特区十三届人大四次会议

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六枝特区2024年财政预算执行情况与2025年

财政预算（草案）报告

（2025年2月23日在六枝特区第十三届人民代表大会第四次会议上）

六枝特区财政局

各位代表：

受特区人民政府委托，现向大会报告六枝特区2024年财政预算执行情况与2025年财政预算（草案），请予审议，并请各位政协委员和其他列席会议同志提出宝贵意见。

一、2024年财政预算执行情况

2024年，在特区党委的坚强领导下，在特区人大、政协的监督和支持下，我们认真落实中央、省、市和特区党委决策部署，扎实实施积极的财政政策，狠抓预算执行管理，财政保障精准发力，财政管理科学有效，在生财、聚财、用财、管财上取得新成绩。

（一）财政收支预算执行情况

1.一般公共预算。全区一般公共预算收入完成58,449万元，为调整预算（以下简称“预算”）的97.42%，较上年同期相比（以下简称“同比”）下降2.67%，减收1,603万元。其中，税收收入完成34,944万元，为预算的102.65%，同比下降14.03%，减收5,701万元；非税收入完成23,505万元，为预算的90.55%，同比增长21.12%，增收4,098万元。加上上级补助收入366,078万元，地方政府一般债务转贷收入113,674万元，动用预算稳定调节基金52万元，调入资金42,853万元，待偿债置换一般债券上年结余3,032万元，上年结转收入37,010万元，收入合计621,148万元。一般公共预算支出489,496万元，为预算的109.44%，同比增长6.36%；上解支出4,488万元，调出资金333万元，地方政府一般债务还本支出116,033万元，支出合计610,350万元。收支相抵，结转10,798万元下年使用。

2.政府性基金预算。政府性基金预算收入完成248,824万元，为预算的123.98%，同比增长50.65%，增收83,653万元。加上上级补助收入16,319万元，上年结转收入11,919万元，地方政府专项债务转贷收入162,184万元，调入资金333万元，收入合计439,579万元。政府性基金预算支出233,325万元，为预算的120.36%，同比增长67.4%；调出资金42,853万元，地方政府专项债务还本支出148,143万元，上解支出2,333万元，支出合计426,654万元。收支相抵，结转12,925万元下年使用。

3.国有资本经营预算。国有资本经营预算上级补助收入77万元，未支出，加上上年结转收入77万元，结转154万元下年使用。

4.社会保险基金预算。社会保险基金预算收入完成36,858万元，为预算的100%，同比增长5.28%。社会保险基金预算支出36,142万元，为预算的100%，同比增长3.29%，上年结余88万元，收支相抵，年末滚存结余804万元结转下年使用。

（二）政府债务。省级批准我区2024年政府债务限额1,019,121万元，其中一般债务限额635,206万元，专项债务限额383,915万元。2024年年末，我区政府债务余额1,013,327万元，其中，一般债务余额630,478万元，专项债务余额382,849万元。债务余额未超限额，风险可控。

二、2024年主要工作

一年来，我们全面落实特区人大预决算决议和审议要求，着力深化财税体制改革，加强和完善政府债务管理，兜牢兜实“三保”底线，为全区高质量发展提供财力保障。

（一）稳主体，强基础，扩财源，巩固经济发展“顶梁柱”。一是全面落实财税优惠政策。深入贯彻关于延续、优化、完善减税降费政策部署，持续加大对经营主体特别是中小微企业的财税扶持力度，进一步提振市场主体信心、激发市场活力。2024年，全区减税降费1.16亿元，退税3.85亿元。二是大力支持企业发展。拨付涉企补助资金3,944.79万元，在煤炭瓦斯治理、煤层气开发利用、民贸民品贷款贴息等方面给予支持，惠及企业28家，缓解企业资金压力，助力企业发展。三是强化重大项目支持保障。充分利用国家政策，积极争取国债、县域经济高质量发展等资金4亿元，支持化工园区基础设施、中心城区主要输水管道迁改、中心城区道路交通安全基础设施改造等项目建设，统筹资金支持路喜园区征拆工作，为企业发展提供基础保障，腾出更多发展空间。

