第一部分 贵州省六盘水市六枝特区木岗镇人民政府  概况

一、单位职责

贵州省六盘水市六枝特区木岗镇人民政府的主要职责是：1、执行本级人民代表大会决议以及上级国家行政机关的决定和命令；

2、执行全镇的社会和经济发展计划，管理本镇的经济、教育、科技、文化、旅游、体育事业；

3、管理财政税收，保护各种经济组织的合法权益；

4、保护社会主义的全民所有财产和劳动群众集体所有财产，保护公民合法私有财产；

5、维护社会秩序，保障公民的人身权利、民主权利和其他合法权利。负责社会治安综合治理、维护稳定、信访、禁毒、社会管理、扫黑除恶、反邪教、反传销、铁路护路、国家安全等；

6、负责消防、安全生产监督、交通安全、食品安全、应急救灾、残联、老龄、老年大学、社会事务、民政救助、民族宗教、人资社保、双拥、退役军人、关爱留守儿童等工作；

7、负责环境保护、城乡规划、城镇建设、房屋征收和补偿管理、项目建设、城镇棚户区改造配套基础设施建设项目、移民、易地扶贫搬迁、农村危房改造、人居环境整治、国土资源管理；

8、负责民营经济建设、招商引资、固定资产投资、农民工工资及民营企业中小企业账款工作；

9、负责乡村振兴、扶贫开发、农业发展、水利建设、植树造林、畜牧、防汛抗旱、森林防火、“三变”改革和电子商务平台建设；

10、负责卫生计生、城乡居民医保、心理健康、慢性病、新冠肺炎疫情防控等工作；

11、负责生态文明建设、“四创”、多彩贵州文明行动、整脏治乱、宣传文化等工作；

12、负责妇联、工会、团委等群团工作；

13、负责电子政务、政务公开、政务服务等工作；

14、保障宪法和法律赋予妇女的男女平等、婚姻自由等各项权利；

15、办理上级人民政府交办的其他事项。

二、机构设置及部门决算单位构成

本单位内设站所20个，包括行政站所7个：党委、政府、纪委、人大、经济发展办、社会事务办、卫生与计划生育办；财政全额补助拨款事业站所13个：农业综合服务中心、科技宣教信息文化服务中心、政务服务中心、群众工作站、财政所、敬老院、计划生育协会、退役军人服务站、乡村振兴工作站、环境卫生管理所、城乡社区规划与管理所、留守儿童关爱服务中心、人力资源和社会保障服务中心。

按照部门决算编报要求，纳入我单位2022年度部门决算编报范围的下属单位共20个，分别是党委、政府、纪委、人大、经济发展办、社会事务办、卫生与计划生育办；农业综合服务中心、科技宣教信息文化服务中心、政务服务中心、群众工作站、财政所、敬老院、计划生育协会、退役军人服务站、乡村振兴工作站、环境卫生管理所、城乡社区规划与管理所、留守儿童关爱服务中心、人力资源和社会保障服务中心。编制数92人，实有人数84人，事业单位编制数60人，实有人数55人。

从预算单位构成看，贵州省六盘水市六枝特区木岗镇人民政府部门决算包括：本级决算，无下属单位决算。

第二部分 贵州省六盘水市六枝特区木岗镇人民政府  2022年度部门决算公开报表

（详见附表）

第三部分 贵州省六盘水市六枝特区木岗镇人民政府  2022年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

贵州省六盘水市六枝特区木岗镇人民政府  2022年度收支决算总计1408.13 万元，与2021年相比，减少115.22万元，降低7.56%，主要原因是：1、2021年村小组长报酬纳入本级预算，2022年未纳入，人员经费缩减；2、2021年增加壮大村集体补助项目资金决算，2022无该项资金，项目经费缩减。

