第一部分 贵州省六盘水市六枝特区岩脚镇人民政府  

概  况

一、单位职责

中共岩脚镇委员会、岩脚镇人民政府主要职责是：

（一）镇党委主要职责

1.宣传贯彻执行党和国家的路线、方针、政策，执行上级的决议、决定，团结、组织党员和群众，保证党和政府各项任务在辖区内顺利完成；

2.讨论和决定本镇经济建设、政治建设、文化建设、社会建设和生态文明建设，以及乡村振兴中的重大问题；负责党的建设、意识形态和党风廉政建设等工作；

3.领导镇行政机关、群团组织和其他各类组织，加强指导和规范，支持和保证行政机关和组织依照国家法律法规以及各自章程履行职责；

4.加强本镇党委自身建设和村（居）党组织建设，以及其他隶属镇党组织建设，抓好发展党员工作，加强党员队伍建设。抓好本镇内无主管上级的非公有制经济组织、社会团体、中介组织的党建工作。维护和执行党的纪律，监督党员干部和其他工作人员严格遵守国家法律法规；

5.统一指挥调度六枝特区人民政府工作部门派驻本镇的机构，对派驻机构年度考核结果出具审核意见、对其负责人任免提出意见和建议；

6.参与辖区有关设施的规划编制、建设和验收，对涉及辖区全区性重大决策和重大规划、重大项目提出意见和建议；

7.组织对辖区重大疫情、重大自然灾害等突发事件的应急处置工作；

8.按照干部管理权限，负责对干部的教育、培训、选拔、考核和监督工作，做好人才服务和引进工作；

9.领导本镇的基层治理，加强社会主义民主法治建设和精神文明建设；加强社会治安综合治理，反映村（居）民的意见和要求，处理群众来信来访；持续巩固脱贫攻坚成果，做好生态环保、美丽乡村建设、民生保障、民族宗教等工作；

10.承办上级党委交办的其他事项。 

（二）镇人民政府主要职责

1.贯彻执行党和国家有关方针、政策和法律、法规、规章，以及上级党委、政府和本级党委的决定、本级人民代表大会的决议；

2.组织实施辖区经济社会发展规划和年度计划，引导和扶持各类经济社会组织的发展，营造良好经济社会发展环境；抓好村镇建设总体规划，做好本级财务、审计以及国有、集体资产管理等工作；

3.组织实施辖区与居民生活密切相关的公共服务工作，落实民政、人社、教育、科技、文化、旅游、体育、卫生健康、医疗保障、退役军人事务、住房保障、就业创业、法律服务等领域的相关法律法规和政策；

4.组织实施辖区乡村振兴、环境保护、应急管理、安全生产、食品药品安全、交通运输安全、生态建设、物业管理监督、违法 用地和违法建设管控等城市管理工作，营造辖区良好发展环境；

5.组织实施辖区平安建设工作、禁毒工作，预防、排查、化解矛盾纠纷，维护社会和谐稳定；

6.组织动员辖区单位和各类社会组织参与基层治理工作，统筹辖区资源，实现共建共治共享；

7.推进村（居）发展建设，指导村（居）民委员会工作，支持和促进居民依法自治，完善社区服务功能，提升社区治理水平；

8.根据赋权行使相应的审批服务权限；

9.承办上级人民政府交办的其他事项。

二、机构设置及部门决算单位构成

本单位内设7个行政办事机构，13个事业办事机构，一共20个站所。其中：行政办事机构包含有7个站所：人大、政府、党委、经发办、纪委、社会事务办、计生办。事业办事机构包含有13个站所：文化服务中心、劳保所、农业服务中心、扶贫站、敬老院、财政所、城建所、政务中心、留守儿童办公室、环境卫生管理所、群众工作站、计生服务站、退役军人事务办。

本部门编制数为143个，其中行政（参公）编49个、事业编94个。在职人员126人，其中：行政在职人员42人，事业在职人员84人。离退休人员共54人，遗嘱15人。

贵州省六盘水市六枝特区岩脚镇人民政府无下属单位，按照部门决算编报要求，单独编制本级决算。

第二部分 贵州省六盘水市六枝特区岩脚镇人民政府  

2022年度部门决算公开报表

（详见附表）

第三部分 贵州省六盘水市六枝特区岩脚镇人民政府  

2022年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

贵州省六盘水市六枝特区岩脚镇人民政府2022年度收支决算总计4844.29万元，与2021年相比，增加1339.92万元，增长38.24%，主要原因是：项目收支增加。

二、收入决算情况说明

贵州省六盘水市六枝特区岩脚镇人民政府2022年度收入合计3381.18万元，其中：财政拨款收入3381.18万元，占100.00%；上级补助收入0.0万元，占0.00%；事业收入0.0万元，占0.00%；经营收入0.0万元，占0.00%；附属单位缴款0.0 万元，占0.00%；其他收入0.0万元，占0.00%。

