贵州省六盘水市六枝特区招商投资促进

服务中心2021年度部门决算

目录

一、单位概况

（一）部门职责

（二）机构设置

二、2021年度部门决算公开报表

（一）收入支出决算总表

（二）收入决算表

（三）支出决算表

（四）财政拨款收入支出决算总表

（五）一般公共预算财政拨款支出决算表

（六）一般公共预算财政拨款基本支出决算表

（七）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

（八）政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

（九）国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

三、2021年度部门决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

（二）收入决算情况说明

（三）支出决算情况说明

（四）财政拨款收入支出决算总体情况说明

（五）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（六）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

（七）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（八）政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

（九）国有资本经营预算财政拨款收支决算情况说明

（十）机关运行经费支出说明

（十一）政府采购支出说明

（十二）国有资产占用情况说明

（十三）预算绩效情况说明

四、名词解释

五、附件

一、贵州省六盘水市六枝特区招商投资促进服务中心概况

（一）部门职责

（1）负责统筹、指导、协调全区招商投资促进工作；拟订全区招商投资促进政策、措施；提出加强招商投资促进工作的意见和建议。

（2）负责全区招商投资促进对外宣传工作；统筹、协调特区有关部门和指导乡（镇、街道）编制招商引资项目；编制和发布招商引资信息。

（3）统筹、指导、组织、参与全区性的重大招商引资活动；统筹组织全区重点产业招商。

（4）督促、指导和考核、评估全区重大招商引资项目落地建设工作；建立完善招商引资项目跟进机制和服务措施。

（5）指导、协调、督促全区投资服务环境建设工作；负责投诉事项受理、交办和督促解决，并向特区党委、政府报告有关情况。

（6）统筹指导全区开展利用外资和招商引资项目代办服务工作。

（7）结合职能职责，做好军民融合、扶贫开发等相关工作；加大科技投入，提高科技创新能力；负责本行业领域的安全生产和消防安全工作；按规定做好大数据发展应用等相关工作。

（8）完成特区党委、政府和上级业务部门交办的其他任务。

（二）机构设置

本部门内设股室5个，包括办公室、招商引资股、投资促进股、营商环境建设股、代办服务股。

我单位为财政全额补助事业单位，本部门预算只含本级预算，无下属单位预算。

二、2021年度部门决算公开报表（见附表）

三、2021年度部门决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

2021年度收支决算总计2906.29万元，与2020年相比，增加2473.67万元，增长571.79%，主要原因是：今年增加了政府性基金收入(招商引资专项扶持资金)2632.50万元，支出增加。

（二）收入决算情况说明

本年收入合计2906.29万元，其中：财政拨款收入2906.29万元，占100%；

（三）支出决算情况说明

本年支出合计2906.29万元，其中：基本支出273.79万元，占9.42%；项目支出2632.5万元，占90.58%。

（四）财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021年度财政拨款收支决算总计2906.29万元。与2020年相比，增加2473.67万元，增长571.79%，主要原因是：今年增加了政府性基金收入(招商引资专项扶持资金)2632.50万元，支出增加。

（五）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

1、一般公共财政拨款支出决算总体情况

2021年度一般公共预算财政拨款支出273.79万元，占本年支出合计9.42%。与2020年相比，一般公共预算财政拨款支出减少158.83万元，下降36.71%。主要原因是：去年兑现葵花药业集团(贵州)宏奇有限公司技改项目新增固定资产奖励金167.4万元 ，而今年无此项支出。

2、一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2021年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下方面：一般公共服务支出（类）支出228.27 万元，占83.37 %；社会保障和就业支出（类）支出33万元，占12.05%；住房保障支出（类）支出12.52万元，占4.57%。

3、一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2021年度一般公共预算财政拨款支出当年预算为272.91万元，支出决算为273.79万元，完成当年预算的100.32%。决算数大于预算数，主要原因是：今年调出4人、调入4人、招考2人，人员增加。其中：

（1）一般公共服务支出（类）商贸事务（款）招商引资（项）。当年预算为231.58万元，支出决算为228.27 万元，完成当年预算的 98.57%。决算数小于预算数的主要原因是：严格执行八项规定，压缩经费。 