（二）重民生，抓投入，惠群众，把握执政为民“风向标”。坚守财政服务人民的公共属性，持续保障和改善民生。一是持续加大教育投入，筑牢社会事业根基。全年投入教育资金128,819万元，同比增长0.16%，其中生均公用经费12,076万元，改扩建资金1,677万元，营养改善计划资金9,138万元。不断提升和改善办学条件；有效地改善农村学生营养健康状况，惠及19.62万名学生；持续健全学前服务体系，积极回应人民群众对幼有所育的美好期盼。二是提升困难群众保障，筑牢民生基石。全年拨付困难群众补助21,190万元，城市、农村最低生活保障标准分别提高至808元/月、6,852元/年，孤儿基本生活补助标准提高1,200元/年。国庆前对特困、孤儿、事实无人抚养儿童、低保重度残疾人给予1,000元/人的一次性生活补助，春节前向全区城乡低保、特困等特殊人群发放春节慰问资金406万元，进一步兜牢民生底线。三是筑牢医保底线，提升服务保障能力。将基本公共卫生服务补助标准提高至人均94元，投入基本公共卫生服务资金4,186万元。按标准做好城乡居民医疗保险资金配套，支持市二医、人民医院等医疗机构改造建设，推动全区居民健康事业发展，守好城乡居民基本健康底线。四是发挥资金补助效能，稳定就业大局。拨付就业补助资金2,305万元，助力2,037名城镇失业人员再就业、872名就业困难人员就业，新增城镇就业人数9,849人，稳定就业局势，助力创业梦想起航。五是其他领域不断发展。助力乡村振兴。投入资金4,732万元改善农村基础设施，打造农村宜居环境，兑现产业到户奖补资金5,355万元，带动农户发展。支持安居工程建设。投入资金4,695万元，支持老旧小区、危旧房、农村抗震房等改造建设，确保住房安全、设施完善。持续改善人居环境。积极筹措资金支持六枝河补水、推进农村生活污水管网建设，强化污水处理设施维修改造，打造更加宜人的生态环境。支持“强双基”建设。按要求每村（居）增加1万元经费补助，落实村支两委人员报酬每人每月增加200元—800元，年度考核奖向乡镇倾斜，按高于区直部门标准进行保障，进一步提高基层组织运转保障水平和干部收入。

（三）强保障，抓防范，守底线，筑牢稳定发展“防火墙”。一是兜牢兜实“三保”底线。切实履行“三保”主体责任，坚持“预算安排优先、资金拨付优先、库款保障优先、国家和省级标准优先、民生保障优先”原则，全力保障“三保”支出需要，全年累计拨付“三保”资金342,010万元，努力做到民生资金不拖欠、干部福利有保障、单位经费有提高。二是筑牢粮食安全堤坝。坚定不移贯彻粮食安全战略，累计发放耕地地力保护补贴、耕地轮作休耕、重点粮油种植补助、粮油轮换价差等8,212万元，为稳固粮食安全根基提供坚实财政支撑。三是守好债务风险底线。强化法定债务管理，将法定债务本息3.32亿元足额纳入预算并及时兑付。做好隐性债务化解工作，全力推进存量债务降息降准，累计减少利息支出0.61亿元，积极争取置换债券资金置换高成本债务21.84亿元，利率平均降低1.5个百分点。2024年全区债务风险总体可控，债务等级由“深橙”转为“浅橙”。

（四）抓创新，促改革，提质效，激发内生发展“新活力”。一是完善预算与绩效闭环管理。全面实施预算绩效管理，将绩效评价结果作为预算安排重要指标，发挥绩效评价正面导向作用，切实将有效的财政资金用在刀刃上。2024年对358个项目、87个部门整体支出开展绩效评价，评价结果作为2025年预算安排重要依据。二是提升预决算评审新高度。从严把关，对112个政府投资项目开展预算评审，审减资金8,786万元，审减率10.81%；完成144个工程结算审核，审减资金20,121万元，审减率24.43%，审减率较上年提高5.44个百分点。三是拓展惠民新版图。积极拓展“一卡通”民生资金发放范围，新增严重精神障碍患者监护补助、跨省务工一次性交通补贴等6项“一卡通”补助项目，勒紧腰带解决了多年来遗留的退耕还林补助13,100万元。

（五）强监督，重管理，促规范，提升财政管理“硬实力”。一是厚植财政根基筑牢防护壁垒。开展财政国库基础管理专项整治行动，对71项重点事项开展内部排查，并做好问题整改，切实增强财政管理硬实力。二是守好守牢民生钱。切实开展群众身边的不正之风和腐败问题集中整治，对“一卡通”惠民惠农补贴资金开展深度监督检查，发现跨省务工交通补贴重复发放、城低农低两地享受等38个问题，成功追回多发超发资金37万元，有力守护民生资金安全。三是强化整治常规资金风险点。扎实开展衔接推进乡村振兴补助、农业补贴、困难群众救助等七项资金常规监督检查，发现坐支、隐匿非税收入、超标准报销公务接待及差旅费等九大方面256个问题，涉及金额1,365万元，对发现的问题及时追踪落实整改。

