六枝特区人民政府办公室2017年度部门决算

目录

第一部分：部门概况

一、部门职能

二、部门所属单位情况

三、部门内设机构情况

四、部门决算构成情况

五、部门人员构成

第二部分：部门决算公开说明

一、部门收支决算总体情况

二、部门收入决算总体情况

三、部门支出决算总体情况

四、财政拨款收支决算情况

五、一般公共预算支出决算情况

六、一般公共预算基本支出决算情况

七、一般公共预算“三公”经费支出决算情况及增减变化原因（包括：“三公”经费增减变化原因、因公出国境团组数及人数、公务用车购置数及保有量、国内公务接待的批次和人数等）

八、政府性基金预算财政拨款收支决算情况

第三部分：其他重要事项说明

一、机关运行经费执行情况说明

二、政府采购支出情况说明

三、国有资产占用情况说明

四、重点项目评价结果等预算绩效情况说明。

五、专业性较强名词解释。

第四部分：2017年部门决算公开表

一、部门收入支出决算总表

二、部门收入决算表

三、部门支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表（注：公开到功能分类项级科目）

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表（注：公开到经济性质分类款级科目）

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表（注：按“因公出国境费”、“公务用车购置及运行费”、“公务接待费”公开，其中：“公务用车购置及运行费”细化到“公务用车购置费”和“公务用车运行费”公开）

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

一、贵州省六盘水市六枝特区人民政府办公室概况

（一）主要职能

特区人民政府领导同志组织处理需由特区人民政府直接处理的突发事件和重大事故;收集并及时向特区人民政府领导同志报告重要情况，协助处理各乡（镇、社区）和特区人民政府各部门向特区人民政府反映的重要问题。承办市委、市政府及市直各部门和区委、区人大常委会交给特区人民政府办理的有关事项。

（二）机构人员设置及部门决算单位人员构成

机构人员情况：行政编制人数为51人（其中：公务员编制35人，工勤编制16人），事业编制人数为36人。2017年实有在职人员79人（其中行政在职48人，事业在职31人）。退休人员40人。

从预算单位构成看，贵州省六盘水市六枝特区人民政府办公室部门决算包括：本级决算、电子政务办和机关事务管理局。

二、贵州省六盘水市六枝特区人民政府办公室2017年度部门决算公开报表（见附表）

三、贵州省六盘水市六枝特区人民政府办公室2017年度部门决算情况说明
（一）贵州省六盘水市六枝特区人民政府办公室2017年度收入支出决算总体情况说明
贵州省六盘水市六枝特区人民政府办公室2017年度收支决算总计2,366.97万元，与2016年相比，增加23.14万元，增长0.99%。主要原因是：全市第四届旅游发展大会等会议召开导致经费开支增加。（公开01表合计数）

（二）贵州省六盘水市六枝特区人民政府办公室2017年度收入决算情况说明

本年收入合计2,190.08万元，其中：财政拨款收入2,189.62万元，占99.98%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位缴款0万元，占0%；其他收入0.46万元，占0.02%。

（三）贵州省六盘水市六枝特区人民政府办公室2017年度支出决算情况说明

本年支出合计1,988.99万元，其中：基本支出1,608.07万元，占80.85%；项目支出380.91万元，占19.15%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

（四）贵州省六盘水市六枝特区人民政府办公室2017年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

贵州省六盘水市六枝特区人民政府办公室2017年度财政拨款收支决算总计2,366.52万元。与2016年相比，增加23.64万元，增长1.01%。主要原因是：全市第四届旅游发展大会等会议召开导致经费开支增加。（公开04表合计数）

（五）贵州省六盘水市六枝特区人民政府办公室2017年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

1、一般公共财政拨款支出决算总体情况

贵州省六盘水市六枝特区人民政府办公室2017年度一般公共预算财政拨款支出1,988.53万元，占本年支出合计的99.98%。与2016年相比，一般公共预算财政拨款支出减少177.45万元，减少8.19%。主要原因是：根据中央八项规定严格控制经费支出。

