六枝特区水库和生态移民局2017年度部门决算
目录
第一部分：部门概况
一、部门职能
二、部门所属单位情况
三、部门内设机构情况
四、部门决算构成情况
五、部门人员构成
第二部分：部门决算公开说明
一、部门收支决算总体情况
二、部门收入决算总体情况
三、部门支出决算总体情况
四、财政拨款收支决算情况
五、一般公共预算支出决算情况
六、一般公共预算基本支出决算情况
七、一般公共预算“三公”经费支出决算情况及增减变化原因（包括：“三公”经费增减变化原因、因公出国境团组数及人数、公务用车购置数及保有量、国内公务接待的批次和人数等）
八、政府性基金预算财政拨款收支决算情况
第三部分：其他重要事项说明
一、机关运行经费执行情况说明
二、政府采购支出情况说明
三、国有资产占用情况说明
四、重点项目评价结果等预算绩效情况说明。
五、专业性较强名词解释。
第四部分：2017年部门决算公开表
一、部门收入支出决算总表
二、部门收入决算表
三、部门支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表（注：公开到功能分类项级科目）
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表（注：公开到经济性质分类款级科目）
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表（注：按“因公出国境费”、“公务用车购置及运行费”、“公务接待费”公开，其中：“公务用车购置及运行费”细化到“公务用车购置费”和“公务用车运行费”公开）
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
贵州省六盘水市六枝特区水库和生态移民局概况
主要职能
贯彻执行大中型水利水电工程和扶贫生态移民工作方针政策和法律法规，研究具体措施并组织实施。
组织开展全区大中型水利水电工程和扶贫生态移民对所在地综合影响的对策研究，及时向特区党委、政府报告工作情况并提出建议；建立工作联席会议制度，协调解决移民工作中的重大问题。
负责大中型水利水电工程移民安置规划大纲和移民安置规划特区级审查，按程序报批；负责区内小型水利水电工程移民安置规划大纲和移民安置规划审核工作；审查报批扶贫生态移民工程项目实施方案并下达计划；牵头组织实施扶贫生态移民工程；配合发展改革部门做好易地扶贫搬迁工程规划编制和资金计划的上报下达；组织实施特区级移民安置验收和监督评估工作。
组织全区大中型水利水电工程移民后期扶持和扶贫生态移民扶持规划的编制与审查；组织开展移民后期扶持政策实施情况的监测评估。
监督检查有关移民工作法律法规的贯彻执行，对违反移民工作法律法规的行为实施处罚。
负责安排全区大中型水利水电工程、扶贫生态移民安置和后期扶持资金及物资，并对资金及物资使用情况进行检查和监督;负责小型水库移民专项资金的安排、检查和监督。
负责全区大中型水利水电工程和扶贫生态移民工作的干部培训和宣传教育。
承办特区人民政府及上级水库和生态移民局交办的其他工作。
（二）部门决算单位构成
从预算单位构成看，贵州省六盘水市六枝特区水库和生态移民局部门决算包括：本级决算、所属六枝特区移民后期扶持开发服务中心、六枝特区生态移民服务中心、中寨乡移民工作站、牂牁镇移民工作站、郎岱镇移民工作站、牛场乡移民工作站、新场乡移民工作站、岩脚镇移民工作站、龙河镇移民工作站单位决算。
贵州省六盘水市六枝特区水库和生态移民局2017年度部门决算公开报表（见附表）
贵州省六盘水市六枝特区水库和生态移民局2017年度部门决算情况说明
（一）贵州省六盘水市六枝特区水库和生态移民局2017年度收入支出决算总体情况说明
贵州省六盘水市六枝特区水库和生态移民局2017年度收支决算总计7,834.48万元，与2016年相比，增加489.09万元，增长6.66%。主要原因是：17年在职人数比16年增加，还有工资调增。（公开01表合计数）
贵州省六盘水市六枝特区水库和生态移民局2017年度收入决算情况说明
本年收入合计6,535.68万元，其中：财政拨款收入6,535.68万元，占100%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位缴款0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。
贵州省六盘水市六枝特区水库和生态移民局2017年度支出决算情况说明
本年支出合计4,255.09万元，其中：基本支出521.59万元，占12.26%；项目支出3,733.51万元，占87.74%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。
贵州省六盘水市六枝特区水库和生态移民局2017年度财政拨款收入支出决算总体情况说明
贵州省六盘水市六枝特区水库和生态移民局2017年度财政拨款收支决算总计7,834.48万元。与2016年相比，增加528.34万元，增长7.23%。主要原因是：人员增加及工资调增。（公开04表合计数）
贵州省六盘水市六枝特区水库和生态移民局2017年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
一般公共财政拨款支出决算总体情况
贵州省六盘水市六枝特区水库和生态移民局2017年度一般公共预算财政拨款支出521.59万元，占本年支出合计的12.26%。与2016年相比，一般公共预算财政拨款支出增加33.81万元，增长6.93%。主要原因是：人员增加及工资调增。
一般公共预算财政拨款支出决算结构情况
贵州省六盘水市六枝特区水库和生态移民局2017年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下方面：教育支出科目（类）支出0.71万元，占0.14%；农林水支出科目（类）支出491.49万元，占94.23%；住房保障支出科目（类）支出29.39 万元，占5.63%。
