贵州省六盘水市六枝特区关寨镇人民政府2018年度部门决算

目 录

一、贵州省六盘水市六枝特区关寨镇人民政府单位概况

（一）主要职能

（二）机构设置及部门决算单位构成

二、贵州省六盘水市六枝特区关寨镇人民政府2018年度部门决算公开报表（见附表）

三、贵州省六盘水市六枝特区关寨镇人民政府2018年度部门决算情况说明
　　（一）贵州省六盘水市六枝特区关寨镇人民政府2018年度收入支出决算总体情况说明
    （二）贵州省六盘水市六枝特区关寨镇人民政府2018年度收入决算情况说明

（三）贵州省六盘水市六枝特区关寨镇人民政府2018年度支出决算情况说明

（四）贵州省六盘水市六枝特区关寨镇人民政府2018年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

（五）贵州省六盘水市六枝特区关寨镇人民政府2018年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（六）贵州省六盘水市六枝特区关寨镇人民政府2018年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

（七）贵州省六盘水市六枝特区关寨镇人民政府2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（八）政府性基金预算收入支出决算情况说明

（九）其他重要事项的情况说明

四、名词解释

五、附件

一、贵州省六盘水市六枝特区关寨镇人民政府概况

（一）主要职能

1.党政机构具有党委和政府两种职能，党委领导政府工作。主要是政治思想和方针政策的领导，干部的选拔，考核和监督，经济和行政工作中重大问题的决策。镇政府是基层国家行政机关，行使本行政区的行政职能。

2.党委工作职责：

（1）保证党的路线、方针、政策的坚决贯彻执行。 　　

（2）保证监督职能。 　

（3）教育和管理职能。 　　

（4）服从和服务于经济建设的职能。 　　

（5）负责抓好本镇党建工作、群团工作、精神文明建设。

工作、新闻宣传工作。 　

（6）完成区委、区政府交给的其他工作任务。

3.政府职能

（1）制定和组织实施经济、科技和社会发展计划，制定资源开发技术改造和产业结构调整方案，组织指导好各业生产，搞好商品流通，协调本镇与外地区的经济交流与合作，抓好招商引资，人才引进项目开发，不断培育市场体系，组织经济运行，促进经济发展。 

（2）制定并组织实施村镇建设规划，部署重点工程建设，地方道路建设及公共设施，水利设施的管理，负责土地、林木、水等自然资源和生态环境的保护，做好护林防火工作。

（3）负责本行政区域内的民政、计划生育、文化教育、卫生、体育等社会公益事业的综合性工作，维护一切经济单位和个人的正当经济权益，取缔非法经济活动，调解和处理民事纠纷，打击刑事犯罪维护社会稳定。 　　

（4）按计划组织本级财政收入和地方税的征收，完成国家财政计划，不断培植税源，管好财政资金，增强财政实力。 　　

（5）抓好精神文明建设，丰富群众文化生活，提倡移风易俗，反对封建迷信，破除陈规陋习，树立社会主义新风尚。 　　

（6）完成上级政府交办的其它事项。　

（二）机构设置及部门决算单位构成

本单位（部门）内设7个行政办事机构：党委、人大、政府、妇联、计生办、民政、财政。8个事业办事机构：文化服务中心、农业服务中心、劳保所、计生服务站、林业站、水利站、养老中心、财政所。从预算单位构成看，贵州省六盘水市六枝特区关寨镇人民政府部门决算为本级决算。

二、贵州省六盘水市六枝特区关寨镇人民政府2018年度部门决算公开报表（见附表）

三、贵州省六盘水市六枝特区关寨镇人民政府2018年度部门决算情况说明
　　（一）贵州省六盘水市六枝特区关寨镇人民政府2018年度收入支出决算总体情况说明。
　　贵州省六盘水市六枝特区关寨镇人民政府2018年度收支决算总计2762.31万元，与2017年相比减少849.94万元，减少23.52%。主要原因是：项目支出减少 。
　　（二）贵州省六盘水市六枝特区关寨镇人民政府2018年度收入决算情况说明

