贵州省六盘水市六枝特区落别乡中心校2019年度部门决算公开说明

目录

一、单位概况

(一)主要职能

(二)机构设置及部门决算单位构成

二、2019年度部门决算公开报表(见附表)

三、2019年度部门决算情况说明(一)2019年度收入支出决算总体情况说明    (二)2019年度收入决算情况说明

(三)2019年度支出决算情况说明

(四)2019年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

(五)2019年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(六)2019年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

(七)2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(八)2019年度政府性基金预算收入支出决算情况说明

(九)预算绩效情况说明

(十)其他重要事项的情况说明

四、名词解释

一、贵州省六盘水市六枝特区落别乡中心校概况

(一)主要职能

1.抓好乡镇幼儿学前教育、义务教育工作、民办教育，推进教育协调发展;

2.督促各中小学校严格执行国家课程计划;组织教职工外出培训;

3.生均公用经费管理;

4.安全督促检查工作(含民办);

5.完成上级主管部门及其他部门交办的相关工作。

(二)机构设置及部门决算单位构成

从预算单位构成看，贵州省六盘水市六枝特区落别乡中心校部门决算是本级决算，下属单位:落别乡民族中学、落别乡小学、落别乡索考小学、落别乡木厂小学、落别乡坝湾小学、落别乡纳骂小学、落别乡新寨小学、落别乡马头小学、落别乡中心幼儿园。

二、贵州省六盘水市六枝特区落别乡中心校2019年度部门决算公开报表(见附表)

三、贵州省六盘水市六枝特区落别乡中心校2019年度部门决算情况说明(一)贵州省六盘水市六枝特区落别乡中心校2019年度收入支出决算总体情况说明贵州省六盘水市六枝特区落别乡中心校2019年度收支决算总计3936.5万元，与2018年相比，增加70.06万元，增长1.8%。主要原因是:招考新教师和增加了寄宿制学校生均公用经费。

(二)贵州省六盘水市六枝特区落别乡中心校2019年度收入决算情况说明

本年收入合计3664.51万元，其中:财政拨款收入3515.89万元，占96%;上级补助收入0万元，占0%;事业收入0万元，占0%;经营收入0万元，占0%;附属单位缴款0万元，占0%;其他收入148.63万元，占4%。

(三)贵州省六盘水市六枝特区落别乡中心校2019年度支出决算情况说明

本年支出合计3819.68万元，其中:基本支出3300.82万元，占86.42%;项目支出518.86万元，占13.58%;上缴上级支出0万元，占0%;经营支出0万元，占0%;对附属单位补助支出0万元，占0%。

(四)贵州省六盘水市六枝特区落别乡中心校2019年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

贵州省六盘水市六枝特区落别乡中心校2019年度财政拨款收支决算总计3515.89万元。与2018年相比，减少239.8万元，下降6.82%。主要原因是:人员减少，减少人员经费拨款和校内寄宿生公用经费的拨款。

(五)贵州省六盘水市六枝特区落别乡中心校2019年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

1、一般公共财政拨款支出决算总体情况

贵州省六盘水市六枝特区落别乡中心校2019年度一般公共预算财政拨款支出3135.08万元，占本年支出合计的84.81%。与2018年相比，一般公共预算财政拨款支出减少345.39万元，下降11.02%。主要原因是:人员减少，减少乡村人员工资支出、营养餐资金等支出。

2、一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

贵州省六盘水市六枝特区落别乡中心校2019年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下方面:205科目(类)“教育支出”3135.08 万元，占85.8 %;208科目(类)“社会保障和就业支出”518.86万元，占14.2 %。

3、一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

贵州省六盘水市六枝特区落别乡中心校2019年度一般公共预算财政拨款支出当年预算为3653.94万元，支出决算为3653.94万元，完成当年预算的100%。决算数等于预算数，主要原因是:严格按照预算执行 。其中:

(1)205科目(类)“教育支出”3135.08 万元，当年预算为3696.74 万元，支出决算为 3696.74万元，完成当年预算的100 %。决算数等于预算数，主要原因是:严格按照预算执行。

(2)208科目(类)“社会保障和就业支出”518.86万元，当年预算为518.86万元，支出决算为518.86万元，完成当年预算的100 %。决算数等于预算数，主要原因是:严格按照预算执行。

(六)贵州省六盘水市六枝特区落别乡中心校2019年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

贵州省六盘水市六枝特区落别乡中心校2019年度一般公共预算财政拨款基本支出3696.74万元，其中:人员经费3139.71万元，主要包括基本工资、津贴补贴、离退休费等;公用经费255.34万元，主要包括办公费、水电费、差旅费等。

(七)贵州省六盘水市六枝特区落别乡中心校2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

1.“三公”经费财政拨款支出情况总体说明

2019年度“三公”经费财政拨款支出预算为0万元，支出决算为0万元，决算数等于预算数，主要原因是贯彻中央、省、市、特区等相关规定的厉行节俭精神。

2.“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2019年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算0万元，比上年减少0万元，降低0%，减少原因是贯彻中央、省、市、特区等相关规定的厉行节俭精神。其中，因公出国(境)费支出0万元，占0%，比上年减少0万元，降低0%，减少原因是是无因公出国(境);公务用车购置及运行维护费支出0万元，占0%，比上年减少0万元，降低0%，减少原因是无车编，无公务用车;公务接待费支出0万元，占0%，比上年减少0万元，降低0%，减少原因是无公务接待。具体情况如下:

(1)因公出国(境)费支出0万元。贵州省六盘水市六枝特区落别乡中心校全年使用一般公共预算财政拨款安排的出国(境)团组0个，累计0人次。

(2)公务用车购置及运行维护费0万元,其中，公务用车购置0万元，购置公务用车0辆;公务用车运行维护费0万元。2019年，单位开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。

(3)公务接待费0万元。具体是:

国内公务接待支出0万元。贵州省六盘水市六枝特区落别乡中心校2019年国内公务接待0批次，0人次。

(八)政府性基金预算收入支出决算情况说明

贵州省六盘水市六枝特区落别乡中心校2019年政府性基金预算财政拨款本年收入0万元，本年支出0万元。

(九)预算绩效情况说明

1、预算绩效管理工作开展情况

本单位未开展此项工作

(十)其他重要事项的情况说明

1、机关运行经费支出情况

2019年贵州省六盘水市六枝特区落别乡中心校机关运行经费支出0万元，比2018年减少0万元，降低0%，主要原因是:无机关运行经费。

2、政府采购支出情况

2019年贵州省六盘水市六枝特区落别乡中心校政府采购支出总额79.46万元，其中:政府采购货物支出79.46万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元，授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中:授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

3、国有资产占用情况

截至2019年12月31日，贵州省六盘水市六枝特区落别乡中心校共有车辆0辆，其中，主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执勤执法用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车0辆(其他用车主要是:  );单位价值50万元以上通用设备0台(套)，单位价值100万元以上专用设备0台(套)。

四、名词解释

(一)财政拨款收入:指同级财政当年拨付的资金。

(二)上级补助收入:指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

(三)事业收入:指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。

(四)经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

(五)附属单位缴款:指事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。

(六)其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位缴款”等之外取得的收入。

(七)用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金(即事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

(八)上年结转和结余:指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

(九)结余分配:反映单位当年结余的分配情况。

(十)年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

(十一)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

(十二)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

(十三)经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

(十四)对附属单位补助支出:指事业单位发生的用非财政预算资金对附属单位的补助支出。

(十五)“三公”经费:纳入同级财政预决算管理的“三公”经费是指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

(十六)机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

龙河镇中心校2019年部门决算公开内容自查情况统计表.xlsx

龙河镇中心校2019年部门决算公开内容自查情况统计表.xlsx