一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
贵州省六盘水市六枝特区水库和生态移民局2017年度一般公共预算财政拨款支出当年预算为384万元，支出决算为521.59万元，完成当年预算的 135.83%。决算数大于预算数的主要原因是：大中型水库移民后扶直补资金是中央直补，不需预算。其中：
教育类支出科目（类）其他教育支出（款）其他教育支出（项）。当年预算为0万元，支出决算为0.71万元。决算数大于预算数的主要原因是：财政局统一代交报刊费用。
农林水支出科目（类）水利科目（款）大中型水库移民后期扶持专项支出科目（项）。当年预算为0万元，支出决算为121.82万元。决算数大于预算数的主要原因是：大中型水库移民后扶直补资金是中央直补，不需预算。
农林水支出科目（类）水利科目（款）水利建设移民支出科目（项）。当年预算为365.37万元，支出决算为369.67万元，完成当年预算的101.12%。决算数大于预算数的主要原因是：人员增加及工资调增。
住房保障支出科目（类）住房改革支出科目（款）住房公积金（项）。当年预算为18.63万元，支出决算为29.39万元，完成当年预算的114.22%。决算数大于预算数的主要原因是：人员增加及工资调增。
（六）贵州省六盘水市六枝特区水库和生态移民局2017年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
贵州省六盘水市六枝特区水库和生态移民局2017年度一般公共预算财政拨款基本支出521.59万元，其中：人员经费500.44万元，主要包括基本工资、津贴补贴、离退休费等；公用经费21.15万元，主要包括办公费、水电费、差旅费等。
贵州省六盘水市六枝特区水库和生态移民局2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
2017年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算0.49万元，比上年减少0.73万元，降低59.89%，减少原因是公务用车运行维护费是用水库工作经费列支。其中，因公出国（境）费支出0万元，占0%，比上年减少0万元，降低0%，减少原因是无出国（境）人次；公务用车购置及运行维护费支出0万元，占0%，比上年减少0万元，降低0%，减少原因是公务用车运行维护费是用水库工作经费列支；公务接待费支出0.49万元，占100%，比上年减少0.73万元，降低59.89%，减少原因是接待次数减少。具体情况如下：（1）因公出国（境）费支出0万元。贵州省六盘水市六枝特区水库和生态移民局全年使用一般公共预算财政拨款安排的出国（境）团组0个，累计0人次。（2）公务用车购置及运行维护费0万元,其中，公务用车购置0万元，公务用车运行维护费0万元。2017年，单位开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。（3）公务接待费0.49万元。具体是：国内公务接待支出0.49万元，主要是就餐、住宿等等。贵州省六盘水市六枝特区水库和生态移民局2017年国内公务接待12批次，141人次。
（八）政府性基金预算收入支出决算情况说明
贵州省六盘水市六枝特区水库和生态移民局2017年政府性基金预算财政拨款本年收入5,933.38万元，本年支出3,733.51万元。具体支出情况如下：
社会保障和就业支出科目（类）大中型水库移民后期扶持基金支出科目（款）移民补助科目（项）财政拨款支出184.65万元，主要是用于水库移民直补款。
社会保障和就业支出科目（类）大中型水库移民后期扶持基金支出科目（款）其他大中型水库移民后期扶持基金支出（项）财政拨款支出2.44万元，主要是用于其他大中型水库移民后期扶持基金支出。
社会保障和就业支出科目（类）小型水库移民扶助基金及对应专项债务收入安排的支出科目（款）基础设施建设和经济发展（项）财政拨款支出3.3万元，主要是用于水库移民基础设施建设和经济发展。
农林水支出科目（类）大中型水库库区基金及对应专项债务收入安排的支出科目（款）基础设施建设和经济发展科目（项）财政拨款支出3543.12万元，主要是用于大中型水库移民基础设施建设和经济发展。
（九）其他重要事项的情况说明
1、机关运行经费支出情况。2017年贵州省六盘水市六枝特区水库和生态移民局机关运行经费支出21.15万元，比2016年降低100.47万元，82.61%，主要原因是减少易地扶贫搬迁基础设施建设费。
2、政府采购支出情况。2017年贵州省六盘水市六枝特区水库和生态移民局政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元，授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。
3、国有资产占用情况。截至2017年12月31日，贵州省六盘水市六枝特区水库和生态移民局共有车辆0辆，其中，一般公务用车2辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆（其他用车主要是：）；单位价值50万元以上通用设备0台（套），单位价值100万元以上专用设备0台（套）。
4、预算绩效管理工作开展情况
（1）项目绩效评价工作开展情况：移民局2017年项目绩效评价工作方面无。
（2）绩效评价工作取得的成效。移民局2017年绩效评价工作方面无。
四、名词解释
(一)财政拨款收入：指同级财政当年拨付的资金。
（二）上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。
