贵州省六盘水市六枝特区文体广电旅游局2021年度部门决算

目录

一、单位概况

（一）部门职责

（二）机构设置

二、2021年度部门决算公开报表

（一）收入支出决算总表

（二）收入决算表

（三）支出决算表

（四）财政拨款收入支出决算总表

（五）一般公共预算财政拨款支出决算表

（六）一般公共预算财政拨款基本支出决算表

（七）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

（八）政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

（九）国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

三、2021年度部门决算情况说明
　　（一）收入支出决算总体情况说明
    （二）收入决算情况说明

（三）支出决算情况说明

（四）财政拨款收入支出决算总体情况说明

（五）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（六）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

（七）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（八）政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

（九）国有资本经营预算财政拨款收支决算情况说明

（十）机关运行经费支出说明

（十一）政府采购支出说明

（十二）国有资产占用情况说明

（十三）预算绩效情况说明

四、名词解释

五、附件

一、贵州省六盘水市六枝特区文体广电旅游局概况

（一）部门职责

1.贯彻落实国家文化、体育、广播电视和旅游方面的法律法规和政策规定，拟订全区文化、体育、广播电视和旅游政策措施，加强文化广电阵地管理，把握正确的舆论导向和创作导向，起草历史文化保护地方性法规和文化、体育、 广播电视和旅游规章草案。

2.统筹规划全区文化事业、体育事业、广播电视事业、文化产业、体育产业、广播电视产业和旅游业发展，拟订发展规划并组织实施，推进文化、体育和旅游融合发展，推进文化、体育、广播电视领域和旅游体制机制改革。

3.管理全区重大文化、体育、广播电视和旅游活动，指导全区重点文化、体育设施和广播电视、旅游基础设施建设，组织全区旅游整体形象推广，促进文化产业、体育产业、广播电视产业和旅游产业对外合作和国际国内市场推广，制定全区旅游市场开发战略并组织实施，推进全域旅游。

4.指导、管理全区文艺事业，指导艺术创作生产，扶持体现社会主义核心价值观、具有导向性代表性示范性的文艺作品，推动各门类艺术、各艺术品种发展。

5.负责全区公共文化、体育、广播电视和旅游事业发展，推进公共文化服务体系建设、体育设施、广播电视基础设施建设和旅游公共服务建设，深入实施文化、体育、广播电视惠民工程，统筹推进基本公共文化服务标准化、均等化。

6.统筹推进文化、体育、广播电视和旅游科技创新发展，推进文化、体育、广播电视和旅游行业信息化、标准化建设。

7.负责全区非物质文化遗产保护，推动非物质文化遗产的保护、传承、普及、弘扬和振兴。

8.统筹规划全区文化产业、体育产业、广播电视产业和旅游产业，组织实施文化、体育、旅游资源普查、挖掘、保护和利用工作，推进文化产业、体育产业、广播电视产业和旅游产业发展。

9.统筹推进全区生态旅游、乡村旅游发展，推进文化、体育、广播电视、旅游扶贫开发工作，参与乡村振兴战略、“多彩贵州公园省”和“中国温泉省”建设工作。

10.指导全区文化、体育、广播电视和旅游市场发展，对文化、体育、广播电视和旅游市场经营进行行业监督，推进文化、体育、广播电视和旅游行业信用体系建设，依法规范文化、体育、广播电视和旅游市场。

11.指导全区文化市场综合执法，组织查处全区文化、文物、出版、广播电视、电影、旅游等市场的违法行为，督查督办大案要案，维护市场秩序。

12.指导、管理文化、体育、广播电视和旅游交流、合作和宣传、推广工作，组织大型文化、体育、广播电视和旅游对外交流活动，推动地方优秀文化走出去。

13.拟订全区文物和博物馆事业发展规划，协调和指导文物保护、博物馆和考古工作，推进文物和博物馆公共服务体系建设。负责文物和博物馆监督管理。推进文物和博物馆信息化、标准化建设和文物保护科技成果转化。

14.统筹规划全区群众体育发展，实施全民健身计划，指导、组织开展全区群众性体育工作，监督实施国家体育锻炼标准，推动国民体质监测和社会体育指导工作队伍制度建设；指导、监督公共体育设施的管理使用。

15.拟订全区竞技体育发展规划并组织实施，指导协调体育训练、体育竞赛、竞技运动项目设置，组织重大体育竞赛。组织、协调、监督运动中的反兴奋剂工作。负责全区体育彩票销售管理。