各位代表，2024年财政工作成绩来之不易，这是特区党委坚强领导的成果，是特区人大、政协及代表委员们监督指导、支持的成果，也是全区各级各部门齐心协力、共同努力的成果。在回顾过去的同时，我们也清醒认识到当前财政工作中仍然存在收支矛盾更加突出、“三保”保障风险较高、防范债务风险形势十分严峻等问题。对存在的问题，我们将高度重视，千方百计采取措施予以解决。

三、2025年财政预算（草案）

2025年预算编制以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻落实党的二十大和二十届二中、三中全会精神，以及中央、省、市、特区经济工作会议精神，坚持稳中求进工作总基调，全力实施更具活力、更有成效的财政政策，坚持党政机关“过紧日子”不动摇，持续深化零基预算改革，适度加大财政支出强度，兜牢兜实“三保”底线，加强重点领域保障，狠抓地方政府债务管理，促进经济运行稳定向上、结构向优、发展态势持续向好，助推全区经济社会高质量发展。

（一）一般公共预算（草案）。全区一般公共预算收入安排60,202万元，较上年完成数（以下简称“同比”）增长3%，其中：税收收入安排42,140万元，同比增长20.59%；非税收入安排18,062万元，同比下降23.16%。加上上级补助收入281,419万元，调入资金104,463万元，上年结转收入10,798万元，收入合计456,882万元。一般公共预算支出安排452,867万元，较上年年初预算数增长1.25%，上解支出4,015万元，支出合计456,882万元。收支相抵，年末无结余。

（二）政府性基金预算（草案）。政府性基金预算收入安排194,143万元，较上年年初预算数增长29.43%，上级补助收入1,092万元，上年结转收入12,925万元，收入合计208,160万元。政府性基金预算支出安排108,967万元，较上年年初预算数增长70.61%，调出资金97,635万元，地方政府专项债务还本支出1,558万元，支出合计208,160万元。收支相抵，年末无结余。

（三）国有资本经营预算（草案）。国有资本经营预算收入安排6,828万元，上年结余154万元，收入合计6,982万元。国有资本经营预算支出安排154万元，调出资金6,828万元，收支相抵，年末无结余。

（四）社会保险基金预算（草案）。社会保险基金预算收入安排38,961万元，同比增长2.29%，加上上年结转收入804万元，收入合计39,765万元。社会保险基金预算支出安排38,008万元，同比下降0.77%。收支相抵，年末滚存结余1,757万元。

四、2025年工作重点

（一）精准施策稳大盘，创新驱动激活财政政策新效应。一是坚决稳住财政收入总量。充分用好税收联席协调机制，聚焦重点项目与关键税源，加强部门协调联动，运用数据分析、实时监控等手段，做好税收组织工作。对罚没、资源资产处置等常规非税收入，秉持“颗粒归仓”的严谨态度，确保应收尽收。持续开展欠费征缴工作，尤其加大对以前年度矿业权出让收益的追缴力度，全力提升财政收入总量。二是高效盘活土地资源。优化土地出让流程、加大土地推介力度，加快存量土地收储出让进度，提升土地成交率。积极争取闲置土地收储专项债劵资金，支持开展闲置土地处置专项行动。三是推动国有资本经营预算改革。全面深化国有企业改革，加快市场化转型，加强对国有企业经营业绩、财务状况评估的管理，探索启动国有资本收益分红机制。四是持续做好税源培植。支持六大产业延链、补链、强链，重点支持路喜园区的提档升级，支持金兰、三强、美锦等企业基础设施投入。加快CV04那玉至懒板凳公路改扩建工程等产业配套基础设施建设，全面助力“六个六枝”建设。

（二）普惠共享增福祉，多元投入织密民生保障安全网。一是全力支持稳岗就业。积极落实职业培训、社会保险、创业等一系列财政补贴政策。支持就业创业服务和高技能人才培养，完善就业服务体系，培育更多高素质技能人才，全面促进就业市场的稳定与繁荣。二是强化教育投入保障。确保教育投入“只增不减”。足额保障各阶段生均公用经费，持续巩固县域学前教育普及普惠工作成果，为家庭经济困难学生提供生活资助补助，从基础设施建设到教学设备更新等方面支持改善办学条件。积极推动现代化职业教育的提质扩容，为特区的长远发展储备人力资源。三是加大医疗卫生投入。足额配套城乡居民医疗保险，持续保障基本公共卫生投入，支持综合医院专科建设。四是扎牢社会保障网。积极争取养老、康复等项目资金，完善养老等基础服务设施设备。统筹财力支持办好群众可感可及的民生实事，全力做好低保金、养老金等涉及道德底线的资金保障。让人民群众的获得感、幸福感更加充实、更可持续。大力支持未成年人保护专项治理“护苗行动”，努力提升人民群众安全感。五是构筑绿色发展屏障。及时兑付退耕还林现金补助，完善污水处理厂运行维护保障机制，将城乡生活垃圾收运处置、污水处理厂运行维护费持续纳入财政预算保障，支持进一步完善城乡污水管网改造、环保监测设备更新、生活垃圾转运站点建设，补齐生态环保短板弱项。

