目  录

一、单位概况

（一）主要职能

（二）机构设置及部门决算单位构成

二、2018年度部门决算公开报表（见附表）

三、2018年度部门决算情况说明
　　（一）2018年度收入支出决算总体情况说明
    （二）2018年度收入决算情况说明

（三）2018年度支出决算情况说明

（四）2018年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

（五）2018年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（六）2018年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

（七）2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（八）2018年度政府性基金预算收入支出决算情况说明

（九）其他重要事项的情况说明

四、名词解释

一、贵州省六盘水市六枝特区木岗镇人民政府概况

（一）主要职能

1、执行本级人民代表大会决议以及上级国家行政机关的决定和命令；

2、执行全镇的社会和经济发展计划，管理本镇的经济、教育、科技、文化、旅游、体育事业；

3、管理财政税收，保护各种经济组织的合法权益；

4、保护社会主义的全民所有财产和劳动群众集体所有财产，保护公民合法私有财产；

5、维护社会秩序，保障公民的人身权利、民主权利和其他合法权利。负责社会治安综合治理、维护稳定、信访、禁毒、社会管理、扫黑除恶、反邪教、反传销、铁路护路、国家安全等；

6、负责消防、安全生产监督、交通安全、食品安全、应急救灾、残联、老龄、老年大学、社会事务、民政救助、民族宗教、人资社保、双拥、退役军人、关爱留守儿童等工作；

7、负责环境保护、城乡规划、城镇建设、房屋征收和补偿管理、项目建设、城镇棚户区改造配套基础设施建设项目、移民、易地扶贫搬迁、农村危房改造、人居环境整治、国土资源管理；

8、负责民营经济建设、招商引资、固定资产投资、农民工工资及民营企业中小企业账款工作；

9、负责乡村振兴、扶贫开发、农业发展、水利建设、植树造林、畜牧、防汛抗旱、森林防火、“三变”改革和电子商务平台建设；

10、负责卫生计生、城乡居民医保、心理健康、慢性病、新冠肺炎疫情防控等工作；

11、负责生态文明建设、“四创”、多彩贵州文明行动、整脏治乱、宣传文化等工作；

12、负责妇联、工会、团委等群团工作；

13、负责电子政务、政务公开、政务服务等工作；

14、保障宪法和法律赋予妇女的男女平等、婚姻自由等各项权利；

15、办理上级人民政府交办的其他事项。

（二）机构设置及部门决算单位构成

贵州省六盘水市六枝特区木岗镇人民政府内设12个站所，即：木岗镇党委、木岗镇人民政府、木岗镇纪委、木岗镇人大、木岗镇财政所、木岗镇团委、木岗镇文化服务中心、木岗镇农业综合服务中心、木岗镇林业站等。2018年末人员编制为99人，其中：行政人员28人、行政工勤人员3人、事业人员68人。实有98人，其中：在职人员80人，离休人员0人，退休人员18人。公务用车编制数为 5辆，实有3辆。从部门决算单位构成看，贵州省六盘水市六枝特区木岗镇人民政府部门决算只包括本级决算、无下属决算单位。

二、贵州省六盘水市六枝特区木岗镇人民政府2018年度部门决算公开报表（见附表）

三、贵州省六盘水市六枝特区木岗镇人民政府2018年度部门决算情况说明
　　（一）贵州省六盘水市六枝特区木岗镇人民政府2018年度收入支出决算总体情况说明
　　贵州省六盘水市六枝特区木岗镇人民政府2018年度收支决算总计1,698.58万元，其中：本年收入合计1528.99万元，上年结转和结余169.59万元；本年支出合计1551.52万元，本年结转和结余147.06万元。与2017年收支决算相比，减少966.29万元，降幅36.26%。主要原因是：低保金发放由县级发放，2018年无小城镇项目，2018年无通村公路项目，2018年无村集体补助资金项目。（公开01表合计数）
　　（二）贵州省六盘水市六枝特区木岗镇人民政府2018年度收入决算情况说明

本年收入合计1,528.99万元，其中：财政拨款收入1,528.99万元；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位缴款0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

（三）贵州省六盘水市六枝特区木岗镇人民政府2018年度支出决算情况说明 

本年支出合计1,551.52万元，其中：基本支出1,464.37万元，占94.38%；项目支出87.15万元，占5.62%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

