第二部分

贵州省六盘水市六枝特区龙河镇人民政府

2022年度部门决算公开报表

（详见附件1）

第三部分

贵州省六盘水市六枝特区龙河镇人民政府

2022年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

贵州省六盘水市六枝特区龙河镇人民政府2022年度收支决算总计1386.25 万元，与2021年相比，减少46.23万元，降低3.23%，主要原因是：压减开支。 

二、收入决算情况说明

贵州省六盘水市六枝特区龙河镇人民政府2022年度收入合计1212.42万元，其中：财政拨款收入1212.42万元，占100.00%；上级补助收入0.0万元，占0.00%；事业收入0.0万元，占0.00%；经营收入0.0万元，占0.00%；附属单位缴款0.0万元，占0.00%；其他收入0.0万元，占0.00%。

三、支出决算情况说明

贵州省六盘水市六枝特区龙河镇人民政府2022年度支出合计1212.42万元，其中：基本支出1165.62 万元，占96.14%；项目支出46.8万元，占3.86%；上缴上级支出0.0万元，占0.00%；经营支出0.0万元，占0.00 %；对附属单位补助支出0.0万元，占0.00 %。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

贵州省六盘水市六枝特区龙河镇人民政府2022年度财政拨款收支决算总计1386.25万元。与2021年相比，减少46.23万元，增长（降低）降低3.23%，主要原因是：压减开支。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

贵州省六盘水市六枝特区龙河镇人民政府2022年度一般公共预算财政拨款支出1212.42万元，占本年支出合计的87.46 %。与2021年相比，减少46.23万元，降低3.67%，主要原因是：压减开支。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2022年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下方面：一般公共服务支出（类）446.86万元，占36.86%；教育支出（类）0万元，占0%；社会保障和就业支出（类）267.22万元，占22.04%；农林水支出（类）329.57万元，占27.18%；住房保障支出（类）60.36万元，占4.98%。 文化旅游体育与传媒支出71.23万元，占5.88%，卫生健康支出27.18万元，占2.24%，国防支出10万元。占0.82%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2022年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为1212.42 万元，支出决算为1212.42 万元，完成年初预算的100 %。其中:

（1）一般公共服务支出科目（类）人大事务科目（款）行政运行科目（项）。当年预算为19.09万元，支出决算为19.09万元，完成当年预算的100%。决算数等于预算数，主要原因是：年度预算调整必须相同。

（2）文化旅游体育与传媒支出科目（类）广播电视科目（款）广播科目（项）。当年预算为71.23万元，支出决算为71.23万元，完成当年预算的100%。决算数等于预算数，主要原因是：年度预算调整必须相同。

（3）社会保障和就业支出科目（类）劳动保障监察科目（款）劳动保障监察科目（项）。当年预算为267.22万元，支出决算为267.22万元，完成当年预算的100%。决算数等于预算数，主要原因是：年度预算调整必须相同。

（4）卫生健康支出科目（类）卫生健康管理事务科目（款）行政运行科目（项）。当年预算为27.18万元，支出决算为27.18万元，完成当年预算的100%。决算数等于预算数，主要原因是：年度预算调整必须相同。

（5）国防支出科目（类）国防动员科目（款）兵役征集科目（项）。当年预算为0万元，支出决算为10万元，完成当年预算的0%。决算数等于预算数，主要原因是：工作需要，预算科目调整。

（6）农林水支出科目（类）农业科目（款）行政运行科目（项）。当年预算为329.57万元，支出决算为329.57万元，完成当年预算的100%。决算数等于预算数，主要原因是：年度预算调整必须相同。

（7）住房保障支出科目（类）住房改革支出科目（款）住房公积金科目（项）。当年预算为60.36万元，支出决算为60.36万元，完成当年预算的100%。决算数等于预算数，主要原因是：年度预算调整必须相同。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

贵州省六盘水市六枝特区龙河镇人民政府2022年度一般公共预算财政拨款基本支出1165.62万元，其中：

（一）人员经费1073.82万元，主要包括：基本工资302.34万元，津补贴314.83万元，奖金25.05万元，绩效工资107.37万元，养老保险金缴纳78.44万元，职业年金5.41万元，医疗保险缴纳34.10万元，其他社会保险缴纳6.97万元，住房公积金60.36万元，退休费78.28万元，生活补助60.67万元。

