目录

一、部门概况

（一）部门职责

（二）部门内设机构

（三）预算构成情况

（四）部门人员构成

二、部门预算公开说明

（一）部门收支总体情况

（二）部门收入总体情况

（三）部门支出总体情况

（四）财政拨款收支总体情况

（五）一般公共预算支出情况

（六）一般公共预算基本支出情况

（七）一般公共预算“三公”经费支出情况

（八）政府性基金预算支出情况

三、其他重要事项说明

（一）机关运行经费安排情况

（二）政府采购情况

（三）部门预算绩效情况

（四）国有资产占用情况

（五）专业性较强名词解释

一、部门概况

（一）部门职责

镇党委履行《中国共产党农村基层组织工作条例》规定的各项职责，其主要职能是：

1.贯彻执行党的路线、方针、政策和上级党委的决定、决议，研究提出本区域经济社会发展中重大问题的意见、建议和决定；

2.发挥领导核心作用，支持和保证本区域政权机关依照国家法律法规及章程行使职权，支持和保障村（居）民委员会开展自治活动、直接行使民主权利；

3.领导本区域的经济建设、政治建设、文化建设、社会建设和社会主义新农村建设；

4.抓好党的思想建设、组织建设、作风建设和廉政建设。

5.承办上级党委交办的其他事项。

镇政府履行地方组织法规定的各项职权，其主要职能是：

1.贯彻执行党和国家的路线、方针、政策、法律、法规和上级党委、政府及本级党委的决定、命令；

2.执行本区域的经济和社会发展计划、预算，负责本区域农业、林业、水利、科技、教育、文化、卫生、人口和计划生育、体育、民政、安全生产管理、村乡建设、劳动保障和社会稳定等社会管理和公共服务；

3.推进社会主义新农村建设，营造经济社会发展环境，保护国有资产、集体财产和各种经济组织及公民的合法权益。

4.承办区人民政府交办的其他事项。

（二）部门内设机构：

根据上述职能，镇党委、政府综合设置5个行政办事机构，具体是：党政办公室、党建工作办公室、平安法治办公室、公共管理办公室、经济发展办公室；设置4个事业办事机构，具体是：党务政务服务中心、综合治理服务中心、农业农村综合服务中心、综合执法队。

（三）预算构成情况：

本部门预算只含本级预算，无下属单位预算。

（四）部门人员构成：

牂牁镇属于行政单位，我镇2025年总编制人数94人，其中(行政编制32人，事业编制62人),财政供养人员98人，其中:在职实有人数86人，退休9人，遗属 3人。

二、部门预算公开说明

（一）部门收支总体情况（详见附件1中的表01）

1.收入情况。2025年，本部门总收入1185.34万元，较上年增加144.18万元，主要是增加人员经费预算138.08万元，工作经费预算增加6.1万元。其中：一般公共预算拨款收入1185.34万元，较上年增加144.18万元。

2.支出情况。2025年，本部门总支出1185.34万元，较上年增加144.18万元，主要是增加人员经费预算138.08万元、工作经费预算6.1万元。其中：一般公共服务支出680.55万元；社会保障和就业支出134.22元；城乡社区支出25.99万元；农林水支出246.6万元；海事管理支出13万元；住房保障支出84.98万元。

（二）部门收入总体情况（详见附件1中的表02）

2025年，本部门总收入1185.34万元，较上年增加144.18万元，主要是增加人员经费预算138.08万元、工作经费预算6.1万元。分来源类别看：上年结转收入0万元、一般公共预算拨款收入1185.34万元、财政专户管理资金收入0万元、政府性基金预算拨款收入0万元、国有资本经营收入0万元、单位资金收入0万元。分支出科目看：一般公共服务支出680.55万元；社会保障和就业支出134.22元；城乡社区支出25.99万元；农林水支出246.6万元；海事管理支出13万元；住房保障支出84.98万元。

（三）部门支出总体情况（详见附件1中的表03）

2025年，本部门总支出1185.34万元，较上年增加144.18万元，主要是增加人员经费预算138.08万元、工作经费预算6.1万元。分支出类型看：一般公共预算支出中基本支出1147.24万元，项目支出38.1万元。分支出科目看：一般公共服务支出680.55万元；社会保障和就业支出134.22元；城乡社区支出25.99万元；农林水支出246.6万元；海事管理支出13万元；住房保障支出84.98万元。

（四）财政拨款收支总体情况（详见附件1中的表04）

1.财政拨款收入情况。2025年，本部门财政拨款收入1185.34万元，较上年增加144.18万元，主要是增加人员经费预算138.08万元，工作经费预算增加6.1万元。其中：一般公共预算拨款收入1185.34万元，较上年增加144.18万元。

2.财政拨款支出情况。2025年，本部门总支出1185.34万元，较上年增加144.18万元，主要是增加人员经费预算138.08万元，工作经费预算增加6.1万元。分支出类型看：一般公共服务支出680.55万元；社会保障和就业支出134.22元；城乡社区支出25.99万元；农林水支出246.6万元；海事管理支出13万元；住房保障支出84.98万元。

3.其他说明情况。本部门无政府性基金预算、国有资本经营预算。

（五）一般公共预算支出情况（详见附件1中的表05）

2025年，一般公共预算支出（不含上年结转）1185.34万元，较上年增加144.18万元，主要是增加人员经费预算138.08万元，工作经费预算增加6.1万元。分支出类型看：基本支出1147.24万元，项目支出31.8万元。分支出科目看：一般公共服务支出680.55万元；社会保障和就业支出134.22元；城乡社区支出25.99万元；农林水支出246.6万元；海事管理支出13万元；住房保障支出84.98万元。

