贵州省六盘水市六枝特区交通运输局2021年度部门决算公开说明

目   录

一、单位概况

（一）部门职责

（二）机构设置

二、2021年度部门决算公开报表

（一）收入支出决算总表

（二）收入决算表

（三）支出决算表

（四）财政拨款收入支出决算总表

（五）一般公共预算财政拨款支出决算表

（六）一般公共预算财政拨款基本支出决算表

（七）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

（八）政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

（九）国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

三、2021年度部门决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

（二）收入决算情况说明

（三）支出决算情况说明

（四）财政拨款收入支出决算总体情况说明

（五）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（六）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

（七）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（八）政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

（九）国有资本经营预算财政拨款收支决算情况说明

（十）机关运行经费支出说明

（十一）政府采购支出说明

（十二）国有资产占用情况说明

（十三）预算绩效情况说明

四、名词解释

五、附件

一、贵州省六盘水市六枝特区交通运输局概况

（一）部门职责

1、拟订公路、水路等交通运输业发展规划、中长期规划和年度计划并监督实施；指导综合交通运输枢纽规划和管理；参与拟订其他交通运输和物流业发展战略和规划，培育和规范物流市场；负责公路、水路交通运输行业统计和引导交通运输信息化建设。

2、承担道路、水路运输市场监管责任，拟订道路、水路运输相关政策、准入制度、技术标准和运营规范并监督实施；负责提出区内公路、水路固定资产投资规模和方向、特区财政性资金安排建议，按规定权限审批、核准年度计划规模内固定资产投资项目。

3、指导交通运输业体制改革工作；培育和管理交通运输市场，维护道路、水路交通运输业的平等竞争秩序；指导城乡客运及有关设施规划和管理以及城市客运（城市公共交通和出租车）管理工作；引导交通运输业优化结构和协调发展；指导交通运输综合执法和队伍建设有关工作。

4、负责道路、水路交通运输业管理工作，承担道路运输业、城市客运、路政、水路运输和航道行政管理、行政审批、行政许可、行政裁决等工作；指导公路、水路交通运输业安全生产、消防安全和应急管理工作；组织协调全区重点物资和紧急客货运输，承担交通运输通讯、信息工作。

5、承担交通战备职责。提出全区国防交通路网布局建议；拟订国防交通保障计划，组织协调国防运输；承担区内军事行动交通运输保障、组织国防交通队伍保障工作；负责民用运力国防动员和国防交通物资储备与调运相关工作。

6、承担公路、水路建设市场监管责任。负责公路及水路交通基础设施建设、维护、技术、质量与安全监督和造价管理，组织实施全区重点公路及水路交通工程建设，监督交通基础设施建设资金的使用。

7、负责区内纳入地方管理的重点干线路网的运行监测、协调和车辆超限超载治理工作。归口管理车辆超限运输检测站点设置。

8、承担水路交通安全监管责任。负责水上交通安全监督、船舶及水路设施检验、通讯导航、水上消防、救助打捞、危化品运输、防止船舶污染、航道、港口及岸线管理等工作，归口管理船员培训考核、船舶建造质量安全监督；承担渔船检验和监督管理工作。

9、负责汽车维修市场、汽车驾驶学校和驾驶员培训以及汽车综合性能检测的行业管理。

10、贯彻执行交通科技和信息化政策、技术标准和规范，推广交通科技新技术、新产品，实施重大科技开发，推动行业科技进步、环境保护和节能减排工作。

11、结合部门职责，做好军民融合、扶贫开发等相关工作；加大科技投入，提高科技创新能力，为推进创新驱动发展提供保障；负责本部门、本行业领域的安全生产和消防安全工作；配合上级交通部门按规定做好大数据发展应用和政务数据资源管理相关工作，依法促进部门政务数据资源规范管理、共享和开放。

12、承办特区党委、特区政府和上级业务部门交办的其他事项。

13、职责调整。

将特区人民防空战备办公室（特区交通战备办公室）的交通战备职责划入特区交通运输局。将原特区农业局的渔船检验和监督管理职责划入特区交通运输局。将特区交通运输局下属事业单位承担的行政职能划入特区交通运输局机关，涉及更名等其他机构编制事项另行规定。

