贵州省六盘水市六枝特区人民政府办公室2021年度部门决算

目录

一、单位概况

（一）部门职责

（二）机构设置

二、2021年度部门决算公开报表

（一）收入支出决算总表

（二）收入决算表

（三）支出决算表

（四）财政拨款收入支出决算总表

（五）一般公共预算财政拨款支出决算表

（六）一般公共预算财政拨款基本支出决算表

（七）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

（八）政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

（九）国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

三、2021年度部门决算情况说明　　

（一）收入支出决算总体情况说明　　　　

（二）收入决算情况说明

（三）支出决算情况说明

（四）财政拨款收入支出决算总体情况说明

（五）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（六）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

（七）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（八）政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

（九）国有资本经营预算财政拨款收支决算情况说明

（十）机关运行经费支出说明

（十一）政府采购支出说明

（十二）国有资产占用情况说明

（十三）预算绩效情况说明

四、名词解释

五、附件

一、贵州省六盘水市六枝特区人民政府办公室概况

（一）部门职责

第一条根据《中共六盘水市委办公室六盘水市人民政府办公室关于转发〈六枝特区机构改革方案〉的通知》（六盘水党办字〔2019〕2号）、《中共六枝特区委员会六枝特区人民政府关于六枝特区区级机构改革的实施意见》（六特发〔2019〕2号）精神，制定本规定。

第二条六枝特区人民政府办公室（以下简称特区政府办公室）是协助特区政府领导同志处理特区政府日常工作的机构，为正科级。

第三条特区政府办公室贯彻落实党中央、省委、市委、特区党委的方针政策和决策部署，在履行职责过程中坚持和加强党的集中统一领导。主要职责是：

（一）协助特区政府领导同志处理日常工作；根据有关法律、法规和政策，协助特区政府领导同志抓好政策指导和组织协调工作。

（二）负责特区政府会议的会务工作，协助特区政府领导同志组织实施会议议定事项；负责特区政府重大活动的组织统筹。

（三）协助特区政府领导同志组织起草或审核以特区政府、特区政府办公室名义发布的公文；指导全区政府系统公文处理工作。

（四）承办中央、省、市各级发送特区政府的文电；办理特区政府各部门、各乡（镇、街道）、园区管委会请示、报告特区政府的事项，提出审核意见，报特区政府领导同志审批。

（五）根据特区政府领导同志的指示，对特区政府部门间出现争议问题提出处理意见建议，报特区政府领导同志决定。

（六）围绕特区政府中心工作和特区政府领导同志指示，组织专题调查研究，及时反映情况，提出建议。

（七）负责特区政府总值班工作，及时报告重要情况，传达和落实特区政府领导同志指示，指导、督促全区政府系统值班工作；负责特区党委特区政府扶贫专线工作；负责特区政府办公室的安全生产和消防安全工作。　

（八）督促检查特区政府各部门、各乡（镇、街道）、园区管委会对国务院、省政府、市政府和特区政府决定事项及特区政府领导同志批示的贯彻落实情况，及时向特区政府领导同志报告。　

