中国人民政治协商会议六枝特区委员会办公室关于2024年预算及“三公”经费预算公开的说明
中国人民政治协商会议六枝特区委员会办公室关于2024年预算及“三公”经费预算公开的说明
一、部门概况
（一）部门职责
（二）部门内设机构
（三）预算构成情况
（四）部门人员构成
二、部门预算公开说明
（一）部门收支总体情况
（二）部门收入总体情况
（三）部门支出总体情况
（四）财政拨款收支总体情况
（五）一般公共预算支出情况
（六）一般公共预算基本支出情况
（七）一般公共预算“三公”经费支出情况
（八）政府性基金预算支出情况
三、其他重要事项说明
（一）机关运行经费安排情况
（二）政府采购情况
（三）部门预算绩效情况
（四）国有资产占用情况
（五）专业性较强名词解释
一、部门概况（一）部门职责
特区政协机关即六枝特区政协办公室，是政协六枝特区委员会的办
事机构。主要职责是：
1、负责政协六枝特区委员会全体会议、常务委员会会议、主席会议、
委员专题座谈会和专门委员会的会务工作。
2、组织实施政协六枝特区委员会全体会议、常务会议、主席会议的
决议、决定。
3、负责特区政协委员视察、考察、调研等日常活动的秘书、服务和
具体组织工作；承担上级政协或有关单位在本地开展活动的秘书和服务
工作。
4、研究统一战线和人民政协工作的理论、政策，调查研究政协工作
经验，共同性问题，提出解决办法，供领导参考。
5、负责特区政协重大活动的筹备、组织、协调和特区政协委员的联
络工作；收集反映社情民意及各界人士的意见和建议。
6、负责特区政协的后勤保障和机关国有资产、政工、人事、离退休
人员工作、保密、财务管理等工作。
7、建立和完善相关制度，负责信息、信访、接待、上下联系、文书、
档案、机关安全保卫及社会治安综合治理和须开展的临时性工作。
8、承办上级政协和特区政协领导交办的其他事项。
（二）部门内设机构：
政协六枝特区委员会机关设 4 个专门委员会、2 个办公室、一个委员服
务中心（事业），分别是提案委员会、社会法制教育文卫委员会、经济科技
委员会、学习文史联谊委员会，六枝特区政协办公室，政协委员联络办公室
（信访办公室），政协委员服务中心。六枝特区智力支边联系小组办公室是
特区政府挂靠在特区政协办的事业单位。
- 2 -（三）预算构成情况：
本部门预算只含本级预算，无下属单位预算。
（四）部门人员构成：
中国人民政治协商会议六枝特区委员会办公室为全额拨款行政单位，行
政编制 18 人，实有在职 19 人，行政工勤编制 7 人，实有在职工勤 6 人。行
政退休 35 人。事业编制（政协委员服务中心）2 人，实有在职 2 人；六枝
特区智力支边联系小组办公室编制 4 人，实有在职 4 人。
二、部门预算公开说明
（一）部门收支总体情况（详见附件 1 中的表 1）
1.收入情况。2024 年，本部门总收入 749.52 万元（保留两位小数，下
同），较上年增加 18.71 万元，主要是人员经费增加。其中：原一般公共预
算收入 699.65 万元，较上年增加 5.22 万元，上年结转收入 49.87 万元，较
上年增加 13.49 万元。
2.支出情况。2024 年，本部门总支出 749.52 万元，较上年增加 18.71 万
元，主要是人员经费增加。其中：一般公共服务支出 537.32 万元，较上年
增加 3.31 万元；社会保障和就业支出 173.80 万元，较上年增加 19.83 万元；
住房保障支出 38.40 万元，较上年减少 4.43 万元。
（二）部门收入总体情况（详见附件 1 中的表 2）
2024 年，本部门总收入 749.52 万元，较上年增加 18.71 万元，主要是
人员经费增加。分来源类别看：原一般公共预算收入 699.65 万元，上年结
转收入 49.87 万元。分支出科目看：一般公共服务支出 537.32 万元，较上年
增加 3.31 万元；社会保障和就业支出 173.80 万元，较上年增加 19.83 万元；
住房保障支出 38.40 万元，较上年减少 4.43 万元。
（三）部门支出总体情况（详见附件 1 中的表 3）
- 3 -2024 年，本部门总支出 749.52 万元，较上年增加 18.71 万元，主要是
人员经费增加。分支出类型看：基本支出 749.52 万元。分支出科目看：一
般公共服务支出 537.32 万元，较上年增加 3.31 万元；社会保障和就业支出
173.8 万元，较上年增加 19.83 万元；住房保障支出 38.40 万元，较上年减少
4.43 万元。
（四）财政拨款收支总体情况（详见附件 1 中的表 4）
1.财政拨款收入情况。2024 年，本部门财政拨款收入 749.52 万元，较
上年增加 18.71 万元，主要是人员经费增加。其中：原一般公共预算收入
699.65 万元，较上年增加 5.22 万元，上年结转 49.87 万元，较上年增加 13.49
万元。
2.财政拨款支出情况。2024 年，本部门财政拨款支出 749.52 万元，较
上年增加 18.71 万元，主要是人员经费增加。分支出类别看：一般公共预算
支出 749.52 万元。分支出科目看：一般公共服务支出 537.32 万元，较上年
增加 3.31 万元；社会保障和就业支出 173.80 万元，较上年增加 19.83 万元；
住房保障支出 38.40 万元，较上年减少 4.43 万元。