本年收入合计2358.65万元，其中：财政拨款收入2358.65万元，占100%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位缴款0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

（三）贵州省六盘水市六枝特区关寨镇人民政府2018年度支出决算情况说明

本年支出合计2482.15万元，其中：基本支出2269.12万元，占91.42%；项目支出213.03万元，占8.58%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

（四）贵州省六盘水市六枝特区关寨镇人民政府2018年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

贵州省六盘水市六枝特区关寨镇人民政府2018年度财政拨款收支决算总计2476.6万元。与2017年相比减少849.94万元，减少25.55%。主要原因是：项目收入支出减少。

（五）贵州省六盘水市六枝特区关寨镇人民政府2018年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

1、一般公共财政拨款支出决算总体情况

贵州省六盘水市六枝特区关寨镇人民政府2018年度一般公共预算财政拨款支出2452.23万元，占本年支出合计的98.79%。与2017年相比，一般公共预算财政拨款支出减少756.36万元，减少23.57%。主要原因是：项目支出减少。

2、一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

贵州省六盘水市六枝特区关寨镇人民政府2018年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下方面：201一般公共服务支出696.22万元，占28.39%；207文化体育与传媒支出269.62万元，占10.99%；208社会保障和就业支出307.63万元，占12.54%；210医疗卫生与计划生育支出71.24万元，占2.91%；212城乡社区支出58万元，占2.37%；213农林水支出962.98万元，占39.27%；220国土海洋气象等支出0.22万元，占0.01%；221住房保障支出86.32万元，占3.52%。

3、一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

贵州省六盘水市六枝特区关寨镇人民政府2018年度一般公共预算财政拨款支出当年预算为2112.15万元，支出决算为2452.23万元，完成当年预算的116.10%。决算数大于预算数的主要原因是：项目支出增加。其中：

一般公共服务支出（类）人大事务（款）行政运行（项），当年预算为34.61万元，支出决算为35.96万元，完成当年预算的110.94%。决算数大于预算数的主要原因是：薪级工资基数调整增加。

一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）当年预算为398.99万元，支出决算为437.24万元，完成当年预算的109.59%。决算数大于预算数的主要原因是：新增人员工资和福利。

一般公共服务支出（类）财政事务（款）行政运行（项）当年预算为4.48万元，支出决算为4.26万元，完成当年预算的94.97%。决算数小于预算数的主要原因是：人员调出一人，新增一人，新增人员工资福利相比减少。

一般公共服务支出（类）财政事务（款）事业运行（项）当年预算为33.78万元，支出决算为34.63万元，完成当年预算的102.50%。决算数大于预算数的主要原因是：工资福利调整。

一般公共服务支出（类）纪检监察事务（款）行政运行（项）当年预算为68.40万元，支出决算为97.73万元，完成当年预算的142.88%。决算数大于预算数的主要原因是：人员减少，工资福利支出减少。

一般公共服务支出（类）群众团体事务（款）行政运行（项）当年预算为13.39万元，支出决算为13.55万元，完成当年预算的101.12%。决算数大于预算数的主要原因是：薪级工资基数调整增加。

一般公共服务支出（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）当年预算为73.85万元，支出决算为72.85万元，完成当年预算的98.63%。决算数小于预算数的主要原因是：人员变动，工资福利减少。

文化体育与传媒支出（类）文化（款）群众文化（项）当年预算为276.86万元，支出决算为269.62万元，完成当年预算的97.38%。决算数小于预算数的主要原因是：人员调出，人员经费支出减少。

社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）劳动保障监察（项）当年预算为85.95万元，支出决算为88.76万元，完成当年预算的103.27%。决算数大于预算数的主要原因是：新增人员，人员经费增加。