（九）组织、协调、推进全区政府职能转变和简政放权、放管结合、优化服务改革，深化行政审批制度改革工作。

（十）负责收集、整理、报送政务信息，指导、协调、督促全区政务信息工作。

（十一）负责组织协调、督促检查有关人大代表建议、政协委员提案的办理工作。

（十二）会同特区委办公室，做好全区目标考核管理工作。

（十三）负责全区外事管理工作。

（十四）负责监督、管理全区人民防空工作。

（十五）负责特区政府领导同志后勤保障工作；负责特区政府公务接待服务工作。

（十六）结合工作实际，推进军民融合相关工作。

（十七）办理特区党委、特区政府交办的其他任务。

（十八）职责调整。

1．将特区政府应急管理办公室职责划入特区应急管理局。

2．将特区政府法制办公室职责划入特区司法局。

3．将特区人民防空战备办公室（交通战备办公室）交通战备职责划入特区交通运输局。

4．将特区外事侨务办公室侨务管理职责划入特区委统战部。

5．将特区国防教育办公室职责划入特区委宣传部。

6．将设在特区机构编制委员会办公室的特区行政审批制度改革工作领导小组办公室调整设在特区政府办公室，将行政审批制度改革牵头工作交由特区政府办公室承担。

7．将特区党委政府督查室的特区政府督查职责划入特区政府办公室。

8．将所属事业单位承担的行政职责划入特区政府办公室。

第四条特区政府办公室设下列内设机构：

（一）综合股。对全区改革开放和经济社会发展重大问题开展调查研究，提出政策建议和咨询意见；承办中央、省、市、特区安排的课题研究工作；负责处理全区政府系统大兴调查研究之风课题研究工作；收集整理有关重要经济信息动态，提出意见，为特区政府提供决策参考；承担特区政府办公室机关文秘、文电、会务、规章制度等工作；负责特区政府办公室脱贫攻坚、同步小康驻村、党建促脱贫等工作；负责特区政府办公室党组中心组学习组和民主生活会的会务工作；承担特区政府《执政纪要》组稿工作。

（二）文书股。承担文电收发、传阅、分办、核稿、报备等工作；承担特区公文处理和事务办理系统日常工作；负责印鉴、档案管理及机要通信、报刊征订、收发等工作；承担机关文印管理和保密工作；指导全区政府系统公文处理工作。

（三）秘书一股。承担区长公务活动统筹安排；承担区长日常文稿、新闻报道稿的起草统筹；负责区长文稿收集和整理工作；承担区长公务活动资料、影像资料和特区政府重要会议活动信息的收集整理工作；承担区长机要服务工作；办理区长分管和联系部门来文和相关业务。

（四）秘书二股。承担各分管副区长公务活动统筹安排和文稿起草工作，办理各分管副区长分管和联系部门文电、会务和调研工作；承办特区政府全体会议、常务会议、党组会议、区长办公会议以及政府分管领导召开的有关会议的会务组织和纪要整理工作。

（五）秘书三股。承担《政府工作报告》起草工作；起草特区政府重要文稿及其他综合性文稿；起草、审核以特区政府及特区政府办公室名义上报或下发的文件和重要文稿。

（六）信息股。承担收集、整理、分析政务信息和有关网络媒体信息；编写《特区政府大事记》；编辑出版《六枝特区人民政府公报》；向省政府办公厅、市政府办公室报送信息专报；开展信息调研，提供有情况、有分析的专题信息；负责特区政府及特区政府办公室政务信息公开工作。

（七）建议提案股。组织处理省政府办公厅、市政府办公室交由特区政府办理的省、市人大代表建议、政协委员提案；组织处理特区人大常委会、政协常委会交由特区政府办理的人大代表建议和政协委员提案的办理工作；组织办理特区政府办公室承办的人大代表建议和政协委员提案；指导、协调、检查、督促人大代表议案、建议和政协委员提案的办理工作；协助做好人大代表、政协委员的视察工作，围绕建议提案办理开展调研工作；办理特区人大常委会办公室、特区政协办公室文电和相关业务。

（八）特区政府督查室。承担特区政府综合督查工作；负责《政府工作报告》的任务分解和调度、督查工作；负责特区政府及特区政府办公室重要文件的调度、督查工作；承办中央、省、市、特区安排部署的重大专项督查；负责特区政府全体会议、常务会议、党组会议、区长办公会议及各项专题会议议定事项的贯彻落实跟踪督办；负责特区政府办公室目标管理、年度考核的文电及相关业务。

（九）特区政府总值班室。承担特区政府总值班工作；负责及时报告重要情况，传达和跟踪落实特区政府领导同志指示；指导、督促全区政府系统值班工作；承担特区政府办公室总值班日常政务、会务和事务的协调、督办；负责特区政府办公室办公区域社会治安综合治理、安全保卫、信访维稳工作；承担特区政府办公室的安全生产和消防安全工作；承担特区党委特区政府扶贫专线工作。

（十）对外联络股。承担特区政府重要会议和活动的接待工作；负责对全区接待工作的业务指导、培训交流等工作；负责特区政府和地市级以上公务人员的接待服务工作；负责外省、市内外、县级以上党政团组到访我区的参观、考察、交流合作等接待工作。

（十一）外事管理股。贯彻执行有关外事工作的方针政策以及中央、省、市、特区关于外事工作的指示、决定；拟订全区外事工作发展规划、年度计划并组织实施；负责全区外事工作；负责特区政府名义举办的外事活动组织协调工作；办理省、市驻外办事处的文电及相关业务。

