六枝特区塔山社区服务中心2017年度部门决算公开

目录

第一部分：部门概况

一、部门职能

二、部门所属单位情况

三、部门内设机构情况

四、部门决算构成情况

五、部门人员构成

第二部分：部门决算公开说明

一、部门收支决算总体情况

二、部门收入决算总体情况

三、部门支出决算总体情况

四、财政拨款收支决算情况

五、一般公共预算支出决算情况

六、一般公共预算基本支出决算情况

七、一般公共预算“三公”经费支出决算情况及增减变化原因（包括：“三公”经费增减变化原因、因公出国境团组数及人数、公务用车购置数及保有量、国内公务接待的批次和人数等）

八、政府性基金预算财政拨款收支决算情况

第三部分：其他重要事项说明

一、机关运行经费执行情况说明

二、政府采购支出情况说明

三、国有资产占用情况说明

四、重点项目评价结果等预算绩效情况说明。

五、专业性较强名词解释。

第四部分：2017年部门决算公开表

一、部门收入支出决算总表

二、部门收入决算表

三、部门支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表（注：公开到功能分类项级科目）

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表（注：公开到经济性质分类款级科目）

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表（注：按“因公出国境费”、“公务用车购置及运行费”、“公务接待费”公开，其中：“公务用车购置及运行费”细化到“公务用车购置费”和“公务用车运行费”公开）

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

一、六枝特区塔山社区服务中心概况

（一）主要职能

1部门主要职能：塔山社区服务中心是在六枝特区党委直接领导，行使特区党委赋予的权力，统筹领导本社区党务、政务工作、贯彻执行党的路线、方针、政策；落实上级党组织的决议、决定；发挥党组织的领导核心作用，支持和保证本社区各类组织按有关法律、章程和规定开展工作，团结和领导社区各类组织共同讨论、决定社区党建和社区治理中的重大事项；负责党员教育、管理和服务工作；抓好党风廉政建设；组织开展精神文明创建活动；加强对所辖村（居）委会党组织的领导和指导；负责社区非公有制企业党建工作，不断扩大党建工作覆盖面；完成特区党委交办的其他工作。其中主要职责为：

社区居民议事会。负责收集来自各方面的意见、建议；讨论社区建设和社会治理事项；代表居民群众和驻社区单位对社区各项事务进行民主决策、民主管理、民主监督；引导居民群众自觉参与社区事务、监督社区服务中心工作；建立社区协商议事机制，制定社区事务决策听证、监督评议等制度、办法，并组织实施，负责辖区各级人大代表、政协委员的联络服务工作，受理特区人大常委会、特区政协常委会委托办理的事项。

社区服务中心负责制定和执行社区发展规划，组织开展和谐社区.建设；负责本社区综合治理、信访维稳、劳动保障、民政、统计、卫生计生、环卫管理、“四创”工作、社区服务、文体教育、民族宗教、农业农村等社会治理和公共服务；协调和支持区级职能部门派出机构、延伸机构在本社区的服务和社会治理工作协助开展经济发展相关服务和基础数据统计工作；指导、支持和帮助村（居）民委员会依法开展自治活动；组织社区志愿者服务活动；推进社区网格化管理；培育、发展、指导和协助本社区社会组织依照法律和有关政策开展工作；完成特区政府交办的各项工作。

（二）机构设置及部门决算单位构成

根据上述主要职责，塔山社区服务中心内设综合办公室、群众工作部、社会事务部、环境管理部、卫生计生部和便民利民服务厅6个内设机构。

（一）综合办公室：承担社区党委的基层组织建设和群团组织建设工作；负责纪检（监察）及宣传、精神文明建设、统战、人民武装、老干部等方面工作的综合协调、服务和督促检查工作；负责文秘、信息、保密、组织、人事劳资、财务、统计、档案、固定资产管理和后勤服务等工作；负责各级党代表、人大代表、政协委员的选举、协商及有关工作；负责社区党建联席会议日常事务，负责协调区级部门在本社区的服务和社会治理，以及对区级部门下派人员的日常管理和考核；负责社区民兵应急分队、网格员、公益性岗位等的管理。

（二）群众工作部（挂综治维稳工作部牌子）：承担社区综合治理、信访、维稳、禁毒服务和管理工作。负责群众来信来访和矛盾纠纷排查调处工作，协调处理各类突发性和群体性事件；指导、督促辖区内社会防控措施的落实，做好禁毒。预防青少年违法犯罪、违法人员帮教转化、反邪教、社区矫正、流动人口的管理与服务等工作；促进村（居）委会等基层组织和社会工作者参与社区戒毒、社区康复人员就业等工作；组织开展平安社区创建活动，引导居民理性表达诉求，自觉依法办事。