社会保障和就业支出（类）民政管理事务（款）行政运行（项）当年预算为10.23万元，支出决算为10.62万元，完成当年预算的103.82%。决算数大于预算数的主要原因是：薪级工资基数调整增加。

社会保障和就业支出（类）民政管理事务（款）老龄事务（项）当年预算为0万元，支出决算为0.03万元，完成当年预算的100%。决算数大于预算数的主要原因是：使用以前年度指标。

社会保障和就业支出（类）抚恤（款）义务兵优待（项）当年预算为11.25万元，支出决算为10.35万元，完成当年预算的92%。决算数小于预算数的主要原因是：符合发放人员减少，根据实际情况支出。

社会保障和就业支出（类）社会福利（款）老年福利（项）当年预算为32.47万元，支出决算为33.76万元，完成当年预算的103.94%。决算数大于预算数的主要原因是：薪级工资基数调整增加。

社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）当年预算为0万元，支出决算为164.11万元，完成当年预算的100%。决算数大于预算数的主要原因是：预算口径调整。

医疗卫生与计划生育管理支出（类）医疗卫生与计划生育管理事务（款）行政运行（项）当年预算为15.65万元，支出决算为16.69万元，完成当年预算的106.61%。决算数大于预算数的主要原因是：薪级工资基数调整增加。

医疗卫生与计划生育管理支出（类）计划生育事务（款）计划生育机构（项）当年预算为37.25万元，支出决算为54.55万元，完成当年预算的145.43%。决算数大于预算数的主要原因是：新增人员，人员经费支出增加。

医疗卫生与计划生育管理支出（类）计划生育事务（款）其他计划生育事务（项）当年预算为0万元，支出决算为0.36万元，完成当年预算的100%。决算数大于预算数的主要原因是：使用以前年度指标。

城乡社区支出（类）城乡社区规划与管理（款）城乡社区规划与管理（项）当年预算为0万元，支出决算为8万元，完成当年预算的100%。决算数大于预算数的主要原因是：使用以前年度指标，项目支出。

城乡社区支出（类）城乡社区公共设施（款）小城镇基础设施建设（项）当年预算为0万元，支出决算为50万元，完成当年预算的100%。决算数大于预算数的主要原因是：使用以前年度指标，项目支出。

农林水支出（类）农业（款）事业运行（项）当年预算为224.08万元，支出决算为224万元，完成当年预算的99.96%。决算数小于预算数的主要原因是：人员变动，人员经费实际调整。

农林水支出（类）林业（款）林业事业机构（项）当年预算为63.34万元，支出决算为59.10万元，完成当年预算的99.96%。决算数小于预算数的主要原因是：人员调出，人员经费减少支出。

农林水支出（类）水利（款）农村人畜饮水（项）当年预算为0万元，支出决算为16.3万元，完成当年预算的100%。决算数小于预算数的主要原因是：预算科目调整。

农林水支出（类）水利（款）其他水利支出（项）当年预算为66.35万元，支出决算为8.54万元，完成当年预算的12.87%。决算数小于预算数的主要原因是：预算科目调整，在其他项目支出。

农林水支出（类）农村综合改革（款）对村民委员会和村党支部的补助（项）当年预算为578.36万元，支出决算为523.84万元，完成当年预算的90.57%。决算数小于预算数的主要原因是：村干部人员变动，工资福利减少。

农林水支出（类）农村综合改革（款）对村集体经济组织的补助（项）当年预算为0万元，支出决算为100万元，完成当年预算的100%。决算数大于预算数的主要原因是：上级安排扶持壮大村集体项目。

农林水支出（类）农村综合改革（款）其他农村综合改革（项）当年预算为0万元，支出决算为31.20万元，完成当年预算的100%。决算数大于预算数的主要原因是：预算收支科目调整。

国土海洋气象等支出（类）国土资源事务（款）其他国土资源事务（项）当年预算为0万元，支出决算为0.22万元，完成当年预算的100%。决算数大于预算数的主要原因是：预算科目调整。