（三）聚力攻坚争先机，链群协同推动新质发展新动能。一是精准施策，全力抢占争资先机。进一步完善争资争项考核办法，建立和完善调度机制，强化经费保障，激发部门争资争项的工作活力。扎实做好项目谋划储备，加大向上对接力度，全力争取超长期特别国债、新一轮财税体制改革、支持地方化解债务等上级政策资金支持，将政策机遇转化为实实在在的资金和项目。二是聚力攻坚，全面提升项目质效。组建政府投资项目管理专班，实行事前、事中、事后全生命周期管理机制，在项目立项、预结（决）算评审、政府采购、项目管理、资金拨付、绩效评价等环节加大监管力度，实现项目投资可行、可控、能见实效。三是加强城市管理，提升城市吸引力。加大对人行道、城乡道路设施设备、厕污垃改造维护，统筹资金支持解决棚改征拆“梅花桩”“城市天窗”等问题，打造更加宜居城市环境。

（四）守牢底线防风险，系统构建财政安全运行防火墙。一是精筑“紧日子”防线，汇聚发展民生合力。坚持党政机关“过紧日子”不动摇，保持“严”的基调和“紧”的态势，大力压减非急需、非刚性等一般性支出，集中财力保民生、防风险、促发展，有力有效保障特区重大决策部署实施。二是坚守“三保”责任底线，夯实财政保障根基。坚决落实主体责任，兜实“三保”底线，严格按照中央、省制定的“三保”清单，优先将“三保”资金足额纳入预算保障范围；加强“三保”日常管理、实时跟踪分析及应急处置调度，对民生支出给予全力保障，按时发放职工工资及其他福利待遇，竭力保障机构运转支出，确保社会大局和谐稳定。三是严管债务风险闸，护航财政稳健前行。健全全口径债务管理体制机制，严格执行政府投资项目审查机制，强化区属国有企业投融资管理，坚决禁止任何形式违规新增政府隐性债务。持续压降融资平台公司数量，大力推进区属国有企业实体化转型，提升区属国有企业自身造血能力及防风险水平。全力争取化债增量政策支持。大力盘活低效闲置资产，统筹各类资源有序化解隐性债务，确保债务风险等级持续降低。四是落实金融风险处置责任，维持金融秩序稳定。围绕风险排查、监测预警、案件查处、善后处置、宣传教育、维护稳定等方面，建立健全防非打非全链条长效工作机制，落实非法金融活动涉稳风险化解处置责任，加强对金融机构非法活动监测预警和风险防范，防止因非法金融活动引发群体性事件。

（五）深化监督提质效，努力提升现代财政管理硬实力。一是拓宽绩效监控视野。全力推进绩效管理与预算执行“双监控”，不断充实评价力量，提升评价质量，将绩效评价结果作为预算安排、资金分配、资金拨付的重要依据，真正发挥预算绩效“指挥棒”作用。二是制定科学监督规划。紧紧围绕重点领域，聚焦衔接资金、困难群众救助资金、教育专项补助等民生资金，开展全方位、多层次的监督检查工作，杜绝任何形式的违规行为，确保资金安全高效使用。三是凝聚协同监督合力。充分利用系统线上监督和线下实地督查，纪检监察、审计等部门协同检查，多种形式开展监督检查，规范资金使用行为，维护财经纪律，不断提高财政管理水平。

各位代表，新的一年财政面临的挑战将更加艰巨，责任更加重大。我们将在特区党委的坚强领导下，认真贯彻落实中央、省、市和特区党委决策部署，自觉接受人大的监督和指导，虚心听取政协的意见和建议，迎难而上，奋发图强，扎实进取，努力为全区高质量发展交出一份满意的答卷。

附件1：六枝特区政府预算公开说明（2025年）.pdf

附件2：六枝特区政府预算公开表（2025年）.pdf

附件3：六枝特区2024年地方政府债务限额及余额情况表.pdf

附件4：六枝特区地方政府债券发行及还本付息情况表.pdf

附件5：部分重点项目绩效目标表.xlsx