贵州省六盘水市六枝特区交通运输局2018年度部门决算公开说明

目  录

一、单位概况

（一）主要职能

（二）机构设置及部门决算单位构成

二、2018年度部门决算公开报表（见附表）

三、2018年度部门决算情况说明
　　（一）2018年度收入支出决算总体情况说明
    （二）2018年度收入决算情况说明

（三）2018年度支出决算情况说明

（四）2018年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

（五）2018年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（六）2018年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

（七）2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（八）2018年度政府性基金预算收入支出决算情况说明

（九）其他重要事项的情况说明

四、名词解释

一、贵州省六盘水市六枝特区交通运输局概况

（一）主要职能

1贯彻执行交通运输行业发展的方针政策和法律法规；拟定公路、水路、交通运输业发展规划、中长期规划和年度计划并监督实施；参与拟定物流业发展战略和规划，监督实施有关政策和标准；培育和规范物流市场；负责公路、水路交通运输行业统计和引导交通运输信息化建设。

2承担道路、水路运输市场监管责任。监督实施道路、水路运输相关政策、准入制度、技术标准和运营规范；负责提出区内公路、水路固定资产投资规模、方向和财政性资金安排建议，按规定权限审批、核准年度计划规模内固定资产投资项目。

    3指导交通运输业体制改革工作。培育和管理交通运输市场以及交通建设市场，维护道路、水路交通运输业的平等竞争秩序；指导城乡客运及有关设施规划和管理工作，管理城市客运（城市公共交通和出租车）；引导交通运输业优化结构和协调发展。

    4负责道路、水路交通运输业管理工作；组织协调国家重点物资和紧急客货运输，承担交通运输通讯、信息和国防动员相关工作。

    5承担公路、水路建设市场监管责任。负责公路及水路交通基础设施建设、维护、质量监督和造价管理；组织实施国家重点公路及水路交通工程建设，监督交通基础设施建设资金的使用；负责交通规费征收稽查和审计监督工作。

    6负责地方高速公路及重点干线路网的运行监测、协调和车辆超限超载治理工作；归口管理公路、水路的收费站（卡）和车辆超限运输检测站点的设置申报及收费工作。

    7承担水上交通安全监管责任。负责水上交通安全监督、船舶及水上设施检验、水上消防、救助打捞、防止船舶污染、航道、港口及岸线管理等工作；归口管理船员培训考核。

    8负责汽车维修市场、汽车驾驶学校和驾驶员培训的行业管理；实施汽车综合性能检测行业管理。

    9推广交通科技新技术、新产品，实施科技开发，推动行业科技进步、环境保护和节能减排工作。

    10负责交通运输行业的安全生产工作；督促本系统贯彻有关安全法律法规，建立安全管理制度和应急预案，落实安全防范措施；负责交通建设工程、公路养护工程、危险化学品公路运输单位及其运输工具的安全监督管理；协助相关部门处理交通事故。 

   11承办特区人民政府和市交通运输局交办的其他事项。

（二）机构设置及部门决算单位构成

1、单位内设机构为： 办公室（政务服务股）、交通运输股（安全法规股）、规划建设管理股。

2、特区交通运输局经费由特区财政全额预算管理。行政编制9名,定领导职数：局长1名、副局长3名，正副股长（主任）3名;工勤人员编制2名,2018年 年末实有在职人员10人，离休1人，退休12人。

3、从决算单位构成看，贵州省六盘水市六枝特区交通运输局部门决算为本级决算。

二、贵州省六盘水市六枝特区交通运输局2018年度部门决算公开报表（见附表）

三、贵州省六盘水市六枝特区交通运输局2018年度部门决算情况说明
　　（一）贵州省六盘水市六枝特区交通运输局2018年度收入支出决算总体情况说明
　　贵州省六盘水市六枝特区交通运输局2018年度收支决算总计23,074.89万元，与2017年相比，增加3,794.92万元，增长19.68%。主要原因是：2018年项目资金收入增加。（公开01表合计数）
　　（二）贵州省六盘水市六枝特区交通运输局2018年度收入决算情况说明

本年收入合计18,617.07万元，其中：财政拨款收入18,617.07万元，占100%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位缴款0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

（三）贵州省六盘水市六枝特区交通运输局2018年度支出决算情况说明

本年支出合计7,462.1万元，其中：基本支出461.92万元，占6.19%；项目支出7,000.17万元，占93.81%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

（四）贵州省六盘水市六枝特区交通运输局2018年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

贵州省六盘水市六枝特区交通运输局2018年度财政拨款收支决算总计23,074.89万元。与2017年相比，增加3,794.92万元，增长19.68%。主要原因是：2018年项目资金收入增加。（公开04表合计数）

（五）贵州省六盘水市六枝特区交通运输局2018年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

1、一般公共财政拨款支出决算总体情况

贵州省六盘水市六枝特区交通运输局2018年度一般公共预算财政拨款支出3046.76万元，占本年支出合计的40.83%，政府性基金预算财政拨款支出4415.34万元，占本年支出合计的59.17；与2017年相比，一般公共预算财政拨款支出减少,11775.39万元，下降79.44%，政府性基金预算财政拨款支出增加,4415.34万元。主要原因是：2018年年底财政应反额度增加。

2、一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

贵州省六盘水市六枝特区交通运输局2018年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下方面：社会保障和就业支出科目（类）支出186.75万元，占6.13 %；农林水支出科目（类）支出214 万元，占7.02%；交通运输支出科目（类）支出2639.3 万元，占86.63 %；住房保障支出科目（类）支出6.7 万元，占 0.22%。

