目录

一、部门概况

（一）部门职责

（二）部门内设机构

（三）预算构成情况

（四）部门人员构成

二、部门预算公开说明

（一）部门收支总体情况

（二）部门收入总体情况

（三）部门支出总体情况

（四）财政拨款收支总体情况

（五）一般公共预算支出情况

（六）一般公共预算基本支出情况

（七）一般公共预算“三公”经费支出情况

（八）政府性基金预算支出情况

（九）国有资本经营预算支出情况

三、其他重要事项说明

（一）机关运行经费安排情况

（二）市级财政扶贫资金安排分配情况

（三）政府采购情况

（四）部门预算绩效情况

（五）国有资产占用情况

（六）专业性较强名词解释

一、部门概况

（一）部门职责

1.镇党委履行《中国共产党农村基层组织工作条例》规定的各项职责，其主要职能是：

（1）贯彻执行党的路线、方针、政策和上级党委的决定、决议，研究提出本区域经济社会发展中重大问题的意见、建议和决定；

（2）发挥领导核心作用，支持和保证本区域政权机关依照国家法律法规及章程行使职权，支持和保障村（居）民委员会开展自治活动、直接行使民主权利；

（3）领导本区域的经济建设、政治建设、文化建设、社会建设和社会主义新农村建设；

（4）抓好党的思想建设、组织建设、作风建设和廉政建设；

（5）承办上级党委交办的其他事项。

2.镇政府履行地方组织法规定的各项职权，其主要职能是：

（1）贯彻执行党和国家的路线、方针、政策、法律、法规和上级党委、政府及本级党委的决定、命令；

（2）执行本区域的经济和社会发展计划、预算，负责本区域农业、林业、科技、教育、文化、卫生、人口和计划生育、体育、民政、安全生产管理、村镇建设、劳动保障和社会稳定等社会管理和公共服务；

（3）推进社会主义新农村建设，营造经济社会发展环境，保护国有资产、集体财产和各种经济组织及公民的合法权益；

（4）承办特区人民政府交办的其他事项。

3.社会事务办公室

主要职责是：承担对《村（居）民委员会组织法》的贯彻实施和村（居）民委员会的思想、组织和制度建设以及业务培训等工作；承担民政优抚、救灾救济、民族宗教、殡葬改革、老龄、婚姻登记、残联、科技教育、文化体育、广播电视、劳动和社会保障等社会事务管理和服务工作；指导、监督优抚安置、低保、社会救助等工作；指导、支持和帮助村（居）民委员会依法开展村（居）民自治活动。

4.卫生和计划生育办公室

主要职责是：贯彻执行有关卫生、人口和计划生育的法律、法规和政策，研究提出本镇卫生和计划生育规划及年度计划，并组织实施和检查落实；负责本镇卫生和计划生育的综合管理、监督检查、宣传教育和服务工作；负责流动人口的计划生育管理工作。　

5.经济发展办公室

主要职责是：负责经济发展的协调服务；制定乡镇企业和农业发展规划和计划；帮助所属企业搞好技改等工作，向企业提供技术咨询和信息服务；做好招商引资、对外经济技术合作工作；承担农业、中小企业、林业、第三产业、安全生产监督、公有资产管理的协调和服务；支持和帮助村（居）民委员会依法发展各种形式的合作经济和其他经济。

镇人大、纪委（监察）、政法委、人民武装部、工会、共青团、妇联等组织机构按有关法律、章程和规定设置并挂牌子，其具体事务由党政办公室承担（政法委具体事务由社会管理综合治理办公室承担）。

6.六枝特区岩脚镇农业综合服务中心

业务范围：承担扶贫、农机、乡镇企业、环保、防灾减灾等公益性服务工作；农业技术引进、试验、示范、推广与培训，农产品质量检测；农机技术推广与培训；畜牧技术推广与培训，畜禽疾病医治、预测和疫情测报；道路交通安全管理；土地承包经营；组织开发建设旅游规划、发展等相关事宜，承办上级部门交办的其他事项。