14、职能转变。加快推进综合交通运输体系建设，完善综合运输服务衔接机制。优化交通服务方式，统筹城乡交通运输协调发展。加强交通运输管理，推动交通运输转型升级。强化交通安全生产责任制落实。统筹推进交通运输“放管服”改革和交通运输信用体系建设。

15、有关职责分工。由特区交通运输局牵头，会同特区发展改革、铁路、邮政等部门建立综合交通运输体系协调配合机制。

（二）机构设置

本单位（部门）内设 7 个股室，下属 4个单位。从预算单位构成看，贵州省六盘水市六枝特区交通运输局部门决算包括：六枝特区交通运输局本级决算、所属贵州省六枝特区地方海事处、六枝特区交通综合行政执法大队、六枝特区道路运输事业发展中心和所属六枝特区公路管理所决算。

二、2021年度部门决算公开报表

三、2021年度部门决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

　2021年度收支决算总计25,270.27万元，与2020年相比，增加7,034.16万元，上升了38.57%。主要原因是：2021年项目支出增加。

（二）收入决算情况说明

本年收入合计24,993.93万元，其中：财政拨款收入24,993.93万元，占100%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位缴款0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

（三）支出决算情况说明

本年支出合计25,074.87万元，其中：基本支出1,530.99万元，占6.11%；项目支出23,543.88万元，占93.89%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

（四）财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021年度财政拨款收支决算总计25,270.27万元。与2020年相比，增加7,034.16万元，上升了38.57%。主要原因是：2021年项目支出增加。

（五）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

1、一般公共财政拨款支出决算总体情况

2021年度一般公共预算财政拨款支出17,104.87万元，占本年支出合计的67.69%。与2020年相比，一般公共预算财政拨款支出增加2,747.35万元，上升了19.14%。主要原因是：2020年项目支出增加。

2、一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2021年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下方面：社会保障和就业支出科目（类）支出 288.1万元，占 1.68%；节能环保支出科目（类）支出120 万元，占0.71% ；农林水支出科目（类）支出1,897.53 万元，占 11.09%；交通运输支出科目（类）支出14,735.25 万元，占86.15% ；住房保障支出科目（类）支出 63.99万元，占 0.37%。

3、一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2021年度一般公共预算财政拨款支出当年预算为1,815.79万元，支出决算为17,104.87万元。决算数大于预算数，主要原因是：2021年预算外项目支出增加 。其中： 

（1）社会保障和就业支出科目（类）行政事业单位养老支出科目（款）行政单位离退休科目（项）。当年预算为30.19万元，支出决算为30.4万元，完成当年预算的100.7%。决算数大于预算数的主要原因是：2021年退休人员增加。

（2）社会保障和就业支出科目（类）行政事业单位养老支出科目（款）事业单位离退休科目（项）。当年预算为67.96万元，支出决算为82.15万元，完成当年预算的120.88%。决算数大于预算数的主要原因是：2021年退休人员增加。

（3）社会保障和就业支出科目（类）行政事业单位养老支出科目（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出科目（项）。当年预算为109.33万元，支出决算为102.72万元，完成当年预算的93.95% 。决算数小于预算数的主要原因是：2021年在职人员退休。

（4）社会保障和就业支出科目（类）行政事业单位养老支出科目（款）机关事业单位职业年金缴费支出科目（项）。当年预算为54.66万元，支出决算为10.82万元，完成当年预算的 19.8%。决算数小于预算数的主要原因是：2021年机关事业单位职业年金缴费支出减少。

（5）社会保障和就业支出科目（类）社会福利支出科目（款）老年福利支出科目（项）。当年预算为49.2万元，支出决算为62万元，完成当年预算的 126.02%。决算数小于预算数的主要原因是：2021年老年福利支出包含2020年未支出的12.8万元。

（6）节能环保支出科目（类）污染减排科目（款）其他污染减排支出科目（项）。当年预算为0万元，支出决算为120万元，决算数大于预算数的主要原因是：该支出为2021年新增项目支出。

（7）农林水支出科目（类）扶贫科目（款）农村基础设施建设科目（项）。当年预算为0万元，支出决算为1,897.53万元，决算数大于预算数的主要原因是：该支出为2021年新增项目支出。