（十二）行政股。承担特区政府办公室资产管理及行政后勤等工作；承担特区政府办公室内部接待和节能工作；负责办公设备、设施等的购置和管理；负责特区政府各种会议的后勤服务工作；负责国旗、国徽管理工作；负责特区政府办公室机关办公区域保洁及物资管理与维护。

（十三）人民防空管理股。负责贯彻执行中央、省、市、特区人民防空事业发展战略、中长期规划、年度计划并组织实施；拟订并监督实施人民防空建设规划；管理全区人民防空通信警报建设；负责人民防空资产的监督管理；监督管理人民防空工程建设；负责组织和协调战时发放空袭警报和实施灯火管制工作；承担人民防空组织指挥工作；负责开展人民防空宣传教育工作；普及人民防空知识。　

（十四）放管服改革股。承担特区行政审批制度改革工作，推进全区深化行政审批制度改革工作，指导建立特区政府工作部门权责清单制度，负责特区权责清单拟订、调整，并对执行情况进行监督检查，指导有关部门做好行政许可事项受理、办结、监管等工作；规范优化行政权力运行流程，推进行政许可标准化、规范化建设；开展相对集中行政许可权改革试点工作；推进行政审批中介服务事项清理规范。

（十五）计财股。承担特区政府办公室机关财务管理等工作，编报特区政府办公室预算、决算；负责特区政府办公室机关财务会计制度建设、资金（资产）监督管理与绩效评价工作；负责特区政府办公室预算经费资金收支的会计核算工作。

（十六）人事股。承担特区政府办公室机关及所属单位、管理单位的干部人事、机构编制、劳动工资、社会保障、教育培训、政审、公务出国、专业技术职务评聘、组织人事档案管理等工作；承担特区政府办公室机关离退休工作，指导所属单位、管理单位离退休工作；承担特区政府办公室机关及所属单位、管理单位党建、精神文明建设和群团组织工作；承担特区政府办公室党组会议服务工作。

机关党组织按有关规定设置。

（二）机构设置

本单位下属电子政务中心1个单位，内设15个股室包括综合股、文书股、秘书一股、秘书二股、秘书三股、信息股、建议提案股、特区政府督查室、特区政府总值班室、外事管理股、行政股、人民防空管理股、放管服改革股、计财股、人事股。行政编制人数为33人、行政工勤人员7人，事业编制16人。在职实有人数52人（其中行政37人，事业15人），行政退休39人，事业退休1人。

从预算单位构成看，贵州省六盘水市六枝特区人民政府办公室部门决算只包括本级决算。

二、2021年度部门决算公开报表

三、2021年度部门决算情况说明（一）收入支出决算总体情况说明　　2021年度收支决算总计1，181.21万元，与2020年相比，减少319.96万元，下降21.31％。主要原因是：新冠肺炎疫情防控经费、电子政务项目经费减少。（二）收入决算情况说明

本年收入合计1，088.25万元，其中：财政拨款收入1，088.25万元，占100％；上级补助收入0万元，占0％；事业收入0万元，占0％；经营收入0万元，占0％；附属单位缴款0万元，占0％；其他收入0万元，占0％。

（三）支出决算情况说明

本年支出合计1，087.66万元，其中：基本支出1，001.37万元，占92.07％；项目支出86.29万元，占7.93％；上缴上级支出0万元，占0％；经营支出0万元，占0％；对附属单位补助支出0万元，占0％。

（四）财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021年度财政拨款收支决算总计1，181.21万元。与2020年相比，减少319.96万元，下降21.31％。主要原因是：新冠肺炎疫情防控经费、电子政务项目经费减少。

（五）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

1、一般公共财政拨款支出决算总体情况

2021年度一般公共预算财政拨款支出1，087.66万元，占本年支出合计的100％。与2020年相比，一般公共预算财政拨款支出减少320.54万元，下降22.76％。主要原因是：新冠肺炎疫情防控经费、电子政务项目经费减少　　　。

2、一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2021年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下方面：一般公共服务支出827.72万元，占76.06％；社会保障和就业支出210.48万元，占19.34％；卫生健康支出9.97万元，占0.92％；住房保障支出40.08　万元，占3.68％。

3、一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2021年度一般公共预算财政拨款支出当年预算为1，087.66万元，支出决算为1，087.66万元，完成当年预算的100％。决算数等于预算数，主要原因是：严格执行年初预算　。其中：