（六）一般公共预算基本支出情况（详见附件1中的表06）

2025年，一般公共预算基本支出（不含上年结转）1147.24万元，较上年增加144.18万元，主要是增加人员经费预算138.08万元，工作经费预算增加6.1万元。分政府预算经济分类科目看：机关工资福利支出412.09万元，机关商品和服务支出88.67万元，对事业单位经常性补助624.22万元，对个人和家庭的补助22.27万元。分部门预算经济分类科目看：工资福利支出412.09万元、商品和服务支出88.67万元、对个人和家庭的补助22.27万元。

（七）一般公共预算“三公”经费支出情况（详见附件1中的表07）

1.公务用车运行维护费。反映单位购置公务用车及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、租用费等支出。2025年，本部门公务用车保有量5辆。无公务购置计划，公务用车购置预算为0元，与上年持平；公务用车运行维护费预算10.37万元，比上年增加5.37万元，主要是公务用车使用频率高，为保障后勤工作，车辆运行维护费用增加。

2.公务接待费。反映单位按规定开支的各类公务接待费。2025年本部门公务接待费预算4万元，比上年减少4万元，主要是严格执行公务接待标准，财力紧张、厉行节约。

3.因公出国（境）费。反映部门公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。该项经费预算由市财政局统筹控制，本部门预算为0元，与2024年相比无变化。

综上，2025年本部门“三公”经费预算14.374万元，比上年增加1.374万元。

（八）政府性基金预算支出情况（详见附件1中的表09）        2025年，本单位无政府性基金预算支出。

三、其他重要事项说明

（一）机关运行经费（公用经费）安排情况（详见附件1中的表08）

2025年，本部门安排机关运行费预算88.67万元。其中：办公费47.76万元、工会经费15.12万元、福利费11.42万元、公务接待费4万元、公务用车运行维护费10.37万元。

（二）政府采购情况

2025年，本部门无政府采购预算。

（三）部门预算绩效情况

2025年，本部门编制部门整体支出绩效目标和预算项目绩效目标2个，项目名称是六枝特区牂牁镇人民政府2025年部门整体支出绩效目标、六枝特区牂牁镇人民政府项目绩效目标。

（四）国有资产占用情况

1.公务用车占用情况。2025年，本部门实有公务用车5辆。

2.办公用房占用情况。2025年，本部门实有办公用房面积2467.50平方米，账面净值48.12万元，办公用房全部为单位自用。

3.大型设备占用情况。2025年，本部门无大型设备。

4.其他国有资产占用情况。2025年无资产占用。

（五）专业性较强名词解释

1.一般公共预算：是指对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

2.政府性基金预算：是指以依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金，专项用于特定公共事业发展的收支预算。政府性基金预算应当根据基金项目收入情况和实际支出需要，按基金项目编制，做到以收定支。

3.国有资本经营预算：是指国家以所有者身份依法取得国有资本收益，并对所得收益进行分配而发生的各项收支预算，是政府预算的重要组成部分。国有资本经营预算按年度单独编制，纳入本级人民政府预算，报本级人民代表大会批准。国有资本经营预算支出按照当年预算收入规模安排，不列赤字。

4.财政拨款收入：是指单位从同级财政部门取得的各类财政拨款，包括一般公共预算资金、政府性基金预算资金和国有资本经营预算资金。

5.财政专户管理资金收入：专指教育收费收入，包括目前在财政专户管理的高中以上学费、住宿费，高校委托培养费，党校收费，教育考试考务费，函大、电大、夜大及短期培训班费等。

6.事业收入：是指事业单位开展专业业务活动，及其辅助活动取得的收入，不含教育收费收入。

7.事业单位经营收入：是指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

8.上级补助收入：是指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政拨款收入。

9.附属单位上缴收入：是指事业单位取得附属独立核算单位根据有关规定上缴的收入。

10.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生支出，包括人员经费和公用经费。

11.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

12.人员经费：人员经费是指部门和单位“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”中属于基本支出内容的支出，包括基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位养老保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、离退休费、生活补助等。

13.公用经费：主要是指部门和单位“商品和服务支出”和“资本性支出”中属于基本支出内容的支出，包括办公费、水费、电费、邮电费、物业管理费、交通费、差旅费、日常维修(护)费、会议费、租赁费、招待费、培训费、福利费、工会经费、办公设备购置、其他商品和服务支出等。

14.“三公”经费：包括因公出国（境）费、公务接待费、公务用车购置及运行维护费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开展的各类公务接待（含外宾接待）支出。

15.机关（机构）运行经费：是指部门的公用经费，具体为保障部门运行用于购买货物和服务的各项资金，包括：办公费及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、维修（护）费、专用材料费及一般设备购置费、办公用房水电费、取暖费、物业管理费、公务用车运行维护费、其他交通费用以及其他费用。

16.支出功能分类科目：分为类、款、项，反映政府各项职能活动，即政府究竟做了什么，比如用于社保还是办了教育。

17.支出经济分类科目:分为类、款，主要反映政府各项支出的经济性质和具体用途，即政府的钱是怎么花出去的，比如是支付了人员工资还是购买了办公设备。

附件1：六枝特区牂牁镇人民政府2025年预算公开表.xls

附件2：六枝特区牂牁镇人民政府2025年预算绩效目标表.xls

 六枝特区牂牁镇人民政府

2025年3月5日