（2）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出、其他社会保障和就业支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出、机关事业单位职业年金缴费支出、其他社会保障和就业支出（项）。当年预算为25.51万元，支出决算为33万元，完成当年预算的129.36%。决算数大于预算数的主要原因是：财政拨付的春节慰问驻境企业经费13万元未纳入年初预算。  

（3）住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)。当年预算为15.82万元，支出决算为 12.52万元，完成当年预算的79.14%。决算数小于预算数的主要原因是：2020年11月做预算时公积金基数行政及参公加上保留的改革性补贴，事业加上附加基础性绩效工资，但在2021年1月调整公积金基数时，未加保留的改革性补贴及附加基础性绩效工资，导致上缴公积金预算比实际大。

（六）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021年度一般公共预算财政拨款基本支出273.79万元，其中：人员经费172.46万元，主要包括基本工资、津贴补贴、离退休费等；公用经费101.33万元，主要包括办公费、水电费、差旅费等。

（七）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

1．“三公”经费财政拨款支出情况总体说明

2021年度“三公”经费财政拨款支出预算为26.2万元，支出决算为21.86万元，决算数小于预算数，主要原因是严格执行八项规定，压缩三公经费。

2．“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2021年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算21.86万元，比上年减少0.36万元，下降1.61%，减少原因是严格执行八项规定，压缩三公经费。其中，因公出国（境）费支出0万元，占0%，比上年减少0万元，下降0%；公务用车购置及运行维护费支出3.89万元，占17.79%，比上年减少0.21万元，下降5.16%，减少原因是严格执行八项规定，压缩三公经费；公务接待费支出17.97万元，占82.21%，比上年减少0.14万元，下降0.8%，减少原因是严格执行八项规定，压缩三公经费。具体情况如下：

（1）因公出国（境）费支出预算0万元，支出决算0万元。全年使用一般公共预算财政拨款安排的出国（境）团组0个，累计0人次

（2）公务用车购置及运行维护费预算为5.5万元，支出决算为3.89万元,完成预算的70.73%，主要原因是严格执行八项规定，压缩三公经费。其中，公务用车购置0万元，购置公务用车0辆；公务用车运行维护费3.89万元。主要用于日常公务活动、接待客商等所发生的维修费、燃料费、过桥过路费、停车洗车费等。2021年，单位开支财政拨款的公务用车保有量为1辆。

（3）公务接待费预算为20.7万元，支出决算为17.97万元，完成预算的86.81%，主要原因是严格执行八项规定，压缩三公经费。具体是：

国内公务接待支出17.97万元，主要是接待省、市领导来调研、检查指导工作、接待客商等。2021年国内公务接待416批次，3743人次。

（八）政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2021年政府性基金预算财政拨款本年收入2632.5万元，本年支出2632.5万元。具体支出情况如下：

城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）其他国有土地使用权出让收入安排的支出（项）财政拨款支出2632.5万元，主要是用于招商引资专项扶持资金。

（九）国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明

我单位2021年无国有资本经营预算财政拨款收支

（十）机关运行经费支出说明

我单位为财政全额补助事业单位，无机关运行经费。

（十一）政府采购支出说明

我单位2021年无政府采购支出

（十二）国有资产占用情况说明

截至2021年12月31日，共有车辆1辆，其中，其他用车1辆（其他用车主要是：用于招商工作）；无价值50万元以上通用设备和100万元以上专用设备。

（十三）预算绩效情况说明

1、预算绩效管理工作开展情况

我单位2021年无预算绩效的项目

2、项目支出绩效自评报告

我单位2021年无预算绩效的项目

四、名词解释

（一）一般公共预算财政拨款收入：指同级财政当年拨付的资金。

（二）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（三）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（四）“三公”经费：纳入同级财政预决算管理的“三公”经费是指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（五）一般公共服务支出（类）商贸事务（款）招商引资（项）：反映用于招商引资、优化经济环境等方面的支出。

（六）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险支出。

（七）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

（八）社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）：反映上述项目以外其他用于社会保障和就业方面的支出。

（九）住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项):反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

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