（8）交通运输支出科目（类）公路水路运输科目（款）行政运行科目（项）。当年预算为225.56万元，支出决算为130.99 万元，完成当年预算的58.07% 。决算数小于预算数的主要原因是：2021年严格控制公用经费支出。

（9）交通运输支出科目（类）公路水路运输科目（款）公路养护科目（项）。当年预算为0万元，支出决算为1733.35万元，决算数大于预算数的主要原因是：该支出为2021年新增项目支出。

（10）交通运输支出科目（类）公路水路运输科目（款）公路运输管理科目（项）。当年预算为869.47万元，支出决算为804.36万元，完成当年预算的92.51%。决算数小于预算数的主要原因是：2021年严格控制公用经费支出。

（11）交通运输支出科目（类）公路水路运输科目（款）海事管理科目（项）。当年预算为125.89万元，支出决算为125.8 万元，完成当年预算的99.93%。决算数小于预算数的主要原因是：2021年严格控制公用经费支出。

（12）交通运输支出科目（类）公路水路运输科目（款）其他公路水路运输支出科目（项）。当年预算为201.52万元，支出决算为179.75万元，完成当年预算的89.2%。决算数小于预算数的主要原因是：2021年严格控制公用经费支出。

（13）交通运输支出科目（类）成品油价格改革对交通运输的补贴科目（款）对农村道路客运的补贴科目（项）。当年预算为0万元，支出决算为558,16万元，决算数大于预算数的主要原因是：该支出为2021年新增项目支出。

（14）交通运输支出科目（类）成品油价格改革对交通运输的补贴科目（款）对出租车的补贴科目（项）。当年预算为0万元，支出决算为161.84万元，决算数大于预算数的主要原因是：该支出为2021年新增项目支出。

（15）交通运输支出科目（类）车辆购置税支出科目（款）车辆购置税用于公路等基础设施建设支出科目（项）。当年预算为0万元，支出决算为8,768万元，决算数大于预算数的主要原因是：该支出为2021年新增项目支出。

（16）交通运输支出科目（类）车辆购置税支出科目（款）车辆购置税用于农村公路建设支出科目（项）。当年预算为0万元，支出决算为2，225万元，决算数大于预算数的主要原因是：该支出为2021年新增项目支出。

（17）交通运输支出科目（类）车辆购置税支出科目（款）车辆购置税其他支出科目（项）。当年预算为0万元，支出决算为48万元，决算数大于预算数的主要原因是：该支出为2021年新增项目支出。

（18）住房保障支出科目（类）住房改革支出科目（款）住房公积金科目（项）。当年预算为82万元，支出决算为 63.99万元，完成当年预算的78.04%。决算数小于预算数的主要原因是： 2021年10至12月公积金结转到2022年支出。

（六）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021年度一般公共预算财政拨款基本支出1,530.99万元，其中：人员经费1,143.58万元，主要包括基本工资、津贴补贴、离退休费等；公用经费387.41万元，主要包括办公费、水电费、差旅费等。

（七）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

1．“三公”经费财政拨款支出情况总体说明

2021年度“三公”经费财政拨款支出预算为32.68万元，支出决算为29.17万元，决算数小于预算数，主要原因是2021年严格控制“三公”经费支出。

2．“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2021年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算29.17万元，比上年减少5.38万元，下降15.57%，减少原因是2021年严格控制“三公”经费支出。其中，因公出国（境）费支出0万元，占0%，比上年减少0万元，下降0%；公务用车购置及运行维护费支出27.54万元，占94.41%，比上年减少5.59万元，下降16.87%，减少原因是2021年严格控制“三公”经费支出；公务接待费支出1.63万元，占5.59%，比上年增加0.21万元，增长14.79%，增加原因是上级部门2021年工作检查力度加强、公务接待费用增加。具体情况如下：

（1）因公出国（境）费支出预算0万元，支出决算0万元。全年使用一般公共预算财政拨款安排的出国（境）团组0个，累计0人次。

（2）公务用车购置及运行维护费预算为29.08万元，支出决算为27.54万元,完成预算的94.7%，主要原因是2021年严格控制“三公”经费支出。

其中，公务用车购置0万元，购置公务用车0辆；公务用车运行维护费27.54万元。主要用于燃料费、车辆维修费、保险费等。2021年，单位开支财政拨款的公务用车保有量为20辆。