（1）一般公共服务支出政府办公厅（室）及相关机构事务。当年预算为827.72万元，支出决算为827.72　万元，完成当年预算的　100％。决算数等于预算数的主要原因是：严格执行年初预算。

（2）社会保障就业支出。当年预算为　210.48万元，支出决算为　210.48万元，完成当年预算的　100％。决算数等于预算数的主要原因是：严格执行年初预算。

（3）卫生健康支出。当年预算为9.97万元，支出决算为9.97万元，完成当年预算的　100％，决算数等于预算数的主要原因是：严格执行年初预算。

（4）住房保障支出。当年预算为40.08万元，支出决算为40.08万元，完成当年预算的　100％，决算数等于预算数的主要原因是：严格执行年初预算。

（六）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021年度一般公共预算财政拨款基本支出1，001.37万元，其中：人员经费729.91万元，主要包括基本工资、津贴补贴、离退休费等；公用经费271.47万元，主要包括办公费、水电费、差旅费等。

（七）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

1．“三公”经费财政拨款支出情况总体说明

2021年度“三公”经费财政拨款支出预算为74.8万元，支出决算为74.8万元，决算数等于预算数，主要原因是严格执行年初预算

2．“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2021年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算74.8万元，比上年增加6.59万元，增长9.65％，增加原因：上级督促指导疫情防控工作，省市领导督导检查工作增加。其中，因公出国（境）费支出0万元，占0％，比上年减少0万元，下降0％，减少原因是：我单位年初未安排出国预算；公务用车购置及运行维护费支出42.11万元，占56.3％，比上年减少18.14万元，下降30.1％，减少原因是：厉行节约，严格执行公务用车；公务接待费支出32.69万元，占43.7％，比上年增加24.72万元，增长310.47％，增加原因是上级督促指导疫情防控工作，省市领导督导检查工作增加。具体情况如下：

（1）因公出国（境）费支出预算0万元，支出决算0万元，完成预算的0　％，主要原因是：我单位年初未安排出国预算。全年使用一般公共预算财政拨款安排的出国（境）团组0个，累计0人次。

（2）公务用车购置及运行维护费预算为42.11万元，支出决算为42.11万元，完成预算的100　％，主要原因是主要原因是严格执行年初预算。

其中，公务用车购置0万元，购置公务用车0辆；公务用车运行维护费42.11万元。主要用于车辆加油、车辆通行、车辆维修、车辆保险等。2021年，单位开支财政拨款的公务用车保有量为6辆。

（3）公务接待费预算为32.69万元，支出决算为32.69万元，完成预算的100％，主要原因是严格执行年初预算。具体是：省市领导调研检查工作。

国内公务接待支出32.69万元，主要是省市领导调研检查工作、招商引资等。2021年国内公务接待1，200批次，2，500人次。

（八）政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

我单位2021年无政府性基金收支。

（九）国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明

我单位2021年无国有资本经营预算财政拨款收支。

（十）机关运行经费支出说明

2021年机关运行经费支出271.47万元，比2020年增加31.14万元，增长12.96％，主要原因是人员增加。

（十一）政府采购支出说明

我单位2021年无政府采购支出。

（十二）国有资产占用情况说明

截至2021年12月31日，共有车辆29辆，其中，主要领导干部用车6辆、其他用车23辆（其他用车主要是：公务用车）；无价值50万元以上通用设备和100万元以上专用设备。

（十三）预算绩效情况说明

1、预算绩效管理工作开展情况

根据财政预算管理要求，我单位组织对2021年度财政拨款项目支出开展了绩效自评工作。共计5个项目进行了绩效自评，涉及资金76.32万元，自评覆盖率达到100％。

2、项目支出绩效自评报告

见“五、附件　《人防音响警报器项目绩效自评价报告》、《电子政务外网及视频会议系统网络使用与运维服务购买项目绩效自评价报告》《政府门户网站云建设维护和阳光六枝政务公开平台维护费项目绩效自评价报告》、《网站网络安全等级保护整改测评项目绩效自评价报告》、《云上贵州服务器租赁费项目绩效自评价报告》”。

四、名词解释

（一）一般公共预算财政拨款收入：指同级财政当年拨付的资金。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。