3.其他说明情况。本部门无政府性基金预算、国有资本经营预算。
（五）一般公共预算支出情况（详见附件 1 中的表 5）
2024 年，一般公共预算支出合计 699.65 万元，较上年增加 5.22 万元，
主要是人员经费增加。分支出类型看：基本支出 699.65 万元。分支出科目
看：一般公共服务支出 488.79 万元，较上年减少 8.84 万元；社会保障和就
业支出 172.46 万元，较上年增加 18.49 万元；住房保障支出 38.40 万元，较
上年减少 4.43 万元。
（六）一般公共预算基本支出情况（详见附件 1 中的表 6）
2024 年，一般公共预算基本支出 699.65 万元，较上年增加 5.22 万元，
主要是工资福利支出增加、商品和服务支出增加，对个人及家庭补助支出增
- 4 -- 5 -
加。分政府预算经济分类科目看：机关工资福利支 396.36 万元、机关商品
和服务支出 117.03 万元、对事业单位经常性补助 66.13 万元、对个人和家庭
的补助 120.13 万元。分部门预算经济分类科目看：行政机关工资福利支出
396.36 万元、行政机关商品和服务支出 117.03 万元、事业工资福利支出 65.12
万元、事业商品和服务支出 1.01 万元，对个人和家庭的补助 120.13 万元。
（七）一般公共预算“三公”经费支出情况（详见附件 1 中的表 7）
（1）公务用车运行维护费。反映单位购置公务用车及燃料费、维修费、
过桥过路费、保险费、租用费等支出。2024 年，本部门公务用车保有量 5
辆（车牌号：贵 B94026、贵 B81596、贵 B40098、贵 BS8275、贵 BS8430），
无公务用车购置计划，公务用车购置预算为 0 万元，较上年减少 0 万元，与
上年持平；公务用车运行维护费预算 8.90 万元，较上年减少 0 万元，与上
年持平。
（
2）公务接待费。反映单位按规定开支的各类公务接待费。2024 年本
部门公务接待费预算 2.4 万元，与上年持平。
（
3）因公出国（境）费。反映部门公务出国（境）的国际旅费、国外
城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。2024 年本部门
因公出国（境）费预算 0 万元，较上年减少 0 万元，与上年持平。
综上，2024 年本部门“三公”经费预算 11.30 万元，与上年持平，主要原
因是严格执行中央八项规定及其实施细则精神及省、市、特区各项规定，历
行节约。
（八）政府性基金预算支出情况（详见附件 1 中的表 9）
2024 年，本部门无政府性基金预算。
三、其他重要事项说明
（一）机关运行经费安排情况（详见附件 1 中的表 8）2024 年，本部门安排机关运行经费预算 118.04 万元。其中：办公费 23.57
万元、印刷费 3.00 万元、差旅费 3.00 万元、会议费 40.00 万元、培训费 5.00
万元、公务接待费 2.40 万元、劳务费 3.00 万元、工会费 7.10 万元、福利费
12.17 万元、公务用车运行维护费 8.90 万元、其他费用 9.90 万元。
（二）政府采购情况
2024 年，本部门安排政府采购预算 9.9 万元。采购台式计算机 5 台，金
额 2.5 万元；打印机 5 台，金额 1 万元；手提电脑 1 台，金额 1.4 万元；照
像机 1 台，金额 1 万元；复印机一台，金额 4 万元。
（三）部门预算绩效情况
2024 年，本部门编制部门整体支出绩效目标 1 个，项目名称是：中国
人民政治协商会议六枝特区委员会办公室整体支出绩效目标表。预算项目绩
效目标 3 个，项目名称分别是会议费，政协委员活动经费，文史资料编纂费。
（四）国有资产占用情况
1.公务用车占用情况。2024 年，本部门账面公务用车 5 辆，实有公务用
车 5 辆，目前使用正常。
2.办公用房占用情况。自 2021 年 1 月，特区政协办从九龙街道办文化
路 27 号搬至九龙街道办牂牁大道生产力发展中心四楼，办公用房为特区机
关事务局统一调配。
3.大型设备占用情况。2024 年，本部门实有大型设备 0 台（套），账面
价值 0.00 万元。
4.其他国有资产占用情况。2024 年，本单位无其他国有资产占用情况。
（五）专业性较强名词解释
１.一般公共预算：是指对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和
改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方
面的收支预算。
- 6 -２.政府性基金预算：是指以依照法律、行政法规的规定在一定期限内
向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金，专项用于特定公共事业
发展的收支预算。政府性基金预算应当根据基金项目收入情况和实际支出需
要，按基金项目编制，做到以收定支。
３.国有资本经营预算：是指国家以所有者身份依法取得国有资本收益，
并对所得收益进行分配而发生的各项收支预算，是政府预算的重要组成部
分。国有资本经营预算按年度单独编制，纳入本级人民政府预算，报本级人
民代表大会批准。国有资本经营预算支出按照当年预算收入规模安排，不列
赤字。
