六枝特区关寨镇人民政府关于2023年预算及“三公”经费预算公开的说明

目录

一、部门概况

（一）部门职责

（二）部门内设机构

（三）预算构成情况

（四）部门人员构成

二、部门预算公开说明

（一）部门收支总体情况

（二）部门收入总体情况

（三）部门支出总体情况

（四）财政拨款收支总体情况

（五）一般公共预算支出情况

（六）一般公共预算基本支出情况

（七）一般公共预算“三公”经费支出情况

（八）政府性基金预算支出情况

（九）国有资本经营预算支出情况

三、其他重要事项说明

（一）机关运行经费安排情况

（二）市级财政扶贫资金安排分配情况

（三）政府采购情况

（四）部门预算绩效情况

（五）国有资产占用情况

（六）专业性较强名词解释

一、部门概况

（一）部门职责

1. 党政机构具有党委和政府两种职能，党委领导政府工作。主要是政治思想和方针政策的领导，干部的选拔，考核和监督，经济和行政工作中重大问题的决策。镇政府是基层国家行政机关，行使本行政区的行政职能。

2.党委工作职责：

（1）保证党的路线、方针、政策的坚决贯彻执行。

（2）保证监督职能。

（3）教育和管理职能。

（4）服从和服务于经济建设的职能。

（5）负责抓好本镇党建工作、群团工作、精神文明建设。

工作、新闻宣传工作。 　

（6）完成区委、区政府交给的其他工作任务。

3.政府职能

（1）制定和组织实施经济、科技和社会发展计划，制定资源开发技术改造和产业结构调整方案，组织指导好各业生产，搞好商品流通，协调本镇与外地区的经济交流与合作，抓好招商引资，人才引进项目开发，不断培育市场体系，组织经济运行，促进经济发展。 

（2）制定并组织实施村镇建设规划，部署重点工程建设，地方道路建设及公共设施，水利设施的管理，负责土地、林木、水等自然资源和生态环境的保护，做好护林防火工作。

（3）负责本行政区域内的民政、计划生育、文化教育、卫生、体育等社会公益事业的综合性工作，维护一切经济单位和个人的正当经济权益，取缔非法经济活动，调解和处理民事纠纷，打击刑事犯罪维护社会稳定。

（4）按计划组织本级财政收入和地方税的征收，完成国家财政计划，不断培植税源，管好财政资金，增强财政实力。

（5）抓好精神文明建设，丰富群众文化生活，提倡移风易俗，反对封建迷信，破除陈规陋习，树立社会主义新风尚。

（6）完成上级政府交办的其它事项。

（二）部门内设机构

本单位（部门）内设6个行政办事机构：党委、人大、政府、妇联、计生办、民政。8个事业办事机构：文化服务中心、农业服务中心、劳保所、计生服务站、林业站、水利站、养老中心、财政所。

1. 预算构成情况

本部门预算只含本级预算，无下属单位预算。

1. 部门人员构成

本部门编制数为160个，其中行政（参公）编50个、事业编110个。目前，在职职工129人，离退休职工39人。

二、部门预算公开说明

（一）部门收支总体情况（详见表1）

1.收入情况。2022年，本部门总收入2340.13万元，较上年增加744.54万元，主要原因是严格控制公用经费及村办公经费，村小组长工资不纳入预算。其中：原一般公共预算收入1595.59万元，较上年减少744.54万元。

2.支出情况。2022年，本部门总支出2340.13万元，较上年增加744.54万元，主要原因是严格控制公用经费及村办公经费，村小组长工资不纳入预算。其中：一般公共服务支出639.67万元，较上年增加90.64万元；文化体育与传媒支出109.65万元，较上年减少4.54万元；社会保障和就业支出359.78万元，较上年减少71.37万元；计划生育支出24.26万元，较上年减少7.99万元；城乡社区支出21.56万元，较上年增加0.25万元；农林水支出880.13万元，较上年减少552.56万元；住房保障支出9.91万元，较上年减少3.32万元。

1. 部门收入总体情况（详见表2）

2022年，本部门总收入2340.13万元，较上年增加744.54万元，主要原因是严格控制公用经费及村办公经费，村小组长工资不纳入预算。分来源类别看：上年结转收入0万元、原一般公共预算收入2340.13万元、原预算外转一般公共预算管理资金收入0万元、政府性基金预算拨款收入0万元、事业单位经营收入0万元、其他收入0万元。分支出科目看：一般公共服务收入639.67万元，较上年增加90.64万元；文化体育与传媒收入109.65万元，较上年减少4.54万元；社会保障和就业收入359.78万元，较上年减少71.37万元；计划生育收入24.26万元，较上年减少7.99万元；城乡社区收入21.56万元，较上年增加0.25万元；农林水收入880.13万元，较上年减少552.56万元；住房保障收入9.91万元，较上年减少3.32万元。

1. 部门支出总体情况（详见表3）

2022年，本部门总支出2340.13万元，较上年增加744.54万元，主要原因是严格控制公用经费及村办公经费，村小组长工资不纳入预算。分支出类型看：基本支出1556.92万元、项目支出56.3万元、事业单位经营支出0万元、其他支出0万元。分支出科目看：一般公共服务支出639.67万元，较上年增加90.64万元；文化体育与传媒支出109.65万元，较上年减少4.54万元；社会保障和就业支出359.78万元，较上年减少71.37万元；计划生育支出24.26万元，较上年减少7.99万元；城乡社区支出21.56万元，较上年增加0.25万元；农林水支出880.13万元，较上年减少552.56万元；住房保障支出9.91万元，较上年减少3.32万元。