（三）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。
（四）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
（五）附属单位缴款：指事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。
（六）其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位缴款”等之外取得的收入。
（七）用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（即事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。
（八）上年结转和结余：指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。
（九）结余分配：反映单位当年结余的分配情况。
（十）年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。
（十一）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
（十二）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
（十三）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
（十四）对附属单位补助支出：指事业单位发生的用非财政预算资金对附属单位的补助支出。
（十五）“三公”经费：纳入同级财政预决算管理的“三公”经费是指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
（十六）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
（十七）社会保障和就业支出（类）大中型水库移民后期扶持基金支出（款）移民补助（项）：指大中型水库移民后期扶持基金安排的直接发放给大中型水库农村移民补助支出。
（十八）社会保障和就业支出（类）大中型水库移民后期扶持基金支出（款）基础设施建设和经济发展（项）：指大中型水库移民后期扶持基金安排用于扶持大中型水库移民生产生活的基础设施建设、经济建设、产业发展项目支出等。
（十九）社会保障和就业支出（类）大中型水库移民后期扶持基金支出（款）其他大中型水库移民后期扶持基金支出（项）：指除大中型水库移民后期扶持基金安排用于扶持大中型水库移民生产生活的基础设施建设、经济建设、产业发展项目以外的大中型水库移民后期扶持基金支出。
（二十）社会保障和就业支出科目（类）小型水库移民扶助基金及对应专项债务收入安排的支出科目（款）基础设施建设和经济发展科目（项）：指小型水库移民扶助基金安排用于扶持小型水库移民生产生活的基础设施建设、经济建设、产业发展项目支出。
（二十一）农林水支出（类）水利（款）大中型水库移民后期扶持专项支出科目（项）：指中央财政划转大中型水库移民后期扶持基金的支出。
（二十二）农林水支出（类）水利（款）水利建设移民支出（项）：指水利工程建设移民、拆迁等方面的支。
（二十三）农林水支出（类）大中型水库库区基金及对应专项债务收入安排的支出（款）基础设施建设和经济发展（项）：指大中型水库库区基金安排用于改善库区及移民安置区生产生活条件的基础设施建设、经济建设、产业发展项目支出。
（二十四）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指用于行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。
（二十五）农林水支出（类）扶贫（款）农村基础设施建设（项）：指用于农村贫困地区乡村道路、住房、基本农田、水利设施、人畜饮水、生态环境等生产生活条件改善方面支出。
贵州省六盘水市六枝特区水库和生态移民局
2018年10月28日
| 表1收入支出决算总表 | |||||
| 公开01表 | |||||
| 编制单位：贵州省六盘水市六枝特区水库和生态移民局 | 金额单位：万元 | ||||
| 收入 | 支出 | ||||
| 项目 | 行次 | 决算数 | 项目 | 行次 | 决算数 |
| 栏次 | 1 | 栏次 | 2 | ||
| 一、财政拨款收入 | 1 | 6,535.68 | 一、一般公共服务支出 | 29 | 0.00 |
| 二、上级补助收入 | 2 | 0.00 | 二、外交支出 | 30 | 0.00 |
| 三、事业收入 | 3 | 0.00 | 三、国防支出 | 31 | 0.00 |
| 四、经营收入 | 4 | 0.00 | 四、公共安全支出 | 32 | 0.00 |
| 五、附属单位上缴收入 | 5 | 0.00 | 五、教育支出 | 33 | 0.71 |
| 六、其他收入 | 6 | 0.00 | 六、科学技术支出 | 34 | 0.00 |
| 7 | 七、文化体育与传媒支出 | 35 | 0.00 | ||
| 8 | 八、社会保障和就业支出 | 36 | 190.38 | ||
| 9 | 九、医疗卫生与计划生育支出 | 37 | 0.00 | ||
| 10 | 十、节能环保支出 | 38 | 0.00 | ||
| 11 | 十一、城乡社区支出 | 39 | 0.00 | ||
| 12 | 十二、农林水支出 | 40 | 4,034.61 | ||
| 13 | 十三、交通运输支出 | 41 | 0.00 | ||
| 14 | 十四、资源勘探信息等支出 | 42 | 0.00 | ||
| 15 | 十五、商业服务业等支出 | 43 | 0.00 | ||