16.统筹规划全区青少年体育发展，指导、组织、推进青少年体育工作。

17.指导和管理全区体育外事工作，组织开展国际间以及与港澳台地区的体育合作与交流；组织开展全区体育科技研究、技术攻关和成果推广。

18.负责对各类广播电视机构进行业务指导和行业监管，会同有关部门对网络视听节目服务机构进行管理。     

19.指导电视剧行业发展和电视剧创作生产。监督管理、审查广播电视节目、网络视听节目的内容和质量。指导、监督广播电视广告播

放。指导、协调广播电视重大宣传活动，指导实施广播电视节目评价工作。

20.负责推进广播电视与新媒体新技术新业态融合发展，推进广电网与电信网、互联网三网融合。协调推进中国（贵州）智慧广电综合试验区建设。负责对广播电视节目传输覆盖、监测进行监管，推进应急广播体系建设。负责广播电视系统安全和保卫工作。

21.结合部门职责，做好扶贫开发等相关工作；加大科技投入，提高科技创新能力，为推进创新驱动发展提供保障；负责本部门、本行业领域的安全生产和消防安全工作；按规定做好大数据发展应用和政务数据资源管理相关工作，依法促进部门政务数据资源规范管理、共享和开放。

22.完成特区党委、特区政府及上级业务主管部门交办的其他任务。

（二）机构设置

六枝特区文体广电旅游局下辖六个副科级单位，分别为六枝特区体育中心、六枝特区文物保护中心、六枝特区文化综合执法大队、六枝特区梭戛生态博物馆、六枝特区图书馆、六枝特区文化馆。局本级下设5个股室，分别是办公室、（人事股）、公共服务股、、产业发展股、市场管理股（政务服务股）、广播电视体育股。

二、贵州省六盘水市六枝特区文体广电旅游局2021年度部门决算公开报表（见附表）

三、贵州省六盘水市六枝特区文体广电旅游局2021年度部门决算情况说明
　　（一）贵州省六盘水市六枝特区文体广电旅游局2021年度收入支出决算总体情况说明
　　贵州省六盘水市六枝特区文体广电旅游局2021年度收支决算总计7009.29万元，与2020年相比，减少2866.26万元，减少29.02%。主要原因是：减少政府购买服务教育支出1786万元和城乡社区支出814万元财政拨款收入及减少上级专项指标文化旅游体育与传媒支出266.24万元。
　　（二）贵州省六盘水市六枝特区文体广电旅游局2021年度收入决算情况说明

本年收入合计6691.3万元，其中：财政拨款收入3622.35万元，占54.14%；政府性基金预算财政拨款收入2490万元，占37.21%；国有资本经营预算财政拨款收入350万元，占5.23%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位缴款0万元，占0%；其他收入228.95万元，占3.42。

（三）贵州省六盘水市六枝特区文体广电旅游局2021年度支出决算情况说明

本年支出合计5136.87万元，其中：基本支出789.74万元，占总支出的15.37%；项目支出4347.13万元，占总支出的84.63%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

（四）贵州省六盘水市六枝特区文体广电旅游局2021年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

贵州省六盘水市六枝特区文体广电旅游局2021年度财政拨款收支决算总计6699.54万元。与2020年相比，减少4604.11万元，减少30.53%。主要原因是：减少政府购买服务教育支出和城乡社区支出财政拨款收入及减少上级专项指标文化旅游体育与传媒支出。

（五）贵州省六盘水市六枝特区文体广电旅游局2021年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

1、一般公共财政拨款支出决算总体情况

贵州省六盘水市六枝特区文体广电旅游局2021年度一般公共预算财政拨款支出2270.15万元，占本年支出合计的44.19%。与2020年相比，一般公共预算财政拨款支出减少2405.1万元，减少51.44%。主要原因是：本年度实施项目支出减少。

2、一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

贵州省六盘水市六枝特区文体广电旅游局2021年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下方面：205（教育支出）214万元，占9.43%；207科目（文化旅游体育与传媒支出）支出1831.72万元，占80.69%；208科目（社会保障和就业支出）支出156.77万元，占6.91%；213科目（农林水支出）支出30万元，占1.32%；221科目（住房保障支出）支出37.66万元，占1.66%。

3、一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

贵州省六盘水市六枝特区文体广电旅游局2021年度一般公共预算财政拨款支出当年预算为2270.15万元，支出决算为2270.15万元，完成当年预算的100%。决算数等于预算数。其中：

（1）205（教育支出）214万元，其中：2059999科目（其他教育支出）214万元，当年预算为214万元，支出决算为214万元，完成当年预算的100%。

（2）207科目（文化旅游体育与传媒支出）1831.72万元。其中：20701科目（文化和旅游）为1274.87万元，2070101科目（行政运行）209.87万元，2070109科目（群众文化）54万元，2070111文化创作与保护2万元，2070199科目（其他文化和旅游支出）1009万元，20702科目文物100万元，2070204文物保护100万元，20799科目（其他文化旅游体育与传媒支出）456.85万元，2079999科目（其他文化旅游体育与传媒支出）456.85万元，当年预算为1831.72万元，支出决算为1831.72万元，完成当年预算的100%。