二、收入决算情况说明

贵州省六盘水市六枝特区木岗镇人民政府  2022年度收入合计1261.87万元，其中：财政拨款收入1261.87万元，占100.00%；上级补助收入0.0万元，占0.00%；事业收入0.0万元，占0.00%；经营收入0.0万元，占0.00%；附属单位缴款0.0 万元，占0.00%；其他收入0.0万元，占0.00%。

三、支出决算情况说明

贵州省六盘水市六枝特区木岗镇人民政府2022年度支出合计1256.87万元，其中：基本支出1128.07 万元，占89.75%；项目支出128.8万元，占10.25%；上缴上级支出0.0万元，占0.00%；经营支出0.0万元，占0.00 %；对附属单位补助支出0.0 万元，占0.00 %。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

贵州省六盘水市六枝特区木岗镇人民政府  2022年度财政拨款收支决算总计1408.13万元。与2021年相比，减少115.22万元，增长（降低）降低7.56%，主要原因是：1、2021年村小组长报酬纳入本级预算，2022年未纳入，人员经费缩减；2、2021年增加壮大村集体补助项目资金决算，2022无该项资金，项目经费缩减。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

贵州省六盘水市六枝特区木岗镇人民政府2022年度一般公共预算财政拨款支出1256.87万元，占本年支出合计的100.00 %。与2021年相比，减少120.22万元，降低8.73%，主要原因是：1、2021年村小组长报酬纳入本级预算，2022年未纳入，人员经费缩减；2、2021年增加壮大村集体补助项目资金决算，2022无该项资金，项目经费缩减。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2022年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下方面：一般公共服务支出（类）419.43万元，占33.37%；国防支出（类）10万元，占0.8%；文化旅游体育与传媒支出（类）60.3万元，占4.8%；社会保障和就业支出（类）263.82万元，占20.99%；卫生健康支出（类）35.34万元，占2.81%；节能环保支出（类）16.09万元，占1.28%；城乡社区支出（类）16.18万元，占1.29%；农林水支出（类）269.89万元，占21.47%；住房保障支出（类）165.83万元，占13.19%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2022年度一般公共预算财政拨款支出当年预算为1261.87 万元，支出决算为1256.87 万元，完成当年预算的99.60%。其中：

1.一般公共服务支出（类）人大事务（款）行政运行（项）。当年预算为16.52万元，支出决算为16.52万元，完成当年预算的100%。

2.一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）。当年预算为174.28万元，支出决算为174.28万元，完成当年预算的100%。

3.一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）信访事务（项）。当年预算为16.78万元，支出决算为16.78万元，完成当年预算的100%。

4.一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）事业运行（项）。当年预算为68.98万元，支出决算为68.98万元，完成当年预算的100%。

5.一般公共服务支出（类）发展与改革事务（款）行政运行（项）。当年预算为8.09万元，支出决算为8.09万元，完成当年预算的100%。

6.一般公共服务支出（类）财政委托业务支出（款）事业运行（项）。当年预算为31.73万元，支出决算为31.73万元，完成当年预算的100%。

7.一般公共服务支出（类）财政委托业务支出（款）其他税收事务支出（项）。当年预算为6.8万元，支出决算为6.8万元，完成当年预算的100%。

8.一般公共服务支出（类）纪检监察事务（款）行政运行（项）。当年预算为8.91万元，支出决算为8.91万元，完成当年预算的100%。

9.一般公共服务支出（类）群众团体事务（款）行政运行（项）。当年预算为2万元，支出决算为2万元，完成当年预算的100%。

10.一般公共服务支出（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）。当年预算为85.35万元，支出决算为85.35万元，完成当年预算的100%。

11.国防支出（类）国防动员（款）兵役征集（项）。当年预算为10万元，支出决算为10万元，完成当年预算的100%。

12.文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）群众文化（项）。当年预算为60.3万元，支出决算为60.3万元，完成当年预算的100%。

13.社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）社会保险经办机构（项）。当年预算为55.87万元，支出决算为55.87万元，完成当年预算的100%。