| 16 | 十六、金融支出 | 44 | 0.00 | ||
| 17 | 十七、援助其他地区支出 | 45 | 0.00 | ||
| 18 | 十八、国土海洋气象等支出 | 46 | 0.00 | ||
| 19 | 十九、住房保障支出 | 47 | 29.39 | ||
| 20 | 二十、粮油物资储备支出 | 48 | 0.00 | ||
| 21 | 二十一、其他支出 | 49 | 0.00 | ||
| 22 | 二十二、债务还本支出 | 50 | 0.00 | ||
| 23 | 二十三、债务付息支出 | 51 | 0.00 | ||
| 本年收入合计 | 24 | 6,535.68 | 本年支出合计 | 52 | 4,255.09 |
| 用事业基金弥补收支差额 | 25 | 0.00 | 结余分配 | 53 | 0.00 |
| 年初结转和结余 | 26 | 1,298.81 | 年末结转和结余 | 54 | 3,579.39 |
| 27 | 55 | ||||
| 合计 | 28 | 7,834.48 | 合计 | 56 | 7,834.48 |
| 注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。 | |||||
| 表2收入决算表 | ||||||||||
| 公开02表 | ||||||||||
| 编制单位：贵州省六盘水市六枝特区水库和生态移民局 | 金额单位：万元 | |||||||||
| 项目 | 本年收入合计 | 财政拨款收入 | 上级补助收入 | 事业收入 | 经营收入 | 附属单位上缴收入 | 其他收入 | |||
| 支出功能分类科目编码 | 科目名称 | |||||||||
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | |||
| 合计 | 6,535.68 | 6,535.68 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
| 205 | 教育支出 | 0.71 | 0.71 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 20599 | 其他教育支出 | 0.71 | 0.71 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 2059999 | 其他教育支出 | 0.71 | 0.71 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 208 | 社会保障和就业支出 | 980.18 | 980.18 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 20822 | 大中型水库移民后期扶持基金支出 | 980.18 | 980.18 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 2082201 | 移民补助 | 432.18 | 432.18 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 2082202 | 基础设施建设和经济发展 | 540.00 | 540.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 2082299 | 其他大中型水库移民后期扶持基金支出 | 8.00 | 8.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 213 | 农林水支出 | 5,525.40 | 5,525.40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 21303 | 水利 | 542.20 | 542.20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 2130321 | 大中型水库移民后期扶持专项支出 | 144.06 | 144.06 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 2130334 | 水利建设移民支出 | 398.14 | 398.14 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 21305 | 扶贫 | 30.00 | 30.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 2130501 | 行政运行 | 30.00 | 30.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 21366 | 大中型水库库区基金及对应专项债务收入安排的支出 | 4,953.20 | 4,953.20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 2136601 | 基础设施建设和经济发展 | 4,953.20 | 4,953.20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 221 | 住房保障支出 | 29.39 | 29.39 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 22102 | 住房改革支出 | 29.39 | 29.39 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 2210201 | 住房公积金 | 29.39 | 29.39 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。 | ||||||||||