7.六枝特区岩脚镇人力资源和社会保障服务中心

该站所为岩脚镇所属股级事业机构，所需经费由财政全额预算管理。业务范围：人力资源开发；劳动争议调解；劳动力技能培训与转移；优抚安置、农村低保、社会救助、养老保险等服务性工作；相关社会服务；承办上级部门交办的其他事项。

8.六枝特区岩脚镇技宣教文化信息服务中心

该站所为岩脚镇所属股级事业机构，所需经费由财政全额预算管理。业务范围：科技、文化宣传、远程教育、信息、图书阅览、思想政治教育等服务性工作；文艺活动组织；村级文化室业务指导；民族民间文化艺术遗产收集整理与保护；指导辖区内体育工作，推动体育事业发展；新闻、专题、文艺广播，电视节目转播；利用农村经济网为农民提供相应的经济信息服务；相关培训；承办上级部门交办的其他事项。

9.六枝特区岩脚镇卫生计生协会

该站所为岩脚镇所属股级事业机构，所需经费由财政全额预算管理。业务范围：以公共卫生服务为主，综合提供预防、保健和基本医疗，向辖区村（居）民提供基本医疗服务和公共卫生服务，承担宣传教育、技术服务、药具发放、人员培训、信息咨询、优生指导、随访服务、生殖保健等公共卫生服务职责，配合卫计院承担孕前优生健康检查项目等任务。

10.六枝特区岩脚镇财政所

为岩脚镇所属副科级事业机构，所需经费由财政全额预算管理。其主要职责是：

（1）编制乡年度财政收支预、决算，组织本级预算执行，培植财源；

（2）监督管理农村公共设施和公益事业补助的各种专项资金及对村级组织的财政补助资金；

（3）负责各种惠农补贴的统计、审核和发放工作，以及直接补贴农（居）民的社会保障、计划生育、农村新型合作医疗、义务教育等社会性补助的统计、审核和发放工作；

（4）管理乡国有资产，组织非税收入；

（5）管理乡所属机关、事业单位的财务，实行统一集中支付，接受上级相关部门委托，监督管理本辖区农村集体经济组织和其他事业单位的财务活动；

（6）负责乡财务票据管理和会计监督；

（7）在上级财政部门指导下，做好财政管理体制、财政资金管理方式等方面的财政改革工作；

（8）完成上级部门交办的其他工作。

11.社会管理综合治理办公室

主要职责是：贯彻执行综治管理工作的方针、政策；认真分析和掌握辖区内社会治安综合治理工作形势，及时向党委、政府报告工作情况，提出工作建议；负责人民群众来信来访和矛盾纠纷排查调处工作，协调处理各类突发性和群体性事件；指导、督促辖区内社会防控措施的落实，做好禁毒、预防青少年违法犯罪、违法人员的帮教转化、反邪教、社区矫正、流动人口的管理与服务等工作；组织、指导辖区内企事业单位和社区开展社会管理综合治理和平安建设工作；组织开展法制和综治、维稳及平安建设等宣传活动。

12.规划建设环保办公室

主要职责是：制定新农村建设发展规划；负责镇村规划建设、生态环境保护工作；负责镇容和环境卫生、园林绿化，市政公用设施的管理；负责村镇环境综合治理工作，协同有关部门查处违章建筑、污染环境、村镇道路障碍、占道经营的违法、违章、违规事件以及调解纠纷事件；负责境内石材、砂、古树等资源的保护、开发和利用。

（二）部门内设机构

本单位有行政机关1个和事业机关1个。其中：行政机关包含有7个部门：人大、政府、党委、经发办、纪委、社会事务办、计生办。事业机关包含有13个部门：文化服务中心、劳保所、农业服务中心、扶贫站、敬老院、财政所、城建所、政务中心、留守儿童办公室、环境卫生管理所、群众工作站、计生服务站、退役军人事务办。