（3）208科目（社会保障和就业支出）156.77万元，其中：2080501科目（行政单位离退休）85.49万元。2080505科目（ 机关事业单位基本养老保险缴费支出）51.43万元。2080506科目（ 机关事业单位职业年金缴费支出）19.85万元，当年预算为156.77万元，支出决算为156.77万元，完成当年预算的100%。

（4）213科目（农林水支出）30万元，21302科目（林业和草原）为30万元，2130299科目（其他林业和草原支出）30万元，当年预算为30万元，支出决算为30万元，完成当年预算的100%。

（5）221科目（住房保障支出）为37.66万元，22102科目（住房保障支出）为37.66万元，2210201科目（住房公积金）为37.66万元。当年预算为37.66万元，支出决算为37.66万元，完成当年预算的100%。

（六）贵州省六盘水市六枝特区文体广电旅游局2021年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

贵州省六盘水市六枝特区文体广电旅游局2021年度一般公共预算财政拨款基本支出789.73万元，其中：人员经费699.37万元，主要包括基本工资、津贴补贴、离退休费等；公用经费90.36万元，主要包括办公费、水电费、差旅费等。

（七）贵州省六盘水市六枝特区文体广电旅游局2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

1．“三公”经费财政拨款支出情况总体说明

2021年度“三公”经费财政拨款支出预算为8.78万元，支出决算为8.78万元，决算数等于预算数。

2．“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2021年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算8.78万元，比上年减少1.82万元，减少17.17%，减少原因是招商引资招待费。其中：因公出国（境）费支出0万元，占0%，比上年减少0万元，降低0%；公务用车购置及运行维护费支出3.56万元，占33.59%，同上年持平；公务接待费支出5.22万元，占59.45%，比上年减少1.82万元，减少25.85%，增加原因是招商引资招待减少。具体情况如下：

（1）因公出国（境）费支出0万元。贵州省六盘水市六枝特区文体广电旅游局全年使用一般公共预算财政拨款安排的出国（境）团组0个，累计0人次。

（2）公务用车购置及运行维护费3.56万元,其中，公务用车购置0万元，公务用车运行维护费3.56万元。主要用于油费、保险费、过路费等。2021年，单位开支财政拨款的公务用车保有量为2辆。

（3）公务接待费5.22万元。具体是：

国内公务接待支出5.22万元，主要是招商引资、上级工作检查、督查等招待。贵州省六盘水市六枝特区文体广电旅游局2021年国内公务接待73批次，652人次。

（八）政府性基金预算收入支出决算情况说明

贵州省六盘水市六枝特区文体广电旅游局2021年政府性基金预算财政拨款本年收入2490万元，本年支出2490万元。其中：  农村基础设施建设支出收入2330万元，支出2330万元；  用于体育事业的彩票公益金支出收入160万元，支出160万元。

（九）国有资本经营预算收入支出决算情况说明

贵州省六盘水市六枝特区文体广电旅游局2021年国有资本经营预算财政拨款本年收入350万元，本年支出350万元。其中：  其他国有资本经营预算支出收入350万元，支出350万元，上年无此项目收入、支出。

（十）其他重要事项的情况说明

1、机关运行经费支出情况

2021年贵州省六盘水市六枝特区文体广电旅游局机关运行经费支出90.36万元，比2020年增加49.45万元，增加120.88%，增加原因是增加创公共文化服务、创全域旅游经费。

2、政府采购支出情况

2021年贵州省六盘水市六枝特区文体广电旅游局政府采购支出总额6.9万元，其中：政府采购货物支出6.9万元（主要是人才之家办公用具）、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元，授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

3、国有资产占用情况

截至2021年12月31日，贵州省六盘水市六枝特区文体广电旅游局共有车辆3辆，其中，主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执勤执法用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车2辆（其他用车主要是：其他公务活动用车）、临时调用不在编制车一辆；单位价值50万元以上通用设备0台（套），单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

四、名词解释

（一）财政拨款收入：指同级财政当年拨付的资金。

（二）上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

（三）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。

（四）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

（五）附属单位缴款：指事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。

（六）其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位缴款”等之外取得的收入。

（七）用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（即事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

（八）上年结转和结余：指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

（九）结余分配：反映单位当年结余的分配情况。

（十）年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

（十一）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（十二）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（十三）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

（十四）对附属单位补助支出：指事业单位发生的用非财政预算资金对附属单位的补助支出。

（十五）“三公”经费：纳入同级财政预决算管理的“三公”经费是指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（十六）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

五、附件

1、老广播员、放映员困难补助经费项目支出绩效自评价报告

（1）项目概况

符合贵州省新闻出版广电局、贵州省财政厅、贵州省人力资源和社会保障厅文件黔新广发〔2017〕88号关于调整和落实原乡（镇）、公社老广播员、老放映员补助政策的通知规定的人员，共82人

    （2）自评价结论

完成老广播员、老放映员补助政策的通知规定的人员，全年共发放82人补助金27.5万元。

    （3）主要存在的问题

    无

    （4）经验及建议

    无

（5）项目支出自评表