4.财政拨款收入：是指单位从同级财政部门取得的各类财政拨款，包括
一般公共预算资金、政府性基金预算资金和国有资本经营预算资金。
５.财政专户管理资金收入：专指教育收费收入，包括目前在财政专户
管理的高中以上学费、住宿费，高校委托培养费，党校收费，教育考试考务
费，函大、电大、夜大及短期培训班费等。
６.事业收入：是指事业单位开展专业业务活动，及其辅助活动取得的
收入，不含教育收费收入。
７.事业单位经营收入：是指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之
外开展非独立核算经营活动取得的收入。
8.上级补助收入：是指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政拨
款收入。
9.附属单位上缴收入：是指事业单位取得附属独立核算单位根据有关规
定上缴的收入。
- 7 -10.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生支出，
包括人员经费和公用经费。
11.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标
所发生的支出。
12.人员经费：人员经费是指部门和单位“工资福利支出”和“对个人
和家庭的补助”中属于基本支出内容的支出，包括基本工资、津贴补贴、奖
金、机关事业单位养老保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工
资福利支出、离退休费、生活补助等。
13.公用经费：主要是指部门和单位“商品和服务支出”和“资本性支
出”中属于基本支出内容的支出，包括办公费、水费、电费、邮电费、物业
管理费、交通费、差旅费、日常维修(护)费、会议费、租赁费、招待费、培
训费、福利费、工会经费、办公设备购置、其他商品和服务支出等。
14.“三公”经费：包括因公出国（境）费、公务接待费、公务用车购
置及运行维护费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际
旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务
用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）、
燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费
反映单位按规定开展的各类公务接待（含外宾接待）支出。
15.机关（机构）运行经费：是指部门的公用经费，具体为保障部门运
行用于购买货物和服务的各项资金，包括：办公费及印刷费、邮电费、差旅
费、会议费、福利费、维修（护）费、专用材料费及一般设备购置费、办公
用房水电费、取暖费、物业管理费、公务用车运行维护费、其他交通费用以
及其他费用。
- 8 -16.一般公共服务支出科目（类）政协事务科目（款）行政运行科目（项）：
反映行政单位（包括公务员管理的事业单位）的基本支出。
17.一般公共服务支出科目（类）政协事务科目（款）政协会议运行科
目（项）：反映各级政协召开政协全会等专门会议的支出。
18.一般公共服务支出科目（类）政协事务科目（款）事业运行科目（项）：
反映事业单位的基本支出，不包括行政单位（包括实行公务员管理的事业单
位）后勤服务中心、医务室等附属事业单位。
19.一般公共服务支出科目（类）政协事务科目（款）其他政协事务支
出科目（项）：反映除上述项目以外的其他政协事务支出。
20.社会保障和就业支出科目（类）行政事业单位养老支出科目（款）
行政单位离退休（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）
的离退休经费。
21.社会保障和就业支出科目（类）行政事业单位养老支出（款）机关
事业单位基本养老保险缴费支出科目（项）：反映机关事业单位实施养老保
险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。
22.社会保障和就业支出科目（类）行政事业单位养老支出（款）机关
事业单位职业年金缴费支出科目（项）：反映机关事业单位实施养老保险制
度由单位实际缴纳的职业年金支出。
23.住房保障支出科目（类）住房改革支出科目（款）住房公积金科目
（项）：指按照《住房公积金管理条例》和其他相关规定，由单位及其在职
职工以职工工资为缴存基数，分别按照一定比例缴存的长期住房储金。行政
单位缴存基数包括国家统一规定的公务员职务工资、级别工资、机关工人岗
位工资和技术等级（职务）工资、年终一次性奖金、特殊岗位津贴、规范后
发放的工作性津贴和生活性补贴等；事业单位缴存基数包括国家统一规定的
- 9 -岗位工资、薪级工资、绩效工资、特殊岗位津贴等。单位和职工住房公积金
缴存比例均不得低于 5%，不得高于 12%。
- 中央政府部门网站
- 省（区市）政府网站
- 市级政府网站
- 各区县政府网站
- 其它网站
主 办：六枝特区人民政府 承 办：六枝特区人民政府办公室 维护：六枝特区电子政务中心
备案信息：黔ICP备17007817号-1 
52020302000005 政府网站标识码：5202030007
技术支持：智政科技
一键分享
返回顶部