（四）贵州省六盘水市六枝特区木岗镇人民政府2018年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

贵州省六盘水市六枝特区木岗镇人民政府2018年度财政拨款收支决算总计1,698.58万元，其中：本年财政拨款收入合计1528.99万元，上年结转和结余169.59万元，本年财政拨款支出合计1551.52万元，本年结转和结余147.06万元。与2017年财政拨款收支决算相比，减少966.29万元，降幅36.26%。主要原因是：低保金发放由县级发放，2018年无小城镇项目，2018年无通村公路项目，2018年无村集体补助资金项目。（公开04表合计数）

（五）贵州省六盘水市六枝特区木岗镇人民政府2018年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

1、一般公共财政拨款支出决算总体情况

贵州省六盘水市六枝特区木岗镇人民政府2018年度一般公共预算财政拨款支出1,551.52万元，与2017年相比，一般公共预算财政拨款支出减少943.75万元，降幅37.82%。主要原因是：低保金发放由县级发放，2018年无小城镇项目，2018年无通村公路项目，2018年无村集体补助资金项目。

2、一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

贵州省六盘水市六枝特区木岗镇人民政府2018年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下方面：一般公共服务支出382.11万元，占24.63%；文化体育与传媒支出68.71万元，占4.43%；社会保障和就业支出200.4万元，占12.92%；医疗卫生与计划生育支出65.95万元，占4.25%；节能环保支出37.15万元，占2.39%；城乡社区支出50万元，占3.22%；农林水支出693.96万元，占44.73%；住房保障支出53.24万元，占3.43%。

3、一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

贵州省六盘水市六枝特区木岗镇人民政府2018年度一般公共预算财政拨款支出当年预算为1551.52万元，支出决算为 1551.52万元，完成当年预算的100%。

（六）贵州省六盘水市六枝特区木岗镇人民政府2018年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

贵州省六盘水市六枝特区木岗镇人民政府2018年度一般公共预算财政拨款基本支出1,464.37万元，其中：人员经费1,421.65万元，主要包括基本工资、津贴补贴、离退休费等；公用经费42.72万元，主要包括办公费、水电费、差旅费等。

（七）贵州省六盘水市六枝特区木岗镇人民政府2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2018年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算10.18万元，比上年减少7.38万元，降幅42%，原因是公务接待及公务用车减少。其中，因公出国（境）费支出0万元；公务用车购置及运行维护费支出5.18万元，比上年减少2.53万元，降幅33%，原因是公务用车减少；公务接待费支出5万元，比上年减少4.85万元，降幅49%，原因是公务接待减少。具体情况如下：

（1）因公出国（境）费支出0万元。贵州省六盘水市六枝特区木岗镇人民政府全年使用一般公共预算财政拨款安排的出国（境）团组0个，累计0人次。

（2）公务用车购置及运行维护费5.18万元,其中，公务用车购置0万元，购置公务用车0辆；公务用车运行维护费5.18万元。2018年，单位开支财政拨款的公务用车保有量为3辆。

（3）公务接待费5万元。具体是：

国内公务接待支出5万元。贵州省六盘水市六枝特区木岗镇人民政府2018年国内公务接待401批次，1,666人次。

（八）政府性基金预算收入支出决算情况说明

贵州省六盘水市六枝特区木岗镇人民政府2018年政府性基金预算财政拨款本年收入0万元，本年支出0万元。

（九）其他重要事项的情况说明

1、机关运行经费支出情况

2018年贵州省六盘水市六枝特区木岗镇人民政府机关运行经费支出42.72万元，比2017年减少115.18万元，降幅72.94%，主要原因是六枝特区财政紧张未拨足。

2、政府采购支出情况

2018年贵州省六盘水市六枝特区木岗镇人民政府政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元，授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

3、国有资产占用情况

截至2018年12月31日，贵州省六盘水市六枝特区木岗镇人民政府共有车辆3辆，其中，主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执勤执法用车0辆、特种专业技术用车3辆、离退休干部用车0辆、其他用车3辆（其他用车主要是：公务用车）；单位价值50万元以上通用设备0台（套），单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

4、2018年度预算绩效情况说明

2018年，我单位无预算绩效项目。

四、名词解释

（一）财政拨款收入：指同级财政当年拨付的资金。

（二）上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

（三）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。

（四）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

（五）附属单位缴款：指事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。

（六）其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位缴款”等之外取得的收入。

（七）用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（即事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

（八）上年结转和结余：指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

（九）结余分配：反映单位当年结余的分配情况。

（十）年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

（十一）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（十二）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（十三）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

（十四）对附属单位补助支出：指事业单位发生的用非财政预算资金对附属单位的补助支出。

（十五）“三公”经费：纳入同级财政预决算管理的“三公”经费是指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（十六）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

          六枝特区木岗镇人民政府

              2019年10月15日

木岗镇人民政府2018年部门决算公开表.xls