二、部门预算公开说明

（一）部门收支总体情况（详见表1）。

1.收入情况。2025年，本部门总收入997.46万元（保留两位小数，下同），较上年减少21.04万元，主要是在编人员减少。其中：原一般公共预算收入997.46万元，较上年减少21.04万元。（无相应内容的请自行删除，下同）

2.支出情况。2025年，本部门总支出997.46万元，较上年减少21.04万元，主要是在编人员减少。其中：一般公共服务支出464.49万元，较上年减少20.74万元；社会保障和就业支出153.04万元，较上年减少1.69万元；城乡社区事务支出83.54万元，较上年减少26.06万元；农林水事务支出238.89万元，较上年减少9.64万元；住房保障支出57.5万元，较上年减少5.03万元。

（二）部门收入总体情况（详见表2）。

2025年，本部门总收入997.46万元，较上年减少21.04万元，主要是在编人员减少。分来源类别看：原一般公共预算收入997.46万元。分支出科目看：一般公共服务支出464.49万元，较上年减少20.74万元；社会保障和就业支出153.04万元，较上年减少1.69万元；城乡社区事务支出83.54万元，较上年减少26.06万元；农林水事务支出238.89万元，较上年减少9.64万元；住房保障支出57.5万元，较上年减少5.03万元。

（三）部门支出总体情况（详见表3）。

2025年，本部门总支出997.46万元，较上年减少21.04万元，主要是基本支出926.46万元、较上年减少72.04万元。分支出类型看：基本支出926.46万元、项目支出71万元。分支出科目看：一般公共服务支出464.49万元，较上年减少20.74万元；社会保障和就业支出153.04万元，较上年减少1.69万元；城乡社区事务支出83.54万元，较上年减少26.06万元；农林水事务支出238.89万元，较上年减少9.64万元；住房保障支出57.5万元，较上年减少5.03万元。

（四）财政拨款收支总体情况（详见表4）。

1.财政拨款收入情况。2025年，本部门财政拨款收入997.46万元，较上年减少21.04万元，主要是在编人员减少。其中：原一般公共预算收入926.46万元，较上年减少72.04万元。

2.财政拨款支出情况。2025年，本部门财政拨款支出997.46万元，较上年减少21.04万元，主要是在编人员减少。分支出科目看：一般公共服务支出464.49万元，较上年减少20.74万元；社会保障和就业支出153.04万元，较上年减少1.69万元；城乡社区事务支出83.54万元，较上年减少26.06万元；农林水事务支出238.89万元，较上年减少9.64万元；住房保障支出57.5万元，较上年减少5.03万元。

3.其他说明情况。本部门无政府性基金预算、国有资本经营预算。

（五）一般公共预算支出情况（详见表5）。

2025年，一般公共预算支出（不含上年结转）997.46万元，较上年减少21.04万元，主要是在编人员减少。分支出类型看：基本支出464.49万元、项目支出71万元。分支出科目看：一般公共服务支出464.49万元，较上年减少20.74万元；社会保障和就业支出153.04万元，较上年减少1.69万元；城乡社区事务支出83.54万元，较上年减少26.06万元；农林水事务支出238.89万元，较上年减少9.64万元；住房保障支出57.5万元，较上年减少5.03万元。

（六）一般公共预算基本支出情况（详见表6）。

2025年，一般公共预算基本支出（不含上年结转）997.46万元，较上年减少21.04万元，主要是在编人员减少。分政府预算经济分类科目看：机关工资福利支出749.25万元、机关商品和服务支出171.17万元、对个人和家庭的补助77.04万元。分部门预算经济分类科目看：工资福利支出749.25万元、商品和服务支出171.17万元、对个人和家庭的补助77.04万元。

（七）一般公共预算“三公”经费支出情况（详见表7）。

（1）公务用车运行维护费。2025年，本部门公务用车保有量2辆（车牌号：贵BX8507/贵BER133），无公务购置计划，公务用车购置预算为0元，与上年持平；公务用车运行维护费预算8.72万元，较上年增加0.36万元，主要是公务用车运行维护费增加。

（2）公务接待费。2025年本部门公务接待费预算0.5万元，较上年减少5.5万元，主要是财政紧张，厉行节约。

（3）因公出国（境）费。反映部门公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。该项经费预算由市财政局统筹控制，本部门预算为0元，与2024年相比无变化。

综上，2025年本部门“三公”经费预算9.22万元，较上年减少5.14万元，主要是公务用车运行维护费减少。

（八）政府性基金预算支出情况（详见表9）。

2025年，本部门无政府性基金预算。

（一）机关运行经费安排情况（详见表8）。

2025年，本部门安排机关运行费预算158.71万元。其中：办公费41.78万元、福利费13.39万元、公务用车运行维护费8.72万元、水费3万元、电费5万元、其他费用86.82万元（其中包含项目经费控违50万元、村办费21万元）。

（二）政府采购情况。

2025年，本部门无政府采购预算。

（三）部门预算绩效情况。

2025年，根据市政府安排，拟选取少数部门开展部门预算绩效试点，目前，市财政局正在拟定方案，待方案确定后按方案执行。如本部门被选为试点单位，相关绩效情况将根据情况进行补充公开。

（四）国有资产占用情况。

1.公务用车占用情况。2025年，本部门实有公务用车2辆，目前使用正常。

2.办公用房占用情况。2025年，本部门实有办公用房面积1千平方米，办公用房全部为单位自用

3.大型设备占用情况。2025年，本部门实有大型设备0台（套），账面价值0万元，目前，由本部门自用 

（五）专业性较强名词解释。

1.财政拨款收入：指同级财政当年拨付的资金。

2.上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

3.事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4.其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位缴款”等之外取得的收入。

5.上年结转和结余：指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

6.结余分配：反映单位当年结余的分配情况。

7.年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

8.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

9.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

10.事业单位经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

11. “三公”经费：纳入同级财政预决算管理的“三公”经费是指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

12.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

附件2：六枝特区塔山街道办事处2025年预算绩效目标表(1).xlsx

附件1：六枝特区塔山街道办事处2025年预算公开表.xlsx