（二）公用经费91.81万元，主要包括：办公费26.06万元，电费0.5万元，邮电费1.5万元，差旅费0.72万元，公务接待费1.86万元，委托业务费7.35万元，工会经费6.98万元，福利费4.63万元，公务用车运行维护费5.94万元，其他交通费用20.31万元，其他商品和服务支持15.95万元。

七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

贵州省六盘水市六枝特区龙河镇人民政府财政拨款支出预算为7.79万元，支出决算为7.8万元，完成预算的100.00%，决算数较上年减少0.31万元，降低3.82%，决算数较上年减少的主要原因是压缩开支。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2022年度“三公”经费财政拨款支出决算7.8万元，比上年减少0.31万元，降低3.84%，减少主要原因是：压缩开支。具体情况如下：

1.因公出国（境）费预算0.00万元，支出决算0.0万元，完成预算的0.00%。决算数较上年减少0.00万元，降低0.00%,全年使用财政拨款安排的出国（境）团组共计0个，累计0人次。

2.公务用车购置及运行维护费预算5.94万元，支出决算5.94万元，完成预算的100.00%。决算数较上年减少0.14万元，降低2.34%，其中，公务用车购置支出0.0万元，购置0辆公务用车，公务用车运行维护费5.94万元。主要用于：公务车辆保养、维修。2022年，贵州省六盘水市六枝特区龙河镇人民政府单位开支财政拨款的公务用车保有量为7辆。

3.公务接待费预算1.86万元，支出决算1.86万元，完成预算的100.00%。决算数较上年减少0.17万元，降低8.35%。

八、政府性基金预算收入支出决算情况说明

本单位2022年度没有政府性基金预算财政拨款收入，也没有政府性基金预算财政拨款安排的支出，故无数据情况说明。

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本单位2022年度没有国有资本经营预算财政拨款收入，也没有国有资本经营预算财政拨款安排的支出，故无数据情况说明。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

贵州省六盘水市六枝特区龙河镇人民政府2022年度机关运行经费支出91.81万元，比上年增加47.41万元，增长106.76%，主要原因是：乱占耕地建房拆除工作经费超预算。

（二）政府采购支出情况

2022年度政府采购支出总额0.00万元，其中：政府采购货物支出0.00万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出0.00万元；授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

（三）国有资产占用情况

截至2022年12月31日，共有车辆7辆，其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车7辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车0辆；单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

十一、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况

根据财政预算绩效管理要求，我单位组织对2022年度财政拨款项目支出开展了绩效自评工作，共计2个项目进行了绩效自评，涉及资金1238.42万元，自评覆盖率达到100%。

（二）二级项目支出绩效自评结果。

项目支出绩效自评表详见附件2：2022年部门整体支出绩效评价（自评）表、附件3：2022年村办公经费项目支出绩效评价（自评）表。

（三）部分重点项目绩效评价结果。

“2022年度，我单位未开展重点项目绩效评价工作，故无项目绩效评价结果说明。”

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指同级财政当年拨付的资金。

二、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

三、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。

四、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

五、附属单位缴款：指事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。

六、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“附属单位缴款”等之外取得的收入。

七、使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

八、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

九、结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

十、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

十一、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十二、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十三、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十四、对附属单位补助支出：指事业单位发生的用非财政预算资金对附属单位的补助支出。

十五、“三公”经费：纳入同级财政预决算管理的“三公”经费是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十六、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

十七、2010101一般公共服务支出（类）人大事务（款）行政运行（项）：反映人大行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

十八、2010301一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）：反映政府行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

十九、2010308一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）信访事务（项）：反映各级政府用于接待群众来信来访方面的支出。

二十、2010601一般公共服务支出（类）财政事务（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括公务员管理的事业单位）的基本支出。

二十一、2010650一般公共服务支出（类）财政事务（款）事业运行（项）：反映事业单位的基本支出，不包括行政单位（包括实行公务员管理的的事业单位）后勤服务中心、医务室等附属事业单位。

二十二、2011101一般公共服务支出（类）纪检监察事务（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的的事业单位）的基本支出。

第五部分  附件

附件：附件1：贵州省六盘水市六枝特区龙河镇人民政府.pdf

        附件2：2022年部门整体支出绩效评价（自评）表.pdf

        附件3：2022年村办公经费项目支出绩效评价（自评）表.pdf