（三）社会事务部（挂就业和社会保障服务中心牌子）：承担社区民政、；老龄、人力资源、社会保障、民族宗教、文体教育、残疾人、红十字、科协等相关工作和服务。负责《村委会组织法》《居委会组织法》的贯彻实施和村（居）民自治指导工作；培育、发展、指导和协助公共服务类社会组织，丰富和拓展社区服务、活动的内容，组织开展社区志愿者服务工作等。

（四）环境管理部（挂农业工作服务部牌子）：承担社区城市管理、“四创”宣传等服务和治理工作。负责社区内环境维护，落实“门前三包”责任制，动员社区居民和驻社区单位共同创建整洁、优美、舒适、方便的生活环境；指导小区业主委员会建设，协调、帮助小区业主引进物业管理服务或实施物业管理自治，指导和监督物业管理机构的服务工作；配合、协助有关部门做好社区内环境绿化、市场管理、“两违”管控，以及房屋征收和补偿管理等工作。承担农业、林业、水利、扶贫开发等相关服务工作。

（五）卫生计生部（挂卫生计生院牌子）：对卫生计生事务性工作和技术性服务工作进行统管。1.事务性服务和管理方面：负责开展社区爱国卫生宣传；做好驻社区单位、村（居）民群众和流动人口的计划生育事务管理、服务和协调工作；教育、帮助村（居）民自觉履行计划生育义务，维护村（居）民群众计划生育合法权益；及时反映驻社区单位、村（居）民和流动人口对卫生和计划生育工作的意见、建议；协助上级有关部门做好医疗保健、卫生防疫、食品安全、生殖健康等知识的宣传、普及工作。2.向辖区村（居）民综合提供预防、保健、基本医疗和公共卫生服务；承担宣传教育、技术服务、药具发放、人员培训、信息咨询、优生指导、随访服务、生殖保健等公共服务职能；配合承担孕前优生健康检查项目等任务；负责对村级服务人员进行业务培训和指导。

（六）便民利民服务厅：直接向村（居）民群众提供政策咨询、信息发布、证照办理、证明证据等服务。负责老年优待证、残疾证、就业证、失业证、独生子女父母光荣证、生殖保健服务证、二孩准生证等证照办理。审核、换发或初审、代办、转办服务；受理城乡低保、医疗救助、临时救助、养老保险、医疗保险、工伤保险、失业保险、农村合作医疗、廉租住房，经济适用房等社会保障业务的申请，登记，初审，审核，费用缴纳等服务工作。以及其他需要在服务窗口办理的服务事项。

本单位（部门）内设 6 个处室。本级决算，从决算单位构成看，六枝特区塔山社区服务中心部门决算包括行政及事业11个机构，其中行政分为3个部门：、人大、政府、纪委、；事业有8个部门：劳保所、村管所、农业服务中心、林业站、水保站、水利站、扶贫站、企管站。

（二）机构设置及部门决算单位构成

从决算单位构成看，贵州省六盘水市六枝特区塔山社区服务中心部门决算包括行政及事业11个机构，其中行政分为3个部门：、人大、政府、纪委、；事业有8个部门：劳保所、村管所、农业服务中心、林业站、水保站、水利站、扶贫站、企管站。

干部职工编制总数为54个，其中行政人员28人，事业人员26人，2017年末在职职工31人，其中行政人员11人，事业人员20人，行政退休17人，事业退休6人。人员经费、日常公用经费全部由财政全额拨款。

二、贵州省六盘水市六枝特区塔山社区服务中心2017年度部门决算公开报表（见附表）

三、贵州省六盘水市六枝特区塔山社区服务中心2017年度部门决算情况说明
　　（一）六枝特区塔山社区服务中心2017年度收入支出决算总体情况说明
六枝特区塔山社区服务中心2017年度收支决算总计1,678.44万元，与2016年相比，477.72万元，74.18%。主要原因是：日常公用经费、拆迁补偿款、四创经费等专款的增加。

（二）贵州省六盘水市六枝特区塔山社区服务中心2017年度收入决算情况说明

本年收入合计1,581.07万元，其中：财政拨款收入1,581.07万元，占200%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位缴款0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