三、支出决算情况说明

贵州省六盘水市六枝特区岩脚镇人民政府2022年度支出合计3069.78万元，其中：基本支出1477.07万元，占48.12%；项目支出1592.71万元，占51.88%；上缴上级支出0.0万元，占0.00%；经营支出0.0万元，占0.00 %；对附属单位补助支出0.0万元，占0.00 %。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

贵州省六盘水市六枝特区岩脚镇人民政府2022年度财政拨款收支决算总计4844.29万元。与2021年相比，增加1339.92万元，增长38.24%，主要原因是：项目收支增加。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

贵州省六盘水市六枝特区岩脚镇人民政府2022年度一般公共预算财政拨款支出3069.78万元，占本年支出合计的100.00%。与2021年相比，增加1028.53万元，增长50.39%，主要原因是：项目支出增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2022年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下方面：201一般公共服务支出517.56万元，占16.86%；203国防支出10.00万元，占0.33%；207文化旅游体育与传媒支出57.67万元，占1.88%；208社会保障和就业支出416.91万元，占13.58%；210卫生健康支出14.42万元，占0.47%。211节能环保支出 41.45万元，占1.35%；212城乡社区支出46.62万元，占1.52%；213农林水支出1151.75万元，占37.52%；221住房保障支出813.42万元，占26.50%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2022年度一般公共预算财政拨款支出当年预算为3069.78万元，支出决算为3069.78万元，完成当年预算的100 %。其中:

1.2010101行政运行。当年预算为19.37万元，支出决算为19.37万元，完成当年预算的100%。

2.2010301行政运行。当年预算为262.24万元，支出决算为262.24万元，完成当年预算的100%。

3.2010308 信访事务。当年预算为17.29万元，支出决算为17.29万元，完成当年预算的100%。

4.2010350 事业运行。当年预算为9.30万元，支出决算为9.30万元，完成当年预算的100%。

5.2010401 行政运行。当年预算为16.61万元，支出决算为16.61万元，完成当年预算的100%。

6.2010601 行政运行。当年预算为10.31万元，支出决算为10.31万元，完成当年预算的100%。

7.2010650 事业运行。当年预算为46.52万元，支出决算为46.52万元，完成当年预算的100%。

8.2010699 其他财政事务支出。当年预算为6.80万元，支出决算为6.80万元，完成当年预算的100%。

9.2011101 行政运行。当年预算为9.35万元，支出决算为9.35万元，完成当年预算的100%。

10.2012901 行政运行。当年预算为2.00万元，支出决算为2.00万元，完成当年预算的100%。

11.2013101 行政运行。当年预算为117.78万元，支出决算为117.78万元，完成当年预算的100%。

12.2030601 兵役征集。当年预算为10.00万元，支出决算为10.00万元，完成当年预算的100%。

13.2070109 群众文化。当年预算为57.67万元，支出决算为57.67万元，完成当年预算的100%。

14.2080109 社会保险经办机构。当年预算为83.44万元，支出决算为83.44万元，完成当年预算的100%。

15.2080201 行政运行。当年预算为16.25万元，支出决算为16.25万元，完成当年预算的100%。

16.2080501 行政单位离退休。当年预算为85.71万元，支出决算为85.71万元，完成当年预算的100%。

17.2080502 事业单位离退休。当年预算为39.23万元，支出决算为39.23万元，完成当年预算的100%。

18.2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出。当年预算为115.57万元，支出决算为115.57万元，完成当年预算的100%。