（3）公务接待费预算为3.6万元，支出决算为1.63万元，完成本年预算的45.28%；比上年增加0.21万元，增长14.79%。主要原因是上级部门2021年工作检查力度加强、公务接待费用增加。具体是：

国内公务接待支出1.63万元，主要是公务接待及加班就餐费等。2021年国内公务接待31批次，306人次。

（八）政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2021年政府性基金预算财政拨款本年收入,7,970万元，本年支出7,970万元。具体支出情况如下：

城乡社区支出科目（类）国有土地使用权出让收入安排的支出科目（款）农村基础设施建设支出科目（项）财政拨款支出7,970万元，主要是用于政府购买服务安排的西嘎至毛口、S214、S310、G356公路工程建设。

（九）国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明

贵州省六盘水市六枝特区交通运输局2021年没有国有资本经营收入，也没有使用国有资本经营收入安排的支出。

（十）机关运行经费支出说明

六枝特区交通运输局2021年部门决算包括六枝特区交通运输局本级、贵州省六枝特区地方海事处、六枝特区交通运输综合行政执法大队、六枝特区道路运输事业发展中心、六枝特区公路管理所五家部门决算在内，其中六枝特区交通运输局为行政单位、贵州省六枝特区地方海事处为参公单位、六枝特区交通运输综合行政执法大队和六枝特区道路运输事业发展中心以及六枝特区公路管理所为公益一类事业单位，故六枝特区交通运输局2021年机关运行经费支出为六枝特区交通运输局和贵州省六枝特区地方海事处2021年机关运行经费支出合计数89.42万元，比2020年增加30.86万元，增长52.7%，主要原因是2021年9月18日牂牁江客船侧翻事故开展救援工作导致机关运行经费支出增加。

（十一）政府采购支出说明

2021年政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元，授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

（十二）国有资产占用情况说明

截至2021年12月31日，共有车辆20辆，其中，主要领导干部用车0辆、机要通信用车1辆、应急保障用车1辆、执勤执法用车14辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车4辆（其他用车主要是：待报废车辆）；单位价值50万元以上通用设备0台（套），单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

（十三）预算绩效情况说明

1、预算绩效管理工作开展情况

根据财政预算管理要求，我单位组织对2021年度财政拨款项目支出开展了绩效自评工作。共计1个项目进行了绩效自评，涉及资金49.2万元，自评覆盖率达到100%。

2、项目支出绩效自评报告

附件五 《2021年老年人乘车补助》。

四、名词解释

（一）一般公共预算财政拨款收入：指同级财政当年拨付的资金。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。

（三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

（四）其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位缴款”等之外取得的收入。

（五）使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

（六）年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

（七）年末结转和结余：指单位按规定结转到下年或以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

（八）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（九）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（十）“三公”经费：纳入同级财政预决算管理的“三公”经费是指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（十一）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（十二）2089901（其他社会保障和就业支出）：指其他用于社会保障和就业方面的支出。

（十三）2109901（卫生健康支出）：其他用于医疗卫生方面的支出。

（十四）2111001（能源环保支出）：反映用于农业节约利用方面的支出。

（十五）2139999（其他农林水支出）：反映其他用于农林水方面的支出。

（十六）2140101（行政运行）：指行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

（十七）2140401（对城市公交的补贴）：反映成品油价格改革财政对城市公交的补贴支出。

（十八）2210201（住房公积金）：指行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

五、附件

1、2021年老年人乘车补助项目支出绩效自评价报告

（1）项目概况：2021年老年人乘车补助项目，按照六府办发【2016】17号六枝特区人民政府《关于印发六枝特区老年人及优抚对象乘坐城市公共汽车优待办法实施意见的通知》，体现党和政府对老年人及特殊群体的深切关怀，促进社会文明进步，依据六枝特区道路运输事业发展中心审定的公交车辆数123辆计算，每辆公交车0.4万元/年，对公交车进行费用补助总计49.2万元。体现党和政府对老年人及特殊群体的深切关怀，促进社会文明进步。