（三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

（四）其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位缴款”等之外取得的收入。

（五）使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

（六）年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

（七）年末结转和结余：指单位按规定结转到下年或以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

（八）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（九）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（十）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

（十一）“三公”经费：纳入同级财政预决算管理的“三公”经费是指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（十二）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

五、附件

1、人防音响警报器项目绩效自评价报告

（1）项目概况：人民防空警报是保障城市人民防空袭的重要手段之一。战时，它担负着引导群众顺利实施防空行动的报知任务；平时，可肩负防洪、防震、防灾等抵御自然灾害和次生灾害民防的紧急报知任务。根据《中华人民共和国人民防空法》《贵州省人民防空管理条例》要求，逐渐建立完善我区人防音响警报系统，有效缓解我区人防音响警报器缺乏的现状，按照市人防办安排部署，统一购买郑州欧丽信大电子信息股份有限公司人防音响警报器。

（2）自评价结论：2021年六枝特区人防音响警报器安装项目自评得分100分，从整体上看，特区人防音响警报器安装项目工作取得良好效果，为逐渐建立全区人防音响警报器系统提供了保障，助推全区人防工作迈上新台阶

（3）主要存在的问题：无

（4）经验及建议：无

（5）项目支出自评表

2、电子政务外网及视频会议系统网络使用与运维服务购买项目绩效自评价报告

（1）项目概况：按照《省大数据发展管理局省财政厅关于印发贵州省电子政务网省市县乡村五级网络基础设施建设工作方案的通知》完成我省电子政务外网村级全覆盖、推进政务服务业务下沉到村作出了安排部署。

（2）自评价结论：服务提供工作已如期完成，综上所述，电子政务外网及视频会议系统网络使用与运维服务购买项目已实施完成。

（3）主要存在的问题：无

（4）经验及建议：无

（5）项目支出自评表

3、政府门户网站云建设维护和阳光六枝政务公开平台维护费项目绩效自评价报告

（1）项目概况：经特区政府第52次常务会审议通过，对特区政府网站进行全面改版升级并建设手机网站及APP等，经特区财政局批复后实行公开招标，最终项目合同价为95万元，该项目于2020年底完成第一阶段验收，并支付了20万元合同款，剩余75万元未支付，加上原网站合作商的网站和政务公开平台运维费8.25万元，2021年项目总金额为83.25万元。目前项目已全部实施完毕，并于2021年5月验收完毕。

自评价结论：六枝特区人民政府网站项目已按期实施完毕，成功对六枝特区人民政府网进行改版建设，建设了全区区直部门、乡镇街道和村居县乡村三级政务公开专题页面，开发了手机网站和手机APP，实现全方位多渠道政务公开，项目达到预期目的。由于特区财政紧张未足额拨付所有资金，目前已支付了50万元，本项目尚有33.25万元待支付。

（3）主要存在的问题：无

（4）经验及建议：无

（5）项目支出自评表

4、网站网络安全等级保护整改测评项目绩效自评价报告

（1）项目概况：按照《中华人民共和国网络安全法》、《中华人民共和国计算机信息系统安全保护条例》和《信息安全等级保护管理办法》等有关法律法规要求，各级政府网站需开展系统等级保护定级、备案和测评工作，经竞争性谈判，中国移动通信集团贵州有限公司六盘水分公司中标该项目，该项目于2021年10月29日签订合同。

（2）自评价结论：该项目年初安排预算为14.92万元，经组织竞争性谈判，项目最终中标金额为14.6万元。现项目已验收合格，已按合同支付14.6万元。

（3）主要存在的问题：无

（4）经验及建议：无

（5）项目支出自评表

5、云上贵州服务器租赁费项目绩效自评价报告

（1）项目概况：根据特区十二届人民政府第52次常务会议精神，特区政府办公室牵头对特区政府网站进行改版建设并新建了“六枝政府”和“阳光六枝”两个APP以及虚拟展馆应用，为确保以上APP能正常运转，需租用云上贵州服务器云计算资源。经与云上贵州洽谈，我区云服务费为每年82400元。

（2）自评价结论：通过实施本项目，特区政府网站APP2021年健康稳定运行，为我区全面推进政务公开打下坚实基础，该项目达到了预期效果。

（3）主要存在的问题：无

（4）经验及建议：无

（5）项目支出自评表

附件：六枝特区人民政府办公室2021年决算公开表.xls