（三）预算构成情况

本部门预算只含本级预算，无下属单位预算。

（四）部门人员构成

本部门编制数为143个，其中行政（参公）编49个、事业编94个。目前在职职工133人，其中：行政在职43人，事业在职90人，离退休人员共54人，其中：行政退休35人；事业退休19人，遗嘱15人。

二、部门预算公开说明

（一）部门收支总体情况（详见附件1中的表1）

1.收入情况。2023年，本部门总收入1972.61万元，较上年增加330.82万元，主要是本年度本单位人员增加；住房公积金、养老保险基数上调；较上年增加预算项目基础性绩效奖金。

2.支出情况。2023年，本部门总支出1972.61万元，较上年增加330.82万元，主要是本年度本单位人员增加；住房公积金、养老保险基数上调；较上年增加预算项目基础性绩效奖金。

其中：一般公共服务支出697.2万元，较上年增加165.12万元 ;国防支出10万元，较去年增加10万元，文化体育与传媒支出79.47万元，较上年增加16.75万元；社会保障和就业支出523.16万元，较上年增加70.08万元；健康卫生支出8.19万元，较上年减少6.28万元；节能环保支出47.55万元，较上年增加6.37万元，城乡社区支出59.82万元，较上年减少13.73万元，农林水支出407.61万元，较上年增加4.06万元；住房保障支出139.61万元，较上年增加51万元。

（二）部门收入总体情况（详见附件1中的表2）

2023年，本部门总支出1972.61万元，较上年增加330.82万元，主要是本年度本单位人员增加；住房公积金、养老保险基数上调；较上年增加预算项目基础性绩效奖金。

分来源类别看：上年结转收入0万元、一般公共预算拨款收入1972.61万元、财政专户管理资金收入0万元、政府性基金预算拨款收入0万元、国有资本经营收入0万元、单位资金收入0万元。分支出科目看：一般公共服务支出697.2万元，较上年增加165.12万元 ;国防支出10万元，较去年增加10万元，文化体育与传媒支出79.47万元，较上年增加16.75万元；社会保障和就业支出523.16万元，较上年增加70.08万元；健康卫生支出8.19万元，较上年减少6.28万元；节能环保支出47.55万元，较上年增加6.37万元，城乡社区支出59.82万元，较上年减少13.73万元，农林水支出407.61万元，较上年增加4.06万元；住房保障支出139.61万元，较上年增加51万元。

（三）部门支出总体情况（详见附件1中的表3）

2023年，本部门总支出1972.61万元，较上年增加330.82万元，主要是本年度本单位人员增加；住房公积金、养老保险基数上调；较上年增加预算项目基础性绩效奖金。分支出类型看：一般公共预算支出中基本支出1918.61万元、项目支出54万元；政府性基金预算支出中基本支出0万元、项目支出0万元；国有资本经营预算支出中基本支出0万元、项目支出0万元；财政专户管理资金支出中基本支出0万元、项目支出0万元；单位资金支出中基本支出0万元、项目支出0万元；上年结转支出中基本支出0万元、项目支出0万元。分支出科目看：一般公共服务支出697.2万元，较上年增加165.12万元 ;国防支出10万元，较去年增加10万元，文化体育与传媒支出79.47万元，较上年增加16.75万元；社会保障和就业支出523.16万元，较上年增加70.08万元；健康卫生支出8.19万元，较上年减少6.28万元；节能环保支出47.55万元，较上年增加6.37万元，城乡社区支出59.82万元，较上年减少13.73万元，农林水支出407.61万元，较上年增加4.06万元；住房保障支出139.61万元，较上年增加51万元。

（四）财政拨款收支总体情况（详见附件1中的表4）

1.财政拨款收入情况。2023年，本部门总支出1972.61万元，较上年增加330.82万元，主要是本年度本单位人员增加；住房公积金、养老保险基数上调；较上年增加预算项目基础性绩效奖金。其中：一般公共预算拨款收入1972.61万元，较上年增加330.82万元；政府性基金预算拨款收入0万元，较上年增加0万元；国有资本经营预算拨款收入0万元，较上年增加0万元；上年结转收入0万元，较上年增加0万元。