（三）贵州省六盘水市六枝特区塔山社区服务中心2017年度支出决算情况说明

本年支出合计1,428.64万元，其中：基本支出777.7万元，占128.44%；项目支出650.94万元，占71.56%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

（四）六枝特区塔山社区服务中心2017年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

六枝特区塔山社区服务中心2017年度财政拨款收支决算总计1,678.44万元。与2016年相比，增加477.72万元，增长74.18%。主要原因是： 日常公用经费、拆迁补偿款、四创经费等专款的增加。
（五）六枝特区塔山社区服务中心2017年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

1、一般公共财政拨款支出决算总体情况

六枝特区塔山社区服务中心2017年度一般公共预算财政拨款支出1,385.67万元，占本年支出合计的96.99%。与2016年相比，一般公共预算财政拨款支出增加1070.16万元，增长129.48%。增加主要原因是：日常公用经费、拆迁补偿款、四创经费等专款的增加。

2、一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

六枝特区塔山社区服务中心2017年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下方面：一般公共服务支出科目（类）支出245.4万元，占17.17 %；教育支出科目（类）支出3.27万元，占0.23 %；文化体育与传媒支出科目（类）支出20万元，占1.4 %；社会保障和就业支出科目（类）支出775.76万元，占54.3 %；医疗卫生与计划生育支出科目（类）支出 9.03万元，占0.653%；城乡社区支出（类）支出79.51万元，占5.57%；农林水科目（类）支出237.23万元，占16.61%；资源勘探信息等支出科目（类）21.11万元，占1.48%；住房保障支出科目（类）支出37.34万元，占2.61%。

3、一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

六枝特区塔山社区服务中心2017年度一般公共预算财政拨款支出当年预算为 1385.67万元，支出决算为1385.67.万元。完成当年预算的100 %。

其中：

一、2017年一般公共服务支出决算245.4万元，当年预算222.16万元，完成当年预算数的110.46%,决算数大于预算数的主要原因是：人员增加及津补贴调整、征地拆迁补偿款及工作经费的增加；

二、2017年教育支出，教育支出决算数3.27万元，当年预算数3.3万元，完成当年预算数的99.09%。决算数小于预算数的主要原因是：人员退休及调离。

三、2017年社会保障和就业支出。支出决算数775.75万元，当年预算77.99万元，完成当年预算数的994.68%,决算数大于预算数的主要原因是：人员增加及津补贴调整，增加项目支出。

四、2017年医疗卫生与计划生育支出。支出决算数9.02万元, 当年预算560.73万元，完成当年预算数的1.61%,决算数小于预算数的主要原因是：卫生院人员工资及经费在2017年第二季度上划不由社区发放及支付。

五、2017年城乡社区事务支出，支出决算数79.51万元，年初预算数84.94万元，完成当年预算数的93.61%，决算数小于预算数的主要原因是：人员退休及调离。

六、2017年农林水事务支出，支出决算数237.22万元，当年预算403.32万元，完成当年预算数的58.81%.决算数小于预算数的主要原因是：支出主要是2016年结余，农村税费改革转移支付1.40万元未支付 。

七、2017年资源勘探信息等事务支。支出决算数21.11万元，当年预算22.57万元，完成当年预算数的93.53%，决算数小于预算数的主要原因是：支出主要是2016年结余。

八、2017年住房保障支出。支出决算数37.34万元，当年预算45.83万元，完成当年预算数的81.48%。决算数小于预算数的主要原因是：收入减少的原因是人员调离经费支出减少。

（六）贵州省六盘水市六枝特区塔山社区服务中心2017年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

六枝特区塔山社区服务中心2017年度一般公共预算财政拨款基本支出777.7万元，其中：人员经费587.26万元，主要包括基本工资、津贴补贴、离退休费等；公用经费190.44万元，主要包括办公费、水电费、差旅费等。

（七）贵州省六盘水市六枝特区塔山社区服务中心2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2017年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算10.33万元，比上年2.13万元，20.68%，原因是：规范津补贴、调资、增资、征地、易地扶贫搬迁、拆迁等支出。其中，公务用车购置及运行维护费支出2.79万元，占33.57%，比上年0.01万元，0.28%，原因是：扶贫、四创、易地扶贫搬迁、拆迁等工作增加；公务接待费支出7.54万元，占166.43%，比上年2.12万元，28.02%，原因是：扶贫、四创、易地扶贫搬迁、拆迁等工作增加。具体情况如下：