2、一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

贵州省六盘水市六枝特区人民政府办公室2017年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下方面：行政运行（科目编码2010301）支出876.55万元，占44.08%；法制建设（科目编码2010307）支出37万元，占1.86%；事业运行（科目编码2010350）支出562.19万元，占28.27%；其他一般公共服务支出（科目编码2019999）支出2.29万元，占0.11%；其他教育支出（科目编码2059999）支出2.54万元，占0.13%；其他就业补助支出（科目编码2080799）支出345.91万元，占17.4%；其他农林水支出（科目编码2139999）支出127.44万元，占6.41%；住房公积金（科目编码2210201）支出34.6万元，占1.74%；。

3、一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

贵州省六盘水市六枝特区人民政府办公室2017年度一般公共预算财政拨款支出当年预算为1348.14万元，支出决算为1988.53万元，完成当年预算的147.5%。决算数大于预算数的主要原因是：全市第四届旅游发展大会等会议召开导致经费开支增加。其中：

1. 一般公共服务支出当年预算为1308.76万元，支出决算为1478.03万元，完成当年预算的112.93%。决算数大于预算数的主要原因是：本年新进人员较多，人员经费有所增加。

2. 教育支出当年预算为0，支出决算为2.54万元。支出数比预算数增加了100%。决算数大于预算数的主要原因是：报刊费支出。

3. 社会保障和就业支出当年预算为0，支出决算为345.91万元，支出数比预算数增加了100%。决算数大于预算数的主要原因是：全市第四届旅游发展大会会议召开。

4. 农林水支出当年预算为0，支出决算为127.44万元。支出数比预算数增加了100%。决算数大于预算数的主要原因是：小城镇大会部分支出本年报账。

   （5）住房保障支出当年预算为39.38万元，支出决算为34.6万元，完成当年预算的87.86%。决算数小于预算数的主要原因是：2017年11月、12月住房公积金实际缴纳在2018年。

   （六）贵州省六盘水市六枝特区人民政府办公室2017年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

   贵州省六盘水市六枝特区人民政府办公室2017年度一般公共预算财政拨款基本支出1607.62万元，其中：人员经费674.35万元，主要包括基本工资、津贴补贴、离退休费等；公用经费933.27万元，主要包括办公费、水电费、差旅费等。

   （七）贵州省六盘水市六枝特区人民政府办公室2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

   2017年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算142.03万元，，比上年减少0.38万元，降低0.27%，减少原因是践行中央八项规定精神，精简开支。其中，因公出国（境）费支出4.87万元，占3.43%，比上年减少0.33万元，减少6.28%，减少原因是根据上级安排,本年出国（境）人数减少；公务用车购置及运行维护费支出102.53万元，占72.19%，比上年减少0万元，降低0%；公务接待费支出34.63万元，占24.38%，比上年减少0.06万元，降低0.16%，减少原因是根据中央八项规定严格控制。具体情况如下：

5. 因公出国（境）费支出4.87万元。贵州省六盘水市六枝特区人民政府办公室全年使用一般公共预算财政拨款安排的出国（境）团组0个，累计1人次。较上年减少原因为根据上级安排,本年出国（境）人数减少。

   （2）公务用车购置及运行维护费102.53万元，其中，公务用车购置0万元，公务用车运行维护费102.53万元。主要用于车辆维修、燃油及购买车保险等。2017年，单位开支财政拨款的公务用车保有量为14辆。

   （3）公务接待费34.63万元。具体是：

   国内公务接待支出34.63万元。贵州省六盘水市六枝特区人民政府办公室2017年国内公务接待670批次，9800人次。接待批次及人次较上年增加原因为旅发会等会议召开，调研踩点次数增多。

   （八）政府性基金预算收入支出决算情况说明

   贵州省六盘水市六枝特区人民政府办公室2017年政府性基金预算财政拨款本年收入0万元，本年支出0万元。

   （九）其他重要事项的情况说明

   1、机关运行经费支出情况。

   2017年贵州省六盘水市六枝特区人民政府办公室机关运行经费支出933.27万元，比2016年减少388.61万元，减少29.4%，主要原因是根据中央八项规定严格控制。

   2、政府采购支出情况。

   2017年贵州省六盘水市六枝特区人民政府办公室政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元，授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

   3、国有资产占用情况。

   截至2017年12月31日，贵州省六盘水市六枝特区人民政府办公室共有车辆29辆，其中，一般公务用车29辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆（其他用车主要是：会议用车）；单位价值50万元以上通用设备0台（套），单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