19.2080506 机关事业单位职业年金缴费支出。当年预算为11.24万元，支出决算为11.24万元，完成当年预算的100%。

20.2081001 儿童福利。当年预算为14.49万元，支出决算为14.49万元，完成当年预算的100%。

21.2081002 老年福利。当年预算为33.29万元，支出决算为33.29万元，完成当年预算的100%。

22.2082850 事业运行。当年预算为17.69万元，支出决算为17.69万元，完成当年预算的100%。

23.2100716 计划生育机构。当年预算为14.42万元，支出决算为14.42万元，完成当年预算的100%。

24.2110199 其他环境保护管理事务支出。当年预算为41.45万元，支出决算为41.45万元，完成当年预算的100%。

25.2120201 城乡社区规划与管理。当年预算为46.62万元，支出决算为46.62万元，完成当年预算的100%。

26.2130101 行政运行。当年预算为0.12万元，支出决算为0.12万元，完成当年预算的100%。

27.2130104 事业运行。当年预算为254.25万元，支出决算为254.25万元，完成当年预算的100%。

28.2130504 农村基础设施建设。当年预算为761.16万元，支出决算为761.16万元，完成当年预算的100%。

29.2130550 事业运行。当年预算为44.54万元，支出决算为44.54万元，完成当年预算的100%。

30.2130701 对村级公益事业建设的补助。当年预算为25.00万元，支出决算为25.00万元，完成当年预算的100%。

31.2130705 对村民委员会和村党支部的补助。当年预算为66.70万元，支出决算为66.70万元，完成当年预算的100%。

32.2210199 其他保障性安居工程支出。当年预算为757.00万元，支出决算为757.00万元，完成当年预算的100%。

33.2210201 住房公积金。当年预算为56.42万元，支出决算为56.42万元，完成当年预算的100%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

贵州省六盘水市六枝特区岩脚镇人民政府2022年度一般公共预算财政拨款基本支出1477.07万元，其中：

（一）人员经费1357.14万元，主要包括：基本工资446.29万元、津贴补贴461.94万元、绩效工资42.92万元、机关事业单位基本养老保险缴费115.57万元、职业年金11.24万元、职工基本医疗保险缴费54.08万元、其他社会保障缴费6.23万元、住房公积金56.42万元、离休费12.16万元、退休费111.81万元、生活补助36.49万元、其他对个人和家庭的补助2.00万元。

（二）公用经费119.94万元，主要包括：办公费59.45万元、水费2.01万元、电费10.10万元、邮电费0.87万元、差旅费0.45万元、公务接待费4.01万元、工会经费5.28万元、福利费5.95万元、公务用车运行维护费10.70万元、其他交通费用19.7万元、其他商品和服务支出1.41万元。

七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

贵州省六盘水市六枝特区岩脚镇人民政府财政拨款支出预算为14.71万元，支出决算为14.71万元，完成预算的100.00 %，决算数较上年增加3.93万元，增长36.46%，决算数较上年增加的主要原因是受疫情影响，车辆使用频次增加，车辆维修费增加。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2022年度“三公”经费财政拨款支出决算14.71万元，比上年增加3.93万元，增长36.44%，增加主要原因是：受疫情影响，车辆使用频次增加，车辆维修费增加。具体情况如下：

1.因公出国（境）费预算0.00万元，支出决算0.0万元，完成预算的0.00%。决算数较上年减少0.00万元，降低0.00%,全年使用财政拨款安排的出国（境）团组共计0 个，累计0人次。

2.公务用车购置及运行维护费预算10.70万元，支出决算10.7万元，完成预算的100.00%。决算数较上年增加5.92万元，增长123.79%，其中，公务用车购置支出0.0万元，购置0辆公务用车，公务用车运行维护费10.7万元。主要用于：公务车维修费及公车燃油。2022年，贵州省六盘水市六枝特区岩脚镇人民政府单位开支财政拨款的公务用车保有量为5辆。

3.公务接待费预算4.01万元，支出决算4.01万元，完成预算的100.00%。决算数较上年减少1.99万元，降低33.17%，具体是：国内公务接待支出4.01万元，主要是：用于单位公务接待。2022年国内公务接待189批次，772人次。国（境）外公务接待费支出0.0万元，国（境）外公务接待0 批次、0 人次。

八、政府性基金预算收入支出决算情况说明

本单位2022年度没有政府性基金预算财政拨款收入，也没有政府性基金预算财政拨款安排的支出，故无数据情况说明。

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本单位2022年度没有国有资本经营预算财政拨款收入，也没有国有资本经营预算财政拨款安排的支出，故无数据情况说明。  

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

贵州省六盘水市六枝特区岩脚镇人民政府2022年度机关运行经费支出119.94万元，比上年减少6.50万元，降低5.14%，主要原因是：办公费减少。 

（二）政府采购支出情况

2022年度政府采购支出总额0.00万元，其中：政府采购货物支出0.00万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出0.00万元；授予中小企业合同金额0.00万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0.00万元，占政府采购支出总额的0 %。

（三）国有资产占用情况

截至2022年12月31日，共有车辆5辆，其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车5辆 ；单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

十一、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况

根据财政预算绩效管理要求，我单位组织对2022年度财政拨款项目支出开展了绩效自评工作，共计1个项目进行了绩效自评，涉及资金54万元，自评覆盖率达到100%。

（二）二级项目支出绩效自评结果。

2022年度，我单位未开展项目绩效自评工作，故无项目绩效自评结果说明。

（三）部分重点项目绩效评价结果。

2022年度，我单位未开展重点项目绩效评价工作，故无项目绩效评价结果说明。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指同级财政当年拨付的资金。