14.社会保障和就业支出（类）民政管理事务（款）行政运行（项）。当年预算为29.77万元，支出决算为29.77万元，完成当年预算的100%。

15.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）归口管理的行政单位离退休（项）。当年预算为27.64万元，支出决算为27.64万元，完成当年预算的100%。

16.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）事业单位离退休（项）。当年预算为9.25万元，支出决算为9.25万元，完成当年预算的100%。

17.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款） 机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。当年预算为85.72万元，支出决算为85.72万元，完成当年预算的100%。

18.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款） 机关事业单位职业年金缴费支出（项）。当年预算为15.05万元，支出决算为15.05万元，完成当年预算的100%。

19.社会保障和就业支出（类）社会福利（款）儿童福利（项）。当年预算为15.02万元，支出决算为15.02万元，完成当年预算的100%。

20.社会保障和就业支出（类）社会福利（款）老年福利（项）。当年预算为15.34万元，支出决算为15.34万元，完成当年预算的100%。

21.社会保障和就业支出（类）退役军人管理事务（款）事业运行（项）。当年预算为10.16万元，支出决算为10.16万元，完成当年预算的100%。

22.卫生健康支出（类）卫生健康管理事务（款）行政运行（项）。当年预算为18.82万元，支出决算为18.82万元，完成当年预算的100%。

23.卫生健康支出（类）计划生育事务（款）计划生育机构（项）。当年预算为16.52万元，支出决算为16.52万元，完成当年预算的100%。

24.节能环保支出（类）环境保护管理事务（款）其他环境保护管理事务支出（项）。当年预算为16.09万元，支出决算为16.09万元，完成当年预算的100%。

25.城乡社区支出（类）城乡社区规划与管理（款）城乡社区规划与管理（项）。当年预算为16.18万元，支出决算为16.18万元，完成当年预算的100%。

26.农林水支出（类）农业（款）事业运行（项）。当年预算为203.35万元，支出决算为203.35万元，完成当年预算的100%。

27.农林水支出（类）农业农村（款）农村经济合作（项）。当年预算为5万元，支出决算为0.00万元，完成当年预算的0.00%。决算数小于预算数的主要原因是：当年项目未实施完成结转下年。

28.农林水支出（类）水利（款）其他水利支出（项）。当年预算为2.69万元，支出决算为2.69万元，完成当年预算的100%。

29.农林水支出（类）巩固脱贫衔接乡村振兴（款）事业运行（项）。当年预算为25.57万元，支出决算为25.57万元，完成当年预算的100%。

30.农林水支出（类）农村综合改革（款）对村民委员会和村党支部的补助（项）目。当年预算为38.28万元，支出决算为38.28万元，完成当年预算的100%。

31.住房保障支出（类）保障性安居工程支出（款）廉租住房（项）。当年预算为100万元，支出决算为100万元，完成当年预算的100%。

32.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。当年预算为65.83万元，支出决算为65.83万元，完成当年预算的100%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

贵州省六盘水市六枝特区木岗镇人民政府2022年度一般公共预算财政拨款基本支出1128.07万元，其中：

（一）人员经费1057.43万元，主要包括：基本工资346.52万元，津贴补贴325.43万元，奖金44.18万元，绩效工资40.59万元，社保、养老保险等缴费145.47万元，住房公积金65.83万元，其他工资福利支出24.27万元，对个人和家庭的补助65.14万元。

（二）公用经费70.64 万元，主要包括：办公费26.96万元，水电费5.69万元，差旅费1万元，公务接待费4.41万元，工会福利费5.09万元，公务用车运行维护费4.65万元，其他交通费用22.84万元。