2.财政拨款支出情况。2023年，本部门总支出1972.61万元，较上年增加330.82万元，主要是本年度本单位人员增加；住房公积金、养老保险基数上调；较上年增加预算项目基础性绩效奖金。分支出科目看：一般公共服务支出697.2万元，较上年增加165.12万元 ;国防支出10万元，较去年增加10万元，文化体育与传媒支出79.47万元，较上年增加16.75万元；社会保障和就业支出523.16万元，较上年增加70.08万元；健康卫生支出8.19万元，较上年减少6.28万元；节能环保支出47.55万元，较上年增加6.37万元，城乡社区支出59.82万元，较上年减少13.73万元，农林水支出407.61万元，较上年增加4.06万元；住房保障支出139.61万元，较上年增加51万元。

3.其他说明情况。本部门无政府性基金预算、国有资本经营预算。

（五）一般公共预算支出情况（详见附件1中的表5）

2023年，一般公共预算支出（不含上年结转）1972.61万元，较上年增加330.82万元，主要是本年度本单位人员增加；住房公积金、养老保险基数上调；较上年增加预算项目基础性绩效奖金。分支出类型看：基本支出1972.61万元，项目支出54万元。分支出科目看：一般公共服务支出697.2万元，较上年增加165.12万元 ;国防支出10万元，较去年增加10万元，文化体育与传媒支出79.47万元，较上年增加16.75万元；社会保障和就业支出523.16万元，较上年增加70.08万元；健康卫生支出8.19万元，较上年减少6.28万元；节能环保支出47.55万元，较上年增加6.37万元，城乡社区支出59.82万元，较上年减少13.73万元，农林水支出407.61万元，较上年增加4.06万元；住房保障支出139.61万元，较上年增加51万元。

（六）一般公共预算基本支出情况（详见附件1中的表6）

2023年，一般公共预算支出（不含上年结转）1972.61万元，较上年增加330.82万元，主要是本年度本单位人员增加；住房公积金、养老保险基数上调；较上年增加预算项目基础性绩效奖金。分政府预算经济分类科目看：机关工资福利支出1488.68万元、机关商品和服务支出143.18万元、机关资本性支出（一）0万元、机关资本性支出（二）0万元、对事业单位经常性补助97.29万元、对事业单位资本性补助0万元、对企业补助0万元、对企业资本性支出0万元、对个人和家庭的补助189.46万元、对社会保障基金补助0万元、债务利息及费用支出0万元、债务还本支出0万元、转移性支出0万元、其他支出0万元。分部门预算经济分类科目看：工资福利支出1488.68万元、商品和服务支出143.18万元、资本性支出0万元、资本性支出（基本建设）0万元、绩效工资97.29万元、对企业补助0万元、对企业补助（基本建设）0万元、对个人和家庭的补助189.46万元、对社会保障基金补助0万元、债务利息及费用支出0万元、其他支出0万元。

（七）一般公共预算“三公”经费支出情况（详见附件1中的表7）

1.公务用车运行维护费。反映单位购置公务用车及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、租用费等支出。2023年本部门公务用车保有量6辆(车牌号：贵B84398、贵B41207、贵BT8486、贵BRD906、贵BAJ630、贵B.JB352)，公务用车购置预算为0万元，公务用车运行维护费预算14.82万元，较上年增加4.14万元，主要是车辆修理维护费增加。

2.公务接待费。反映单位按规定开支的各类公务接待费。2023年本部门公务接待费预算3万元，较上年减少0.49万元，主要是厉行节约，压缩公务接待费。

3.因公出国（境）费。反映部门公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。该项经费预算由市财政局统筹控制，本部门预算为0元，与上年持平。