（2）自评价结论：我单位设立的2021年老年人乘车补助项目绩效目标符合国家法律法规、国民经济和社会发展总体规划，符合部门“三定”方案确定的职能职责，符合部门中长期实施规划。绩效指标清晰、可量化，与部门年度的任务数相对应，预算配置科学合理，预算执行积极有效，预算管理透明规范，资产管理安全高效，职责履行目标完成、质量达标，履职效益较好。

（3）主要存在的问题：项目资金下拨不及时，影响项目实施。

（4）经验及建议：希望及时下拨资金，保障项目顺利实施。

（5）项目支出自评表

2、2021年老年人乘车补助项目支出绩效自评价报告

　　根据六枝特区财政局要求，六枝特区道路运输事业发展中心成立绩效自评工作领导小组，对2021年老年人乘车补助项目支出绩效进行自评，现将自评情况报告如下：

　　一、基本情况

　　（一）项目基本情况

按照六府办发【2016】17号六枝特区人民政府《关于印发六枝特区老年人及优抚对象乘坐城市公共汽车优待办法实施意见》的通知，依据六枝特区道路运输事业发展中心审定的公交车辆数123辆计算，每辆公交车0.4万元/年，对公交车进行费用补助总计49.2万元。该项目体现了党和政府对老年人及特殊群体的深切关怀，促进社会文明进步。

　　（二）绩效目标设立情况

　　根据《六枝特区人民政府办公室关于印发六枝特区老年人及优抚对象乘坐城市公共汽车优待办法实施意见的通知》，结合项目实施的实际，归纳整理出了我单位2021年老年人乘车补助重点绩效目标。

　　1、产出指标

⑴、数量指标：符合补贴标准的公交车辆数123辆。

⑵、质量准备：补助资金发放率100%。

⑶、时效指标：在2021年12月31日前补助资金及时发放。

⑷、成本指标：符合条件的公交车补贴总额49.2万元。

2、效益指标

⑴、社会效益指标：体现党和政府对老年人及特殊群体的深切关怀，促进社会文明进步

⑵、可持续影响指标：覆盖面逐渐增加，方便老年人和优抚对象出行。

3、满意度指标

社会公众或服务对象满意度：提升服务对象满意度，对项目满意率达到92％以上。

　　二、绩效自评情况

　　（一）共性绩效目标完成情况

　　1、预算执行方面

(1)本级预算安排资金。2021年，特区财政预算批复我单位资金49.2万元。　　

　　2.预算管理方面

　　建立健全预算编制、审批、执行、决算与评价等预算内部管理制度；严格项目经费预算及拨付管理。

　　（二）项目工作目标完成情况

　　1、工作方面。

产出指标完成情况

⑴、数量指标完成情况：已对符合费用补贴的123辆公交车发放补助资金。

⑵、质量指标完成情况：补助资金发放率100%。

⑶、时效指标完成情况。申报时效指标为2021年底完成，已完成。

　　⑷、成本指标完成情况：已发放符合条件的公交车补贴总额49.2万元。

　　2.效益指标完成情况

社会效益指标完成情况：体现党和政府对老年人及特殊群体的深切关怀，促进社会文明进步

可持续影响指标完成情况：方便老年人和优抚对象出行，覆盖面逐渐增加。

3.受益群众的满意度指标：申报受益群众满意度指标为预计完成92%，项目实施结束后，满意度达95%。

　　三、自评结论

　　（一）综合评价结论

　　综上所述，我单位2021年老年人乘车补助项目绩效目标符合国家法律法规、国民经济和社会发展总体规划，符合部门“三定”方案确定的职能职责，符合部门中长期实施规划。绩效指标清晰、可量化，与部门年度的任务数相对应，预算配置科学合理，预算执行积极有效，预算管理透明规范，资产管理安全高效，职责履行目标完成、质量达标，履职效益较好。

　　（二）存在的问题和困难

　　随着城区老年人口的增长，城市公交需完善相关服务设施设备，因资金短缺，公交企业运行困难，需得到上级部门资金的大力支持。

    （三）下一步工作打算

按照相关法律法规，及时完善我区老年人及优抚对象等免费乘坐公交的制度，更好的服务好老年人及优抚对象。

六枝特区交通运输局2021年度部门决算公开表.xls

              六枝特区交通运输局

                2022年10月28日