住房保障支出（类）住房改革（款）住房公积金（项）当年预算为82.81万元，支出决算为86.32万元，完成当年预算的104.24%。决算数大于预算数的主要原因是：公积金基数调整及人员变动。

（六）贵州省六盘水市六枝特区关寨镇人民政府2018年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

贵州省六盘水市六枝特区关寨镇人民政府2018年度一般公共预算财政拨款基本支出2267.55万元，其中：人员经费2040.81万元，主要包括基本工资、津贴补贴、离退休费等；公用经费226.74万元，主要包括办公费、水电费、差旅费等。

（七）贵州省六盘水市六枝特区关寨镇人民政府2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2018年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算21.34万元，比上年减少6.37万元，减少22.99%，原因是严格控制招待费与公车使用。其中，因公出国（境）费支出0万元，与上年相同，无因公出国（境）费；公务用车购置及运行维护费支出11.75万元，占55.06%，比上年减少1.13万元，减少8.77%，原因是严格控制公车使用；公务接待费支出9.59万元，占44.94%，比上年减少5.24万元，减少35.33%，原因是严格控制招待用费。具体情况如下：

（1）因公出国（境）费支出0万元。贵州省六盘水市六枝特区关寨镇人民政府全年使用一般公共预算财政拨款安排的出国（境）团组0个，累计0人次。

（2）公务用车购置及运行维护费11.75万元,其中，公务用车购置0万元，公务用车运行维护费11.75万元。主要用于加油费、维修费、保险费等。2018年，单位开支财政拨款的公务用车保有量为4辆。

（3）公务接待费9.59万元。具体是：

国内公务接待支出9.56万元，主要是接待就餐等。贵州省六盘水市六枝特区关寨镇人民政府2018年国内公务接待289批次，3454人次。

（八）政府性基金预算收入支出决算情况说明

贵州省六盘水市六枝特区关寨镇人民政府2018年政府性基金预算财政拨款本年收入0万元，本年支出0万元。无政府性基金。

（九）其他重要事项的情况说明

1、机关运行经费支出情况。

2018年贵州省六盘水市六枝特区关寨镇人民政府机关运行经费支出122.56万元，比2017年减少54.85万元，减少30.92%，主要原因是人员调整。

2、政府采购支出情况。

2018年贵州省六盘水市六枝特区关寨镇人民政府政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元，授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。无政府采购支出。

3、国有资产占用情况。

截至2018年12月31日，贵州省六盘水市六枝特区关寨镇人民政府共有车辆8辆，其中， 一般公务用车4辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车4辆（其他用车主要是：事业用车）；单位价值50万元以上通用设备0台（套），单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

4、2018年度预算绩效情况说明

（1）预算绩效管理工作开展情况

2018年度我单位无预算绩效工作。根据财政预算管理要求，我单位组织对2018年度一般公共预算项目支出开展了绩效自评工作。共计0个项目进行了绩效自评，涉及资金0万元。

（2）部分项目支出绩效自评结果

2018年度我单位无预算绩效工作。

    （3）部分重点项目绩效评价结果。

2018年度我单位无预算绩效工作。

     四、名词解释

（一）财政拨款收入：指同级财政当年拨付的资金。

（二）上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

（三）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。

（四）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

（五）附属单位缴款：指事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。

（六）其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位缴款”等之外取得的收入。

（七）用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（即事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

（八）上年结转和结余：指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

（九）结余分配：反映单位当年结余的分配情况。

（十）年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

（十一）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（十二）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（十三）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

（十四）对附属单位补助支出：指事业单位发生的用非财政预算资金对附属单位的补助支出。

（十五）“三公”经费：纳入同级财政预决算管理的“三公”经费是指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（十六）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（十七）一般公共服务支出（类）人大事务（款）行政运行（项），反映人大行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

