贵州省六盘水市六枝特区第六小学2019年度部门决算公开说明

目录

一、单位概况

(一)主要职能

(二)机构设置及部门决算单位构成

二、2019年度部门决算公开报表(见附表)

三、2019年度部门决算情况说明(一)2019年度收入支出决算总体情况说明(二)2019年度收入决算情况说明

(三)2019年度支出决算情况说明

(四)2019年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

(五)2019年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(六)2019年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

(七)2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(八)2019年度政府性基金预算收入支出决算情况说明

(九)预算绩效情况说明

(十)其他重要事项的情况说明

四、名词解释

一、贵州省六盘水市六枝特区第六小学概况

(一)主要职能

实施小学义务教育，促进基础教育发展，小学学历教育，相关社会服务。

(二)机构设置及部门决算单位构成

从预算单位构成看，贵州省六盘水市六枝特区第六小学部门决算包括:本级决算、所属部门有六个年级组，一个体育组，一个音体美组，一个办公室，一个教务处、一个教研室和一个综治办办公室决算。

二、贵州省六盘水市六枝特区第六小学2019年度部门决算公开报表(见附表)

三、贵州省六盘水市六枝特区第六小学2019年度部门决算情况说明(一)贵州省六盘水市六枝特区第六小学2019年度收入支出决算总体情况说明贵州省六盘水市六枝特区第六小学2019年度收支决算总计1,346.87万元，与2018年相比，增加111.9万元，增长9.06%。主要原因是:人员经费增加。(公开01表合计数)(二)贵州省六盘水市六枝特区第六小学2019年度收入决算情况说明

本年收入合计1,284.26万元，其中:财政拨款收入1,259.13万元，占98.04%;上级补助收入0万元，占0%;事业收入0万元，占0%;经营收入0万元，占0%;附属单位缴款0万元，占0%;其他收入25.13万元，占1.96%。

(三)贵州省六盘水市六枝特区第六小学2019年度支出决算情况说明

本年支出合计1,221.51万元，其中:基本支出1,117.22万元，占91.46%;项目支出104.29万元，占8.54%;上缴上级支出0万元，占0%;经营支出0万元，占0%;对附属单位补助支出0万元，占0%。

(四)贵州省六盘水市六枝特区第六小学2019年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

贵州省六盘水市六枝特区第六小学2019年度财政拨款收支决算总计1,321.75万元。与2018年相比，增加86.78万元，增长7.03%。主要原因是:人员经费增加。(公开04表合计数)

(五)贵州省六盘水市六枝特区第六小学2019年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

1、一般公共财政拨款支出决算总体情况

贵州省六盘水市六枝特区第六小学2019年度一般公共预算财政拨款支出1,196.38万元，占本年支出合计的97.94%。与2018年相比，一般公共预算财政拨款支出增加24.03万元，增长2.05%。主要原因是:人员经费增加。

2、一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

贵州省六盘水市六枝特区第六小学2019年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下方面:工资福利支出(301)支出891.45万元，占81.63%;商品和服务支出(302)支出113.67万元，占10.4%;对个人和家庭的补助(303)支出72.04万元，占6.6%;资本性支出(310)支出14.92万元，占1.37%。

3、一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

贵州省六盘水市六枝特区第六小学2019年度一般公共预算财政拨款支出当年预算为1,196.38万元，支出决算为1,196.38万元，完成当年预算的100%。决算数等于预算数，主要原因是:预算调整。其中:

(1)205教育支出。当年预算为813.97万元，支出决算为1052.12万元，完成当年预算的129.26%。决算数大于预算数的主要原因是:人员经费增加。

(2)221住房保障支出。当年预算为53.43万元，支出决算为57.05万元，完成当年预算的106.78%。决算数大于预算数的主要原因是:预算调整。

(六)贵州省六盘水市六枝特区第六小学2019年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

贵州省六盘水市六枝特区第六小学2019年度一般公共预算财政拨款基本支出1,092.09万元，其中:人员经费963.5万元，主要包括基本工资、津贴补贴、离退休费等;公用经费128.59万元，主要包括办公费、水电费、差旅费等。

(七)贵州省六盘水市六枝特区第六小学2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支岀无

(八)政府性基金预算收入支出决算情况说明

贵州省六盘水市六枝特区第六小学2019年政府性基金预算财政拨款本年无收入。

(九)预算绩效情况说明

1、预算绩效管理工作开展情况

本单位未开展此项工作

(十)其他重要事项的情况说明

1、机关运行经费支出情况

2019年贵州省六盘水市六枝特区第六小学机关运行经费支出无。

2、政府采购支出情况

2019年贵州省六盘水市六枝特区第六小学政府人员经费增加采购支出总额14.92万元，其中:政府采购货物支出14.92万元，占政府采购支出总额的100%。

3、国有资产占用情况

截至2019年12月31日，贵州省六盘水市六枝特区第六小学共有车辆0辆，其中，主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执勤执法用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车0辆(其他用车主要是:  );单位价值50万元以上通用设备0台(套)，单位价值100万元以上专用设备0台(套)。

四、名词解释

(一)财政拨款收入:指同级财政当年拨付的资金。

(二)上级补助收入:指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

(三)事业收入:指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。

(四)经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

(五)附属单位缴款:指事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。

(六)其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位缴款”等之外取得的收入。

(七)用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金(即事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

(八)上年结转和结余:指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

(九)结余分配:反映单位当年结余的分配情况。

(十)年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

(十一)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

(十二)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

(十三)经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

(十四)对附属单位补助支出:指事业单位发生的用非财政预算资金对附属单位的补助支出。

(十五)“三公”经费:纳入同级财政预决算管理的“三公”经费是指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

(十六)机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。