| 表3支出决算表 | |||||||||
| 公开03表 | |||||||||
| 编制单位：贵州省六盘水市六枝特区水库和生态移民局 | 金额单位：万元 | ||||||||
| 项目 | 本年支出合计 | 基本支出 | 项目支出 | 上缴上级支出 | 经营支出 | 对附属单位补助支出 | |||
| 功能分类科目编码 | 科目名称 | ||||||||
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |||
| 合计 | 4,255.09 | 521.59 | 3,733.51 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
| 205 | 教育支出 | 0.71 | 0.71 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 20599 | 其他教育支出 | 0.71 | 0.71 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 2059999 | 其他教育支出 | 0.71 | 0.71 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 208 | 社会保障和就业支出 | 190.39 | 0.00 | 190.39 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 20822 | 大中型水库移民后期扶持基金支出 | 187.09 | 0.00 | 187.09 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 2082201 | 移民补助 | 184.65 | 0.00 | 184.65 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 2082299 | 其他大中型水库移民后期扶持基金支出 | 2.44 | 0.00 | 2.44 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 20823 | 小型水库移民扶助基金及对应专项债务收入安排的支出 | 3.30 | 0.00 | 3.30 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 2082302 | 基础设施建设和经济发展 | 3.30 | 0.00 | 3.30 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 213 | 农林水支出 | 4,034.61 | 491.49 | 3,543.12 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 21303 | 水利 | 491.49 | 491.49 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 2130321 | 大中型水库移民后期扶持专项支出 | 121.82 | 121.82 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 2130334 | 水利建设移民支出 | 369.67 | 369.67 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 21366 | 大中型水库库区基金及对应专项债务收入安排的支出 | 3,543.12 | 0.00 | 3,543.12 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 2136601 | 基础设施建设和经济发展 | 3,543.12 | 0.00 | 3,543.12 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 221 | 住房保障支出 | 29.39 | 29.39 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 22102 | 住房改革支出 | 29.39 | 29.39 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 2210201 | 住房公积金 | 29.39 | 29.39 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 注：本表反映部门本年度各项支出情况。 | |||||||||
| 表4财政拨款收入支出决算总表 | |||||||
| 公开04表 | |||||||
| 编制单位：贵州省六盘水市六枝特区水库和生态移民局 | 金额单位：万元 | ||||||
| 收入 | 支出 | ||||||
| 项目 | 行次 | 金额 | 项目 | 行次 | 合计 | 一般公共预算财政拨款 | 政府性基金预算财政拨款 |
| 栏次 | 1 | 栏次 | 2 | 3 | 4 | ||