1. 财政拨款收支总体情况（详见表4）

1.财政拨款收入情况。2022年，本部门财政拨款收入2340.13万元，较上年增加744.54万元，主要原因是严格控制公用经费及村办公经费，村小组长工资不纳入预算。其中：原一般公共预算收入2340.13万元，较上年减少236.85万元；原预算外转一般公共预算管理资金收入0万元，较上年增加0万元；政府性基金预算拨款收入0万元，较上年增加0万元；上年结转收入0万元，较上年增加0万元。

2.财政拨款支出情况。2022年，本部门财政拨款支出2340.13万元，较上年增加744.54万元，主要原因是严格控制公用经费及村办公经费，村小组长工资不纳入预算。分支出类别看：一般公共预算支出1556.92万元、政府性基金预算支出0万元。分支出科目看：一般公共服务支出639.67万元，较上年增加90.64万元；文化体育与传媒支出109.65万元，较上年减少4.54万元；社会保障和就业支出359.78万元，较上年减少71.37万元；计划生育支出24.26万元，较上年减少7.99万元；城乡社区支出21.56万元，较上年增加0.25万元；农林水支出880.13万元，较上年减少552.56万元；住房保障支出9.91万元，较上年减少3.32万元。

3.其他说明情况。本部门无政府性基金预算、国有资本经营预算。

（五）一般公共预算支出情况（详见表5）

2022年，一般公共预算支出（不含上年结转）2340.13万元，较上年增加744.54万元，主要原因是严格控制公用经费及村办公经费，村小组长工资不纳入预算。分支出类型看：基本支出1539.29万元、项目支出56.3万元。分支出科目看：一般公共服务支出639.67万元，较上年增加90.64万元；文化体育与传媒支出109.65万元，较上年减少4.54万元；社会保障和就业支出359.78万元，较上年减少71.37万元；计划生育支出24.26万元，较上年减少7.99万元；城乡社区支出21.56万元，较上年增加0.25万元；农林水支出880.13万元，较上年减少552.56万元；住房保障支出9.91万元，较上年减少3.32万元。

（六）一般公共预算基本支出情况（详见表6）

2022年，一般公共预算基本支出（不含上年结转）2340.13万元，较上年增加744费，村小组长工资不纳入预算。分政府预算经济分类科目看：机关工资福利支出120.49万元、机关商品和服务支出116.81万元、对个人和家庭的补助291.27万元。分部门预算经济分类科目看：工资福利支出1306.60万元、商品和服务支出116.81万元、对个人和家庭的补助291.27万元主要原因是严格控制公用经费及村办公经费。

1. 一般公共预算“三公”经费支出情况（详见表7）

（1）公务用车运行维护费。反映单位购置公务用车及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、租用费等支出。2022年，本部门公务用车保有量4辆（车牌号：贵BS8010/贵BTV716/贵BV8625），租赁公务用车2辆（贵BNU701）（贵BZV086），有公务购置计划，公务用车购置预算为14万元；公务用车运行维护费预算12.5万元，较上年增加3.6万元，主要原因是脱贫攻坚工作基本完成、为巩固脱贫成果，迎检工作增加，公务用车日常运行维护费增加，维修费用成本增加。

（2）公务接待费。反映单位按规定开支的各类公务接待费。2023年本部门公务接待费预算4.8万元，较上年减少0.2万元，主要原因是严格控制公务接待，且公务接待均由政府食堂承担负责，接待成本减少。

（3）因公出国（境）费。反映部门公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。该项经费预算由市财政局统筹控制，本部门预算为0元，与2022年相比无变化。

综上，2023年本部门“三公”经费预算11万元，较上年减少2.9万元，主要原因是由于控制预算节约开支。

1. 政府性基金预算支出情况（详见表9）

2023年，本部门无政府性基金预算。

1. 国有资本经营预算支出情况（详见表10）

2023年，本部门无国有资本经营预算支出。

三、其他重要事项说明

（一）机关运行经费安排情况（详见表8）

2023年，本部门安排机关运行费预算73.6万元。其中：办公费57.00万元、印刷费0万元、邮电费0万元、差旅费0万元、福利费0万元、水费0万元、电费10万元、公务用车运行维护费12.5万元、公务接待费4.8万元。

1. 市级财政扶贫资金安排分配情况

2023年，本部门无市级财政扶贫资金安排分配情况。

1. 政府采购情况

2023年，本部门无政府采购预算。

1. 部门预算绩效情况

2023年，本单位无部门预算绩效。

1. 国有资产占用情况

1.公务用车占用情况。2023年，本部门实有公务用车12辆，账面价值143.36万元，目前有3辆使用正常，有八辆无法使用，其中两辆正在办理报废手续。

2.办公用房占用情况。2023年，本部门实有办公用房面积11687.88平方米，账面价值659.69万元，办公用房全部为单位自用。

3.大型设备占用情况。2023年，本部门实有大型设备0台（套），账面价值0万元，目前，由本部门自用。

4.其他国有资产占用情况。2023年，本单位无相关情况。

（五）专业性较强名词解释

1.财政拨款收入：指同级财政当年拨付的资金。

2.上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

3.事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4.其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位缴款”等之外取得的收入。

5.上年结转和结余：指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

6.结余分配：反映单位当年结余的分配情况。

7.年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

8.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

9.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

10.事业单位经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

11. “三公”经费：纳入同级财政预决算管理的“三公”经费是指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费用反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

12.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

附件1：六枝特区关寨镇人民政府2023年部门预算公开套表

附件2：六枝特区关寨镇人民政府2023年预算绩效目标公开套表

六枝特区关寨镇人民政府         

2023年4月3日