第一条  本制度所指的财产物资是指局统一购置或上级单位赠与的如计算机、照相机、复印机、传真机、摄像机、办公桌椅和办公用品等。

第二条  各类财产物资必须登记造册，并明确专人管理，各类财产物资的领用由办公室作好登记。

第三条  各类财产物资的所有权属局机关,局机关可根据工作需要对物资进行调剂使用，涉及到的股室必须服从调剂。

第四条  各股室办公物资原则上不得外借，因公确需外借的，须经主要领导批准，并办理借用手续，报办公室备案。借用期满，责任人应将所借公物收回。因责任人因素造成公物丢失、损坏的，由责任人赔偿。

第五条  公物的报废、拍卖、处理由主要领导同意后，由办公室、监督股和企事业股办理。任何股室和个人不得擅自处理公物或将公物占为已有，否则，照价赔偿并给予通报批评。

第六条  办公室必须对公物实行定期检查盘点，每年组织一次财产清查，并将结果予以通报。

第七条  固定资产的购置 :

1、每年按照财政预算经费安排设备购置计划，由办公室根据当年办公设备购置需要,与资金计划衔接,制订固定资产购置计划，经局领导审定批准后实施。

2、属政府采购范围内的固定资产，不得自行采购。先由办公室填报设备政府采购申请表,按照相关程序进行采购。

 3、不属于政府采购范围的固定资产，应在进行广泛的市场询价基础上择优购置。

第八条  固定资产的验收、保管、 使用包括借用、调拨、报废

1、新购入的固定资产，应先做好验收工作。由使用人验收，验收人员要严格把关，对所验固定资产的数量、质量、附件、资料等都要认真检查。经办公室签署意见登记备案后，连同发票交财务处。

2、各部门使用的固定资产，领用及保管要落实使用责任人。贵重财产除安排专人保管外，还要落实安全保管措施。各股室负责人是本部门固定资产管理的第一责任人 。固定资产外借必须经股室负责人批准,未经批准不得随意转借。

3、固定资产变更使用管理部门，必须经办公室同意并办理相关手续。

4、固定资产的减少变动(调出、变卖、盘亏、报废、丢失、损坏)都必须按规定履行报批手续。对尚有利用价值但已不适宜机关使用的固定资产，应根据实际情况，先考虑机关内公开拍卖。拍卖不成，再作为废旧物资处理。残值回收资金一律交财务部门入帐。

第九条  固定资产的清查:

要坚持固定资产定期清理、清查制度。各股室使用的固定资产应每年自查一次，每二年全面清查一次，做到账物相符。

第十条  固定资产的赔偿:

各股室的固定资产都应保证安全、完整。由于管理使用不妥，造成损失或者遗失(包括失窃)的，都要按情节轻重给予一定的经济赔偿,情节严重的，给予必要的行政处分。

第十一条   本制度由印发之日起执行