| 一、一般公共预算财政拨款 | 1 | 602.30 | 一、一般公共服务支出 | 30 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 二、政府性基金预算财政拨款 | 2 | 5,933.38 | 二、外交支出 | 31 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 3 | 三、国防支出 | 32 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 4 | 四、公共安全支出 | 33 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 5 | 五、教育支出 | 34 | 0.71 | 0.71 | 0.00 | ||
| 6 | 六、科学技术支出 | 35 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 7 | 七、文化体育与传媒支出 | 36 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 8 | 八、社会保障和就业支出 | 37 | 190.38 | 0.00 | 190.38 | ||
| 9 | 九、医疗卫生与计划生育支出 | 38 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 10 | 十、节能环保支出 | 39 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 11 | 十一、城乡社区支出 | 40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 12 | 十二、农林水支出 | 41 | 4,034.61 | 491.49 | 3,543.12 | ||
| 13 | 十三、交通运输支出 | 42 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 14 | 十四、资源勘探信息等支出 | 43 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 15 | 十五、商业服务业等支出 | 44 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 16 | 十六、金融支出 | 45 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 17 | 十七、援助其他地区支出 | 46 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 18 | 十八、国土海洋气象等支出 | 47 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 19 | 十九、住房保障支出 | 48 | 29.39 | 29.39 | 0.00 | ||
| 20 | 二十、粮油物资储备支出 | 49 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 21 | 二十一、其他支出 | 50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 22 | 二十二、债务还本支出 | 51 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 23 | 二十三、债务付息支出 | 52 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 本年收入合计 | 24 | 6,535.68 | 本年支出合计 | 53 | 4,255.09 | 521.59 | 3,733.51 |
| 年初财政拨款结转和结余 | 25 | 1,298.81 | 年末结转和结余 | 54 | 3,579.39 | 88.41 | 3,490.98 |
| 一般公共预算财政拨款 | 26 | 7.70 | 55 | ||||
| 政府性基金预算财政拨款 | 27 | 1,291.11 | 56 | ||||
| 28 | 57 | ||||||
| 合计 | 29 | 7,834.48 | 合计 | 58 | 7,834.48 | 610.00 | 7,224.49 |
| 注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。 | |||||||
| 表5一般公共预算财政拨款支出决算表 | ||||||
| 公开05表 | ||||||
| 编制单位：贵州省六盘水市六枝特区水库和生态移民局 | 金额单位：万元 | |||||
| 项目 | 本年支出合计 | 基本支出 | 项目支出 | |||
| 功能分类科目编码 | 科目名称 | |||||
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | |||
| 合计 | 521.59 | 521.59 | 0.00 | |||
| 205 | 教育支出 | 0.71 | 0.71 | 0.00 | ||
| 20599 | 其他教育支出 | 0.71 | 0.71 | 0.00 | ||
| 2059999 | 其他教育支出 | 0.71 | 0.71 | 0.00 | ||
| 213 | 农林水支出 | 491.49 | 491.49 | 0.00 | ||
| 21303 | 水利 | 491.49 | 491.49 | 0.00 | ||
| 2130321 | 大中型水库移民后期扶持专项支出 | 121.82 | 121.82 | 0.00 | ||
| 2130334 | 水利建设移民支出 | 369.67 | 369.67 | 0.00 | ||