（1）因公出国（境）费支出0万元。贵州省六盘水市六枝特区塔山社区服务中心（行政）全年使用一般公共预算财政拨款安排的出国（境）团组0个，累计0人次。

（2）公务用车购置及运行维护费2.79万元,其中，公务用车购置0万元，公务用车运行维护费2.79万元。主要用于：扶贫、四创、易地扶贫搬迁、拆迁工作增等。2017年，单位开支财政拨款的公务用车保有量为5辆。

（3）公务接待费7.54万元。具体是：扶贫、四创、易地扶贫搬迁、拆迁、计生等。国内公务接待支出7.54万元，六枝特区塔山社区服务中心2017年国内公务接待190批次，2,130人次。

（八）政府性基金预算收入支出决算情况说明

六枝特区塔山社区服务中心2017年政府性基金预算财政拨款本年收入117.4万元，本年支出42.97万元，未付74.43万元。具体支出情况如下：

1. 付南环路西段过渡安置补偿款。

   （九）其他重要事项的情况说明

   1、机关运行经费支出情况。

   2017年六枝特区塔山社区服务中心机关运行经费支出130.72万元，比2016年64.53万元，97.49%

   2、政府采购支出情况。

   2017年贵州省六盘水市六枝特区塔山社区服务中心政府采购支出总额7.15万元，其中：政府采购货物支出7.15万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元，授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

   3、国有资产占用情况。

   截至2017年12月31日，贵州省六盘水市六枝特区塔山社区服务中心共有车辆5辆，其中， 一般公务用车0辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车5辆（其他用车主要是：皮卡车、轿车）；单位价值50万元以上通用设备0台（套），单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

   4、预算绩效管理工作开展情况

   本单位本年度未开展预算绩效管理工作。

   四、名词解释

   (一)财政拨款收入：指同级财政当年拨付的资金。

   （二）上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

   （三）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。

   （四）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

   （五）附属单位缴款：指事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。

   （六）其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位缴款”等之外取得的收入。

   （七）用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（即事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

   （八）上年结转和结余：指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

   （九）结余分配：反映单位当年结余的分配情况。

   （十）年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

   （十一）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

   （十二）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

   （十三）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

   （十四）对附属单位补助支出：指事业单位发生的用非财政预算资金对附属单位的补助支出。

   （十五）“三公”经费：纳入同级财政预决算管理的“三公”经费是指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

   （十六）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

   （十七）一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）：反映XX单位行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

   文化体育与传媒支出（类）其他文化体育与传媒（款）其他文化体育与传媒（项）：指其他文化体育与传媒方面的支出，如用于改制文化单位文化产业发展的支出等。

   住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指按照《住房公积金管理条例》和其他相关规定，由单位及其在职职工以职工工资为缴存基数，分别按照一定比例缴存的长期住房储金。行政单位缴存基数包括国家统一规定的公务员职务工资、级别工资、机关工人岗位工资和技术等级（职务）工资、年终一次性奖金、特殊岗位津贴、规范后发放的工作性津贴和生活性补贴等；事业单位缴存基数包括国家统一规定的岗位工资、薪级工资、绩效工资、特殊岗位津贴等。单位和职工住房公积金缴存比例均不得低于5%，不得高于12%。）

   （十八）201科目一般公共服务，2010101行政运行、人大事务，2010301行政运行、政府办公厅（室）及相关事务，2011101行政运行、纪检监察事务，2012901行政运行、党委办公厅（室）及相关机构事务，2013101行政运行，205教育支出，2059999其他教育，207文化体育与传媒支出，2070404广播支出，208社会保障和就业支出，2080109社会保险经办机构支出，2080799其他就业补助支出，2080805义务兵优待支出，2081901城市最低生活保障金支出，2081902农村最低生活保障金，210医疗卫生与计划生育支出，2100716计划生育机构支出，212城乡社区支出，2120199其他城乡社区管理事务支出，2120801征地和拆迁补偿支出，2129999其他城乡社区支出，213农林水支出，2130104 事业运行支出，2130204林业事业机构支出，2130310 水土保持，2130399其他水利支出，2130550扶贫事业机构，2130705对村民委员会和村党支部的补助，2130799其他农村综合改革支出，2130707农村综合改革示范试点补助，215资源勘探信息等支出，2150899其他支持中小企业发展和管理，221住房保障支出，2210201住房公积金支出。

    

    

    

    

   六枝特区塔山社区服务中心

    

   2018年11月23日