二、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

三、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。

四、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

五、附属单位缴款：指事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。

六、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“附属单位缴款”等之外取得的收入。

七、使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

八、当年结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

九、结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

十、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

十一、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十二、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十三、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十四、对附属单位补助支出：指事业单位发生的用非财政预算资金对附属单位的补助支出。

十五、“三公”经费：纳入同级财政预决算管理的“三公”经费是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十六、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

十七、2010101 一般公共服务支出（类）人大事务（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

十八、2010301 一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）：反映人民政府办公室及相关机构行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

十九、2010308 一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）信访事务（项）：反映各级政府用于接待群众来信来访方面的支出。

二十、2010350 一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）事业运行（项）：反映事业单位基本支出，不包括行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）后勤服务中心、医务室等附属事业单位。

二十一、2010401 一般公共服务支出（类）发展与改革事务（款）行政运行（项）：反映行政单位（包含实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

二十二、2010601 一般公共服务支出（类）财政事务（款）行政运行（项）：反映行政单位（包含实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

二十三、2010650 一般公共服务支出（类）财政事务（款）事业运行（项）：反映事业单位基本支出，不包括行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）后勤服务中心、医务室等附属事业单位。

二十四、2010699 一般公共服务支出（类）财政事务（款）其他财政事务支出（项）：反映财政事务方面的支出。

二十五、2011101 一般公共服务支出（类）纪检监察事务（款）行政运行（项）：反映纪检监察行政行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

二十六、2012901 一般公共服务支出（类）群众团体事务（款）行政运行（项）：反映行政行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

二十七、2013101 一般公共服务支出（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）：反映党委办公室及相关机构事务行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

二十八、2030601 国防支出（类）国防动员（款）兵役征集（项）:反映用于兵役征集等方面的支出。

二十九、2070109 文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）群众文化（项）：反映人民群众文化方面的支出，包括基层文化馆（站）、群众艺术馆支出等。

三十、2080109 社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）社会保险经办机构（项）：反映社会保险经办机构开展业务工作的支出。

三十一、2080201 社会保障和就业支出（类）民政管理事务（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

三十二、2080501 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）：反映行政单位（包括公务员管理的事业单位）开支的离退休经费

三十三、2080502 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）：反映事业单位开支的离退休经费。

三十四、2080505 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

三十五、2080506 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款） 机关事业单位职业年金缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金费支出。

三十六、2081001 社会保障和就业支出（类）社会福利（款） 儿童福利（项）：反映对儿童提供福利服务方面的支出。

三十七、2081002 社会保障和就业支出（类）社会福利（款） 老年福利（项）：反映对老年人提供福利服务方面的支出，包括为经济困难的高龄、失能等老年人提供基本养老服务保障的资金补助等支出。

三十八、2082850 社会保障和就业支出（类）退役军人管理事务（款）事业运行（项）：反映事业单位基本支出，不包括行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）后勤服务中心、医务室等附属事业单位。

三十九、2100716 卫生健康支出（类）计划生育事务（款）计划生育机构（项）：反映卫生健康部门所属计划生育机构的支出。

四十、2110199 节能环保支出（类）环境保护管理事务（款）其他环境保护管理事务支出（项）：反映其他用于环境保护管理事务方面的支出。

四十一、2120201  城乡社区支出（类）城乡社区规划与管理（款）城乡社区规划与管理（项）:反映城乡社区、防灾减灾、历史名城规划制定与管理等方面的支出。

四十二、2130101 农林水支出（类）农业农村（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

四十三、2130104 农林水支出（类）农业农村（款）事业运行（项）：反映用于农业事业单位基本支出，事业单位设施、系统运行与资产维护等方面的支出。

四十四、2130504 农林水支出（类）巩固脱贫衔接乡村振兴（款）农村基础设施建设（项）：反映用于农村欠发达地区乡村道路、住房、基本农田、水利设施、人畜饮水、生态环境保护等生产生活条件改善方面的支出。

四十五、2130550 农林水支出（类）巩固脱贫衔接乡村振兴（款）事业运行（项）：反映扶贫事业单位基本支出，不包括行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）后勤服务中心、医务室等附属事业单位的支出。

四十六、2130701 农林水支出（类）农村综合改革（款）对村级公益事业建设的补助（项）：反映农村税费改革后对村级公益事业建设的补助支出。

四十七、2130705 农林水支出（类）农村综合改革（款）对村民委员会和村党支部的补助（项）目：反映各级财政对村民委员会的村党支部的补助支出，以及支持建立县级基本财力保障机制安排的村级组织运转奖补资金。

四十八、2210199 住房保障支出（类）保障性安居工程支出（款）其他保障性安居工程支出（项）：反映除上述项目以外其他用于保障性住房方面的支出。

四十九、2210201 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

第五部分  附件