（十八）一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项），反映政府行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

（十九）一般公共服务支出（类）财政事务（款）行政运行（项），反映财政相关行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

（二十)一般公共服务支出（类）财政事务（款）事业运行（项），反映事业单位的基本支出，不包括行政单位（包括实行公务员管理的的事业单位）后勤服务中心、医务室等附属事业单位。

（二十一)一般公共服务支出（类）纪检监察事务（款）行政运行（项），反映纪委相关行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

（二十二)一般公共服务支出（类）群众团体事务（款）行政运行（项），反映妇联相关行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

（二十三)一般公共服务支出（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项），反映党委相关行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

（二十四)文化体育与传媒支出（类）文化（款）群众文化（项），反映群众文化方面的支出，包括基层文化馆（站）、群众艺术馆支出等。

（二十五)社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）劳动保障监察（项），反映劳动保障监察事务支出。

（二十六）社会保障和就业支出（类）民政管理事务（款）行政运行（项），反映民政相关行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

（二十七）社会保障和就业支出（类）民政管理事务（款）老龄事务（项），反映老龄事务支出。

（二十八）社会保障和就业支出（类）抚恤（款）义务兵优待（项），反映用于义务兵优待方面支出。

（二十九）社会保障和就业支出（类）社会福利（款）老年福利（项），反映对老年人提供福利服务方面的支出，包括为经济困难的高龄、失能等老年人提供基本养老服务保障的资金补助等的支出。

（三十）社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项），反映其他用于社会保障和就业方面的支出。

（三十一）医疗卫生与计划生育管理支出（类）医疗卫生与计划生育管理事务（款）行政运行（项），反映卫生计生相关行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

（三十二）医疗卫生与计划生育管理支出（类）计划生育事务（款）计划生育机构（项），反映卫生健康部门所属计划生育机构的支出。

（三十三）医疗卫生与计划生育管理支出（类）计划生育事务（款）其他计划生育事务（项），反映其他用于计划生育管理事务方面的支出。

（三十四）城乡社区支出（类）城乡社区规划与管理（款）城乡社区规划与管理（项），反映城区社区、防灾减灾、历史名城规划制定与管理等方面的支出。

（三十五）城乡社区支出（类）城乡社区公共设施（款）小城镇基础设施建设（项），反映用于小城镇路、气、水、电等基础建设方面的支出。

（三十六）农林水支出（类）农业（款）事业运行（项），反映用于农业事业单位基本支出，事业单位设施、系统运行和资产维护等方面的支出。

（三十七）农林水支出（类）林业（款）林业事业机构（项）当年预算，反映事业单位的基本支出，不包括行政单位（包括实行公务员管理的的事业单位）后勤服务中心等附属事业单位的支出。

（三十八）农林水支出（类）水利（款）农村人畜饮水（项），反映农村人畜饮水工程建设等方面的支出。

（三十九）农林水支出（类）水利（款）其他水利支出（项），反映其他用于水利方面的支出。

（四十）农林水支出（类）农村综合改革（款）对村民委员会和村党支部的补助（项），反映各级财政对村民委员和村党支部的补助支出，以及支持县级基本财力保障机制安排的村级组织运转奖补资金。

（四十一）农林水支出（类）农村综合改革（款）对村集体经济组织的补助（项），反映农村税费改革后对村集体经济组织的补助支出。

（四十二）农林水支出（类）农村综合改革（款）其他农村综合改革（项），反映其他用于农村综合改革方面的支出。

（四十三）国土海洋气象等支出（类）国土资源事务（款）其他国土资源事务（项），反映其他用于自然资源事务方面的支出。

（四十四）住房保障支出（类）住房改革（款）住房公积金（项）反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

     五、附件：六枝特区关寨镇人民政府2018年决算公开表

六枝特区关寨镇人民政府

                                       2019年10月16日

六枝特区关寨镇人民政府2018年决算公开表.xls