第一部分 贵州省六盘水市六枝特区牛场乡人民政府  

概况

一、单位职责

贵州省六盘水市六枝特区牛场乡人民政府的主要职责是：

1.贯彻执行党和国家的路线、方针、政策、法律、法规和上级党委、政府及本级党委的决定、命令； 

2.执行本区域的经济和社会发展计划、预算，负责本区域农业、林业、水利、科技、教育、文化、卫生、人口和计划生育、体育、民政、安全生产管理、村镇建设、劳动保障和社会稳定等社会管理和公共服务； 

3.推进社会主义新农村建设，营造经济社会发展环境，保护国有资产、集体财产和各种经济组织及公民的合法权 

4.承办特区人民政府交办的其他事项。

二、机构设置及部门决算单位构成

本单位内设12个科室：分别是人大、政府、党委、经发办、纪委、民政、计生办、文化服务中心、劳保所、农业服务中心、林业站、财政所。

编制数28人，实有人数26人，事业单位编制数52人，实有人数49人。

按照部门决算编报要求，纳入我单位2022年度部门决算编报范围的下属单位共0个。

从预算单位构成看，贵州省六盘水市六枝特区牛场乡人民政府部门决算包括：本级决算，无下属单位决算，按照部门决算编报要求，单独编制本级决算。

   第二部分 贵州省六盘水市六枝特区牛场乡人民政府  2022年度

部门决算公开报表

（详见附表1）

第三部分 贵州省六盘水市六枝特区牛场乡人民政府  2022年度

部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

贵州省六盘水市六枝特区牛场乡人民政府  2022年度收支决算总计1913.29 万元，与2021年相比，增加938.45万元，增长96.27%，主要原因是：1、政策性调资增资，2、衔接资金项目支出纳入2022年度决算，该项支出904.87万元、占决算总收、支出47.29%，3、人员经费和公用经费与2021年基本持平。

二、收入决算情况说明

贵州省六盘水市六枝特区牛场乡人民政府  2022年度收入合计1913.29万元，其中：财政拨款收入1913.29万元，占100.00%；上级补助收入0.0万元，占0.00%；事业收入0.0万元，占0.00%；经营收入0.0万元，占0.00%；附属单位缴款0.0 万元，占0.00%；其他收入0.0万元，占0.00%。

三、支出决算情况说明

贵州省六盘水市六枝特区牛场乡人民政府  2022年度支出合计1913.29万元，其中：基本支出1008.42 万元，占52.71%；项目支出904.87万元，占47.29%；上缴上级支出0.0万元，占0.00%；经营支出0.0万元，占0.00 %；对附属单位补助支出0.0 万元，占0.00 %。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

贵州省六盘水市六枝特区牛场乡人民政府  2022年度财政拨款收支决算总计1913.29万元。与2021年相比，增加938.45万元，增长（降低）增长96.27%，主要原因是：1、政策性调资增资，2、衔接资金项目支出纳入2022年度决算，该项支出904.87万元、占决算总收、支出47.29%，3、人员经费和公用经费与2021年基本持平。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

贵州省六盘水市六枝特区牛场乡人民政府  2022年度一般公共预算财政拨款支出1913.29万元，占本年支出合计的100.00 %。与2021年相比，增加938.45万元，增长96.27%，主要原因是：1、政策性调资增资，2、衔接资金项目支出纳入2022年度决算，该项支出904.87万元、占决算总收入、支出47.29%，3、人员经费和公用经费与2021年基本持平。 

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2022年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下方面：一般公共服务支出（类）361.50万元，占18.88%；国防支出（类）10.00万元，占0.52%；文化旅游体育与传媒支出（类）61.60万元，占3.22%；社会保障和就业支出（类）261.84万元，占13.69%；卫生健康支出（类）31.67万元，占1.65%；农林水支出（类）1085.57万元，占56.71%；住房保障支出（类）56.32万元，占2.93%；灾害防治及应急管理支出（类）44.80万元，占2.34%。 

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2022年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为1936万元，支出决算为1913.29 万元，完成年初预算的99.2 %。其中:

1.一般公共服务支出（类）。年初预算为362万元，支出决算为361.50万元，完成年初预算的99.86%。决算数小于预算数的主要原因是：财政紧张，厉行节约。

2.国防支出（类）。年初预算为10万元，支出决算为10万元，完成年初预算的100%。决算数小于预算数的主要原因是：财政紧张，厉行节约。

3.文化旅游体育与传媒支出（类）。年初预算为62万元，支出决算为61.60万元，完成年初预算的99.35%。决算数小于预算数的主要原因是：财政紧张，厉行节约。

4.社会保障和就业支出（类）。年初预算为262万元，支出决算为261.84万元，完成年初预算的99.93%。决算数小于预算数的主要原因是：财政紧张，厉行节约。

5.卫生健康支出（类）。年初预算为32万元，支出决算为31.67万元，完成年初预算的98.96%。决算数小于预算数的主要原因是：财政紧张，厉行节约。

6.农林水支出（类）。年初预算为1100万元，支出决算为1085.57万元，完成年初预算的98.68%。决算数小于预算数的主要原因是：财政紧张，厉行节约。

7.住房保障支出（类）。年初预算为58万元，支出决算为56.32万元，完成年初预算的97.10%。决算数小于预算数的主要原因是：财政紧张，厉行节约。

8.灾害防治及应急管理支出（类）。年初预算为50万元，支出决算为44.80万元，完成年初预算的89.60%。决算数小于预算数的主要原因是：财政紧张，厉行节约。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