   4、预算绩效管理工作开展情况

   我办本年度未开展预算绩效管理工作。

   四、名词解释

   （一）财政拨款收入：指同级财政当年拨付的资金。

   （二）上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

   （三）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。

   （四）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

   （五）附属单位缴款：指事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。

   （六）其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位缴款”等之外取得的收入。

   （七）用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（即事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

   （八）上年结转和结余：指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

   （九）结余分配：反映单位当年结余的分配情况。

   （十）年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

   （十一）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

   （十二）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

   （十三）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

   （十四）对附属单位补助支出：指事业单位发生的用非财政预算资金对附属单位的补助支出。

   （十五）“三公”经费：纳入同级财政预决算管理的“三公”经费是指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

   （十六）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

   （十七）201（类）03（款）01（项）：指一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

6. 201（类）03（款）07（项）：指一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）法制建设（项）：反映各级政府用于法制建设方面的支出。

7. 201（类）03（款）50（项）：指一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）事业运行（项）：反映事业单位的基本支出，不包括行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）后勤服务中心、医务室等附属事业单位。

8. 201（类）06（款）99（项）：指一般公共服务支出（类）财政事业（款）其他财政事务支出（项）：反映除上述项目以外其他财政事务方面的支出。

9. 201（类）99（款）99（项）：指一般公共服务支出（类）其他一般公共服务支出（款）其他一般公共服务支出（项）：反映除上述项目以外的其他一般公共服务支出。

10. 212（类）02（款）01（项）：指城乡社区支出（类）城乡社区规划与管理（款）城乡社区规划与管理（项）：反映城乡社区、名胜风景区、防灾减灾、历史名称规划制定与管理等方面的支出。

11. 213（类）99（款）99（项）：指农林水支出（类）其他农林水支出（款）其他农林水支出（项）：反映除化解债务支出以外其他用于农林水方面的支出。

12. 221（类）02（款）01（项）:指住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指按照《住房公积金管理条例》和其他相关规定，由单位及其在职职工以职工工资为缴存基数，分别按照一定比例缴存的长期住房储金。行政单位缴存基数包括国家统一规定的公务员职务工资、级别工资、机关工人岗位工资和技术等级（职务）工资、年终一次性奖金、特殊岗位津贴、规范后发放的工作性津贴和生活性补贴等；事业单位缴存基数包括国家统一规定的岗位工资、薪级工资、绩效工资、特殊岗位津贴等。单位和职工住房公积金缴存比例均不得低于5%，不得高于12%。

     

     

     

    2018年10月29日

     

     

13. 表1收入支出决算总表
    公开01表
    编制单位：六枝特区人民政府办公室					金额单位：万元
    收入			支出
    项目	行次	决算数	项目	行次	决算数
    栏次		1	栏次		2
    一、财政拨款收入	1	2,189.62	一、一般公共服务支出	29	1,478.48
    二、上级补助收入	2		二、外交支出	30
    三、事业收入	3		三、国防支出	31
    四、经营收入	4		四、公共安全支出	32
    五、附属单位上缴收入	5		五、教育支出	33	2.54
    六、其他收入	6	0.46	六、科学技术支出	34
    	7		七、文化体育与传媒支出	35
    	8		八、社会保障和就业支出	36	345.91
    	9		九、医疗卫生与计划生育支出	37
    	10		十、节能环保支出	38
    	11		十一、城乡社区支出	39
    	12		十二、农林水支出	40	127.44
    	13		十三、交通运输支出	41
    	14		十四、资源勘探信息等支出	42
    	15		十五、商业服务业等支出	43
    	16		十六、金融支出	44
    	17		十七、援助其他地区支出	45
    	18		十八、国土海洋气象等支出	46
    	19		十九、住房保障支出	47	34.60
    	20		二十、粮油物资储备支出	48
    	21		二十一、其他支出	49
    	22		二十二、债务还本支出	50
    	23		二十三、债务付息支出	51
    本年收入合计	24	2,190.08	本年支出合计	52	1,988.99
    用事业基金弥补收支差额	25		结余分配	53
    年初结转和结余	26	176.89	年末结转和结余	54	377.99
    	27			55
    合计	28	2,366.97	合计	56	2,366.97
    注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。