| 221 | 住房保障支出 | 29.39 | 29.39 | 0.00 | ||
| 22102 | 住房改革支出 | 29.39 | 29.39 | 0.00 | ||
| 2210201 | 住房公积金 | 29.39 | 29.39 | 0.00 | ||
| 注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。 | ||||||
| 表6一般公共预算财政拨款基本支出决算表 | ||||||||
| 公开06表 | ||||||||
| 部门：贵州省六盘水市六枝特区水库和生态移民局 | 金额单位：万元 | |||||||
| 人员经费 | 公用经费 | |||||||
| 科目编码 | 科目名称 | 金额 | 科目编码 | 科目名称 | 金额 | 科目编码 | 科目名称 | 金额 |
| 301 | 工资福利支出 | 314.50 | 302 | 商品和服务支出 | 21.15 | 310 | 其他资本性支出 | 0.00 |
| 30101 | 基本工资 | 133.62 | 30201 | 办公费 | 2.25 | 31001 | 房屋建筑物购建 | 0.00 |
| 30102 | 津贴补贴 | 121.66 | 30202 | 印刷费 | 0.21 | 31002 | 办公设备购置 | 0.00 |
| 30103 | 奖金 | 0.00 | 30203 | 咨询费 | 0.00 | 31003 | 专用设备购置 | 0.00 |
| 30104 | 其他社会保障缴费 | 20.60 | 30204 | 手续费 | 0.04 | 31005 | 基础设施建设 | 0.00 |
| 30106 | 伙食补助费 | 0.00 | 30205 | 水费 | 0.00 | 31006 | 大型修缮 | 0.00 |
| 30107 | 绩效工资 | 38.61 | 30206 | 电费 | 0.00 | 31007 | 信息网络及软件购置更新 | 0.00 |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 0.00 | 30207 | 邮电费 | 0.10 | 31008 | 物资储备 | 0.00 |
| 30109 | 职业年金缴费 | 0.00 | 30208 | 取暖费 | 0.00 | 31009 | 土地补偿 | 0.00 |
| 30199 | 其他工资福利支出 | 0.00 | 30209 | 物业管理费 | 0.00 | 31010 | 安置补助 | 0.00 |
| 303 | 对个人和家庭的补助 | 185.94 | 30211 | 差旅费 | 1.08 | 31011 | 地上附着物和青苗补偿 | 0.00 |
| 30301 | 离休费 | 0.00 | 30212 | 因公出国（境）费用 | 0.00 | 31012 | 拆迁补偿 | 0.00 |
| 30302 | 退休费 | 6.05 | 30213 | 维修(护)费 | 0.00 | 31013 | 公务用车购置 | 0.00 |
| 30303 | 退职（役）费 | 0.00 | 30214 | 租赁费 | 0.00 | 31019 | 其他交通工具购置 | 0.00 |
| 30304 | 抚恤金 | 17.74 | 30215 | 会议费 | 0.08 | 31020 | 产权参股 | 0.00 |
| 30305 | 生活补助 | 121.82 | 30216 | 培训费 | 0.76 | 31099 | 其他资本性支出 | 0.00 |
| 30306 | 救济费 | 0.00 | 30217 | 公务接待费 | 0.49 | 304 | 对企事业单位的补贴 | 0.00 |
| 30307 | 医疗费 | 0.00 | 30218 | 专用材料费 | 0.00 | 30401 | 企业政策性补贴 | 0.00 |
| 30308 | 助学金 | 0.00 | 30224 | 被装购置费 | 0.00 | 30402 | 事业单位补贴 | 0.00 |
| 30309 | 奖励金 | 0.00 | 30225 | 专用燃料费 | 0.00 | 30403 | 财政贴息 | 0.00 |
| 30310 | 生产补贴 | 0.00 | 30226 | 劳务费 | 0.00 | 30499 | 其他对企事业单位的补贴 | 0.00 |
| 30311 | 住房公积金 | 29.39 | 30227 | 委托业务费 | 0.00 | 307 | 债务利息支出 | 0.00 |
| 30312 | 提租补贴 | 0.00 | 30228 | 工会经费 | 4.00 | 30701 | 国内债务付息 | 0.00 |
| 30313 | 购房补贴 | 0.00 | 30229 | 福利费 | 3.39 | 30707 | 国外债务付息 | 0.00 |
| 30314 | 采暖补贴 | 0.00 | 30231 | 公务用车运行维护费 | 0.00 | 399 | 其他支出 | 0.00 |
| 30315 | 物业服务补贴 | 0.00 | 30239 | 其他交通费用 | 0.00 | 39906 | 赠与 | 0.00 |
| 30399 | 其他对个人和家庭的补助支出 | 10.94 | 30240 | 税金及附加费用 | 2.92 | |||
| 30299 | 其他商品和服务支出 | 5.82 | ||||||
| 人员经费合计 | 500.44 | 公用经费合计 | 21.15 | |||||
| 注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。 | ||||||||
| 2017年三公经费预算财政拨款支出情况表 | |||||