贵州省六盘水市六枝特区牛场乡人民政府  2022年度一般公共预算财政拨款基本支出1008.42万元，其中：

（一）人员经费929.43万元，主要包括：基本工资273.78万元、津贴补贴309.68万元、奖金22.09万元、绩效工资72.13万元、机关事业单位基本养老保险73.02万元、职业年金16.74万元、医疗保险38.97万元、住房公积金56.32万元、对个人和家庭的补助66.70万元。

（二）公用经费78.99 万元，主要包括：办公费27.60万元、印刷费1.5万元、水费2.00万元、电费12.00万元、差旅费4.00万元、公务接待费1.95万元、工会费4.00万元、福利费5.00万元，公务用车运行维护费1.45万元、其他交通费用19.49万元。

七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

贵州省六盘水市六枝特区牛场乡人民政府  财政拨款支出预算为3.40 万元，支出决算为3.4万元，完成预算的100.00 %，决算数较上年减少0.10万元，降低2.86%，决算数等于预算数，主要原因：财政紧张，厉行节约。 决算数较上年减少的主要原因是：财政紧张，厉行节约。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2022年度“三公”经费财政拨款支出决算3.4 万元，比上年减少0.10万元，降低2.86%，减少主要原因是：财政紧张，厉行节约。具体情况如下：

1.因公出国（境）费预算0.00万元，支出决算0.0 万元，完成预算的0.00 %。决算数较上年减少0.00万元，降低0.00%,全年使用财政拨款安排的出国（境）团组共计0 个，累计0人次。

2.公务用车购置及运行维护费预算1.45万元，支出决算1.45万元，完成预算的100.00 %。决算数较上年减少0.05万元，降低3.33%，其中，公务用车购置支出0.0万元，购置0辆公务用车，公务用车运行维护费1.45万元。主要用于：公务车保险，燃油费。贵州省六盘水市六枝特区牛场乡人民政府  单位开支财政拨款的公务用车保有量为3辆。

3.公务接待费预算1.95万元，支出决算1.95万元，完成预算的100.00%。决算数较上年减少0.05万元，降低2.50%，具体是：国内公务接待支出1.95万元，主要是：接待就餐费， 2022年国内公务接待99批次，380人次。国（境）外公务接待费支出0.0万元，国（境）外公务接待0 批次、0 人次。

八、政府性基金预算收入支出决算情况说明

本单位2022年度没有政府性基金预算财政拨款收入，也没有政府性基金预算财政拨款安排的支出，故无数据情况说明。

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本单位2022年度没有国有资本经营预算财政拨款收入，也没有国有资本经营预算财政拨款安排的支出，故无数据情况说明。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

贵州省六盘水市六枝特区牛场乡人民政府  2022年度机关运行经费支出78.99万元，比上年减少3.46万元，降低4.20%，主要原因是：上年拨入直达资金，今年无直达资金。  

（二）政府采购支出情况

2022年度政府采购支出总额0.00万元，其中：政府采购货物支出0.00万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出0.00万元；授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

（三）国有资产占用情况

截至2022年12 月31 日，共有车辆3辆，其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车3辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车0辆（其他用车主要是：……） ；单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

十一、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况

根据财政预算绩效管理要求，我单位组织对2022年度财政拨款项目支出开展了绩效自评工作，共计对1项目进行了绩效自评，涉及资金20万元，自评覆盖率达到100%。

（二）二级项目支出绩效自评结果。

若无，则可表述为：“2022年度，我单位未开展项目绩效自评工作，故无项目绩效自评结果说明。”

若有，则可表述为：“项目支出绩效自评表详见附件。”

（三）部分重点项目绩效评价结果。

若无，则可表述为：“2022年度，我单位未开展重点项目绩效评价工作，故无项目绩效评价结果说明。”

若有，请按照实际情况填写。 

   第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指同级财政当年拨付的资金。

二、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

三、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。

四、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

五、附属单位缴款：指事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。

六、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“附属单位缴款”等之外取得的收入。

七、使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

八、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

九、结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

十、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

十一、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十二、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十三、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十四、对附属单位补助支出：指事业单位发生的用非财政预算资金对附属单位的补助支出。

十五、“三公”经费：纳入同级财政预决算管理的“三公”经费是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十六、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。 

第五部分  附件

附件1 ：2022年度部门决算公开报表.xlsx

附件2：2022年度部门整体支出绩效自评表.xlsx

附件3：2022年度村办公经费项目支出绩效自评表.xlsx