七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

贵州省六盘水市六枝特区木岗镇人民政府财政拨款支出预算为12.00 万元，支出决算为9.06万元，完成预算的75.53 %，决算数较上年增加0.42万元，增长4.86%，决算数小于预算数，主要原因：厉行节约，财力有限，本年公车修理费及公务接待费尚未支付。决算数较上年增加的主要原因是支付以前年度欠付的公车维修费。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2022年度“三公”经费财政拨款支出决算9.06 万元，比上年增加0.42万元，增长4.89%，增加主要原因是：支付以前年度欠付的公车维修费。具体情况如下：

1.因公出国（境）费预算0.00万元，支出决算0.0万元，完成预算的0.00 %。决算数较上年减少0.00万元，降低0.00%，全年使用财政拨款安排的出国（境）团组共计0个，累计0人次。

2.公务用车购置及运行维护费预算6.00万元，支出决算4.65万元，完成预算的77.55 %。决算数较上年增加0.98万元，增长26.59%，其中，公务用车购置支出0.0万元，购置0辆公务用车，公务用车运行维护费4.65万元。主要用于：公务用车维修、加油及清洗等。2022年，贵州省六盘水市六枝特区木岗镇人民政府单位开支财政拨款的公务用车保有量为3辆。

3.公务接待费预算6.00万元，支出决算4.41万元，完成预算的73.51%。决算数较上年减少0.55万元，降低11.17%，具体是：国内公务接待支出4.41万元，主要是用于单位公务接待。 2022年国内公务接待230批次，1203人次。国（境）外公务接待费支出0.0万元，国（境）外公务接待0 批次、0 人次。

八、政府性基金预算收入支出决算情况说明

本单位2022年度没有政府性基金预算财政拨款收入，也没有政府性基金预算财政拨款安排的支出，故无数据情况说明。

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本单位2022年度没有国有资本经营预算财政拨款收入，也没有国有资本经营预算财政拨款安排的支出，故无数据情况说明。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

贵州省六盘水市六枝特区木岗镇人民政府  2022年度机关运行经费支出70.64万元，比上年减少1.47万元，降低2.03%，主要原因是：厉行节约，压缩公用经费支出 

（二）政府采购支出情况

2022年度政府采购支出总额0.00万元，其中：政府采购货物支出0.00万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出0.00万元；授予中小企业合同金额xx 万元，占政府采购支出总额的0.00 %，其中：授予小微企业合同金额0.00 万元，占政府采购支出总额的0.00 %。

（三）国有资产占用情况

截至2022年12月31 日，共有车辆6辆，其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车3辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车3辆（其他用车主要是：垃圾清运、应急值守等） ；单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

十一、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况

根据财政预算绩效管理要求，我单位组织对2022年度财政拨款项目支出开展了绩效自评工作，共计3个项目进行了绩效自评，涉及资金1303.87万元，自评覆盖率达到100%。

（三）二级项目支出绩效自评结果

见“五、附件 2.项目支出绩效自评表”。

（三）部分重点项目绩效评价结果。

2022年度，我单位未开展重点项目绩效评价工作，故无项目绩效评价结果说明。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指同级财政当年拨付的资金。

二、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

三、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。

四、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

五、附属单位缴款：指事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。

六、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“附属单位缴款”等之外取得的收入。

七、使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

八、当年结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

九、结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

十、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

十一、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十二、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十三、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十四、对附属单位补助支出：指事业单位发生的用非财政预算资金对附属单位的补助支出。

十五、“三公”经费：纳入同级财政预决算管理的“三公”经费是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十六、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

十七、2010101一般公共服务支出（类）人大事务（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

十八、2010301一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）：反映人民政府办公室及相关机构行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

十九、2010308一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）信访事务（项）：反映各级政府用于接待群众来信来访方面的支出。

二十、2010350一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）事业运行（项）：反映事业单位基本支出，不包括行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）后勤服务中心、医务室等附属事业单位。

二十一、2010401一般公共服务支出（类）发展与改革事务（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

二十二、2010650一般公共服务支出（类）财政委托业务支出（款）事业运行（项）：反映事业单位基本支出，不包括行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）后勤服务中心、医务室等附属事业单位。