| 编制单位：贵州省六盘水市六枝特区水库和生态移民局 | 金额单位：万元 | ||||
| 项目 | 行次 | 2016 | 2017 | 增减比例 | 增减变化情况说明（必须写清楚变化的原因） |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | |
| 一、“三公”经费支出 | 1 | 1.22 | 0.49 | -59.84% | 减少原因是公务用车运行维护费是用水库工作经费列支。 |
| （一）支出合计 | 2 | 1.22 | 0.49 | -59.84% | 减少原因是公务用车运行维护费是用水库工作经费列支。 |
| 1.因公出国（境）费 | 3 | 0 | 0 | #DIV/0! | |
| 2.公务用车购置及运行维护费 | 4 | 0 | 0 | #DIV/0! | |
| （1）公务用车购置费 | 5 | 0 | 0 | #DIV/0! | |
| （2）公务用车运行维护费 | 6 | 0 | 0 | #DIV/0! | |
| 3.公务接待费 | 7 | 1.22 | 0.49 | -59.84% | 减少原因是公务用车运行维护费是用水库工作经费列支。 |
| （1）国内接待费 | 8 | 1.22 | 0.49 | -59.84% | 减少原因是公务用车运行维护费是用水库工作经费列支。 |
| （2）国（境）外接待费 | 9 | 0 | 0 | #DIV/0! | |
| （二）相关统计数 | 10 | 0 | 0 | #DIV/0! | |
| 1.因公出国（境）团组数（个） | 11 | 0 | 0 | #DIV/0! | |
| 2.因公出国（境）人次数（人） | 12 | 0 | 0 | #DIV/0! | |
| 3.公务用车购置数（辆） | 13 | 0 | 0 | #DIV/0! | |
| 4.公务用车保有量（辆） | 14 | 0 | 0 | #DIV/0! | |
| 5.国内公务接待批次（个） | 15 | 18 | 12 | -33.33% | 严格执行中央八项规定，做到履行节约。 |
| 6.国内公务接待人次（人） | 16 | 305 | 141 | -53.77% | 严格执行中央八项规定，做到履行节约。 |
| 7.国（境）外公务接待批次（个） | 17 | 0 | 0 | #DIV/0! | |
| 8.国（境）外公务接待人次（人） | 18 | 0 | 0 | #DIV/0! | |
| 注：1．本表反映部门决算中“三公”经费、相关统计指标。 | |||||
| 2.三公经费数据必须和基本支出决算明细表中的数据相符合 | |||||
| 3.无数据的地方必须填0 | |||||
| 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 | |||||||||
| 公开08表 | |||||||||
| 编制单位：贵州省六盘水市六枝特区水库和生态移民局 | 金额单位：万元 | ||||||||
| 项目 | 上年结转和结余 | 本年收入 | 本年支出 | 年末结转和结余 | |||||
| 功能分类科目编码 | 科目名称 | 小计 | 基本支出 | 项目支出 | |||||
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |||
| 合计 | 1,291.11 | 5,933.38 | 3,733.51 | 0.00 | 3,733.51 | 3,490.98 | |||
| 208 | 社会保障和就业支出 | 412.97 | 980.18 | 190.39 | 0.00 | 190.39 | 1,202.77 | ||
| 20822 | 大中型水库移民后期扶持基金支出 | 409.67 | 980.18 | 187.09 | 0.00 | 187.09 | 1,202.77 | ||
| 2082201 | 移民补助 | 186.61 | 432.18 | 184.65 | 0.00 | 184.65 | 434.15 | ||
| 2082202 | 基础设施建设和经济发展 | 220.51 | 540.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 760.51 | ||
| 2082299 | 其他大中型水库移民后期扶持基金支出 | 2.55 | 8.00 | 2.44 | 0.00 | 2.44 | 8.11 | ||
| 20823 | 小型水库移民扶助基金及对应专项债务收入安排的支出 | 3.30 | 0.00 | 3.30 | 0.00 | 3.30 | 0.00 | ||
| 2082302 | 基础设施建设和经济发展 | 3.30 | 0.00 | 3.30 | 0.00 | 3.30 | 0.00 | ||
| 213 | 农林水支出 | 878.14 | 4,953.20 | 3,543.12 | 0.00 | 3,543.12 | 2,288.22 | ||
| 21366 | 大中型水库库区基金及对应专项债务收入安排的支出 | 878.14 | 4,953.20 | 3,543.12 | 0.00 | 3,543.12 | 2,288.22 | ||
| 2136601 | 基础设施建设和经济发展 | 878.14 | 4,953.20 | 3,543.12 | 0.00 | 3,543.12 | 2,288.22 | ||
| 注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转和结余情况。 | |||||||||
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