3、一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

贵州省六盘水市六枝特区交通运输局2018年度一般公共预算财政拨款支出当年预算为158.64万元，调整预算数为3046.75 万元，支出决算为3046.75 万元，完成当年预算的1820.54%。决算数大于预算数的主要原因是：2018年年底财政应反额度增加。其中：

（1）社会保障和就业支出科目（类）其他社会保障和就业科目（款）其他社会保障和就业支出科目（项）当年预算为0万元，调整预算数为186.75 万元，支出决算为186.75万元。

（2）农林水支出科目（类）其他农林水支出科目（款）其他农林水支科目（项）当年预算为 0万元，调整预算数为214 万元，支出决算为 214万元。

（3）交通运输支出科目（类）公路水路运输科目（款）行政运行科目（项）当年预算为151.92万元，支出决算为 2639.3万元，调整预算数为2639.3万元，完成当年预算的 1737.3%。决算数大于预算数的主要原因是：2018年年底财政应反额度增加。

（4）住房保障支出科目（类）住房改革支出科目（款）住房公积金科目（项）。当年预算为6.7万元，支出决算为6.7 万元，完成当年预算的100%。

（六）贵州省六盘水市六枝特区交通运输局2018年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

贵州省六盘水市六枝特区交通运输局2018年度一般公共预算财政拨款基本支出461.92万元，其中：人员经费438.63万元，主要包括基本工资、津贴补贴、离退休费等；公用经费23.29万元，主要包括办公费、水电费、差旅费等。

（七）贵州省六盘水市六枝特区交通运输局2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2018年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算3.05万元，比上年减少0.22万元，降低6.73%，减少原因是厉行节约，严格控制“三公”经费支出。其中，因公出国（境）费支出0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出2.56万元，占83.93%，比上年减少0.02万元，降低0.78%，减少原因是厉行节约，严格控制“三公”经费支出；公务接待费支出0.5万元，占16.07%，比上年减少0.19万元，降低27.54%，减少原因是厉行节约，严格控制“三公”经费支出。具体情况如下：

（1）因公出国（境）费支出0万元。贵州省六盘水市六枝特区交通运输局全年使用一般公共预算财政拨款安排的出国（境）团组0个，累计0人次。

（2）公务用车购置及运行维护费2.56万元,其中，公务用车购置0万元，公务用车运行维护费2.56万元。主要用于燃料费、车辆维修费、保险费等。2018年，单位开支财政拨款的公务用车保有量为4辆。

（3）公务接待费0.5万元。具体是：

国内公务接待支出0.5万元，主要是公务接待及加班就餐费等。贵州省六盘水市六枝特区交通运输局2018年国内公务接待19批次，170人次。

（八）政府性基金预算收入支出决算情况说明

贵州省六盘水市六枝特区交通运输局2018年政府性基金预算财政拨款本年收入4,415.34万元，本年支出4,415.34万元。具体支出情况如下：

（1）城乡社区支出科目（类）国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出科目（款）征地和拆迁补偿支出科目（项）财政拨款支出3000万元，主要是用于征地和拆迁补偿支出。

（2）城乡社区支出科目（类）国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出科目（款）土地开发支出科目（项）财政拨款支出1415.34万元，主要是用于征地和拆迁补偿支出。

（九）预算绩效情况说明

2018年度我单位无开展预算绩效评价工作。

（十）其他重要事项的情况说明

1、机关运行经费支出情况

2018年贵州省六盘水市六枝特区交通运输局机关运行经费支出23.29万元，比2017年增加12.52万元，增长116.25%，主要原因是2018年局属二级单位车补在交通局发放。

2、政府采购支出情况

2018年贵州省六盘水市六枝特区交通运输局政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元，授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

3、国有资产占用情况

截至2018年12月31日，贵州省六盘水市六枝特区交通运输局共有车辆4辆，其中，主要领导干部用车0辆、机要通信用车2辆、应急保障用车1辆、执勤执法用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车1辆（其他用车主要是：待报废车1辆）；单位价值50万元以上通用设备0台（套），单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

四、名词解释

（一）财政拨款收入：指同级财政当年拨付的资金。

（二）上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

（三）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。

（四）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

（五）附属单位缴款：指事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。

（六）其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位缴款”等之外取得的收入。

（七）用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（即事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

（八）上年结转和结余：指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

（九）结余分配：反映单位当年结余的分配情况。

（十）年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

（十一）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（十二）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（十三）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

（十四）对附属单位补助支出：指事业单位发生的用非财政预算资金对附属单位的补助支出。

（十五）“三公”经费：纳入同级财政预决算管理的“三公”经费是指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（十六）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（十七）2089901（其他社会保障和就业支出）：指其他用于社会保障和就业方面的支出。

（十八）2120801（征地和拆迁补偿支出）：反映新疆生产建设兵团和地方政府在征地和收购土地过程中支付的土地补偿费、安置补助费、地上附着和青苗补偿费、拆迁补偿费支出。

（十九）2120802（土地开发支出）：反映新疆生产建设兵团和地方政府用于前期土地开发性支出以及前期土地开发相关的费用等支出。

（二十）2139999（其他农林水支出）：反映其他用于农林水方面的支出。

（二十一）2140101（行政运行）：指行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

（二十二）2140401（对城市公交的补贴）：反映成品油价格改革财政对城市公交的补贴支出。

（二十三）2210201（住房公积金）：指行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

贵州省六盘水市六枝特区交通运输局.XLS

2018年六枝特区交通运输局决算公开情况专项检查统计表.xls

                           六枝特区交通运输局

                         2019年10月16日