综上，2023年本部门“三公”经费预算17.82万元，较上年增加3.65万元，车辆修理维护费增加。

（八）政府性基金预算支出情况（详见附件1中的表9）。

2023年，本部门无政府性基金预算。

三、其他重要事项说明

（一）机关运行经费安排情况（详见附件1中的表8）

2023年，本部门安排机关运行费预算110.21万元。其中：办公费30.58万元、手续费0.5万元、差旅费5万元、会议费8.6万元、工会费16.2万元、福利费19.51万元、维修（护）费0万元、专用材料费0万元、水费2万元、电费10万元、取暖费0万元、物业管理费0万元、公务用车运行维护费14.82万元、公务接待费3万元、其他费用0万元。   

（二）政府采购情况

2023年，本部门无政府采购预算。

（三）部门预算绩效情况（详见附件2）

2023年，本部门编制部门整体支出绩效目标和预算项目绩效目标各一个，项目名称分别是：六枝特区岩脚镇整体支出项目、2023年村办公经费。

（四）国有资产占用情况

1.公务用车占用情况。2023年，本部门实有公务用车6辆，账面价值58万元，按要求预算以2022年10月为基数，2022年10月其中三辆正在走报废流程，2024年将更新车辆数据。

2.办公用房占用情况。2023年，本部门实有办公用房面积5212平方米，价值约172.9万元，办公用房全部为单位自用，较上年无变化。

3.大型设备占用情况。2023年，本部门实有大型设备0台（套），账面价值0万元，较上年无变化。 

4.其他国有资产占用情况。2023年，本单位无相关情况。

（五）专业性较强名词解释

１.一般公共预算：是指对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

２.政府性基金预算：是指以依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金，专项用于特定公共事业发展的收支预算。政府性基金预算应当根据基金项目收入情况和实际支出需要，按基金项目编制，做到以收定支。

３.国有资本经营预算：是指国家以所有者身份依法取得国有资本收益，并对所得收益进行分配而发生的各项收支预算，是政府预算的重要组成部分。国有资本经营预算按年度单独编制，纳入本级人民政府预算，报本级人民代表大会批准。国有资本经营预算支出按照当年预算收入规模安排，不列赤字。

4.财政拨款收入：是指单位从同级财政部门取得的各类财政拨款，包括一般公共预算资金、政府性基金预算资金和国有资本经营预算资金。

５.财政专户管理资金收入：专指教育收费收入，包括目前在财政专户管理的高中以上学费、住宿费，高校委托培养费，党校收费，教育考试考务费，函大、电大、夜大及短期培训班费等。

６.事业收入：是指事业单位开展专业业务活动，及其辅助活动取得的收入，不含教育收费收入。

７.事业单位经营收入：是指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

8.上级补助收入：是指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政拨款收入。

9.附属单位上缴收入：是指事业单位取得附属独立核算单位根据有关规定上缴的收入。

10.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生支出，包括人员经费和公用经费。

11.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

12.人员经费：人员经费是指部门和单位“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”中属于基本支出内容的支出，包括基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位养老保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、离退休费、生活补助等。

13.公用经费：主要是指部门和单位“商品和服务支出”和“资本性支出”中属于基本支出内容的支出，包括办公费、水费、电费、邮电费、物业管理费、交通费、差旅费、日常维修(护)费、会议费、租赁费、招待费、培训费、福利费、工会经费、办公设备购置、其他商品和服务支出等。

14.“三公”经费：包括因公出国（境）费、公务接待费、公务用车购置及运行维护费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开展的各类公务接待（含外宾接待）支出。

15.机关（机构）运行经费：是指部门的公用经费，具体为保障部门运行用于购买货物和服务的各项资金，包括：办公费及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、维修（护）费、专用材料费及一般设备购置费、办公用房水电费、取暖费、物业管理费、公务用车运行维护费、其他交通费用以及其他费用。

16.支出功能分类科目：分为类、款、项，反映政府各项职能活动，即政府究竟做了什么，比如用于社保还是办了教育。

17.支出经济分类科目:分为类、款，主要反映政府各项支出的经济性质和具体用途，即政府的钱是怎么花出去的，比如是支付了人员工资还是购买了办公设备。

附件1：六枝特区岩脚镇人民政府2023年预算公开表.pdf

附件2：六枝特区岩脚镇人民政府2023年预算绩效目标表.pdf

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