二十三、2010699一般公共服务支出（类）财政委托业务支出（款）其他税收事务支出（项）：反映除上述项目以外其他财政事务方面的支出。

二十四、2011101一般公共服务支出（类）纪检监察事务（款）行政运行（项）：反映纪检监察行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

二十五、2012901一般公共服务支出（类）群众团体事务（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

二十六、2013101一般公共服务支出（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）：反映党委办公室及相关机构事务行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

二十七、2030601国防支出（类）国防动员（款）兵役征集（项）：反映用于兵役征集等方面的支出。

二十八：2070109文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）群众文化（项）：反映人民群众文化方面的支出，包括基层文化馆（站）、群众艺术馆支出等。

二十九：2080109社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）社会保险经办机构（项）：反映社会保险经办机构开展业务工作的支出。

三十：2080201社会保障和就业支出（类）民政管理事务（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

三十一：2080501社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）归口管理的行政单位离退休（项）：反映实行归口管理的行政单位（包括公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。

三十二：2080502社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）事业单位离退休（项）：映实行归口管理的事业单位开支的离退休经费。

三十三：2080505社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款） 机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

三十四：2080506社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款） 机关事业单位职业年金缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金费支出。

三十五：2081001社会保障和就业支出（类）社会福利（款）儿童福利（项）：反映对儿童提供福利服务方面的支出。

三十六：2081002社会保障和就业支出（类）社会福利（款）老年福利（项）：反映对老年人提供福利服务方面的支出，包括为经济困难的高龄、失能等老年人提供基本养老服务保障的资金补助等支出。

三十七：2082850社会保障和就业支出（类）退役军人管理事务（款）事业运行（项）：反映事业单位基本支出，不包括行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）后勤服务中心、医务室等附属事业单位。

三十八：2100101卫生健康支出（类）卫生健康管理事务（款）行政运行（项）：反映卫生健康管理行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

三十九：2100716卫生健康支出（类）计划生育事务（款）计划生育机构（项）：反映卫生健康部门所属计划生育机构的支出。

四十：2110199节能环保支出（类）环境保护管理事务（款）其他环境保护管理事务支出（项）：反映除上述项目以外其他用于环境保护管理事务方面的支出。

四十一：2120201城乡社区支出（类）城乡社区规划与管理（款）城乡社区规划与管理（项）：反映城乡社区、防灾减灾、历史名城规划制定与管理等方面的支出。

四十二：2130104农林水支出（类）农业农村（款）事业运行（项）：反映用于农业事业单位基本支出，事业单位设施、系统运行与资产维护等方面的支出。

四十三：2130124农林水支出（类）农业农村（款）农村经济合作（项）：反映用于农村集体经济组织、农民合作经济组织、新型农业经营主体和农业社会化服务体系建设，以及土地承包管理、宅基地管理等方面的支出。

四十四：2130399农林水支出（类）水利（款）其他水利支出（项）：反映其他用于水利方面的支出。

四十五：2130550农林水支出（类）巩固脱贫衔接乡村振兴（款）事业运行（项）：反映事业单位基本支出，不包括行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）后勤服务中心、医务室等附属事业单位的支出。

四十六：2130705农林水支出（类）农村综合改革（款）对村民委员会和村党支部的补助（项）目：反映各级财政对村民委员会的村党支部的补助支出，以及支持建立县级基本财力保障机制安排的村级组织运转奖补资金。

四十七：2210101住房保障支出（类）保障性安居工程支出（款）廉租住房（项）：反映用于新建、改建、购买、租赁廉租住房支出。

四十八：2210201住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

第五部分  附件

附件：1.贵州省六盘水市六枝特区木岗镇人民政府2022年决算公开报表

2.项目支出绩效自评表

1.贵州省六盘水市六枝特区木岗镇人民政府2022年决算公开报表.pdf

2.项目支出绩效自评表.pdf